重庆市潼南区卫生和计划生育委员会

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育及中医药工作的法律、法规和方针、政策；落实卫生和计划生育地方标准和技术规范；拟订全区卫生计生改革与发展规划，依据国家各级权力机关制定颁布的卫生计生法律、法规、规章，制定卫生计生工作技术规范和其他一般规范性文件；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划。2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3.依法组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责辖区内传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻实施食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施，负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责制定全区医疗机构医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策；协调医疗投诉、纠纷的处置。7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和市基本药物目录，组织遴选全区基本药物采购目录，制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。落实国家基本药物目录和重庆市补充药物目录市内生产药品的鼓励扶持政策。8.贯彻执行现有生育政策，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测全区计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责监督实施计划生育技术服务管理制度；组织落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。9.贯彻落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。10.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。11.组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。12.组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。13.完善卫生和计生工作综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；指导镇街卫生和计划生育工作，监督落实计划生育一票否决制。14.负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；根据上级要求，组织开展卫生和计生工作的交流与合作。15.拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。16.负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。17.承担潼南区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。18.承办上级交办的其他事项。
      （二）机构设置及单位构成。重庆市潼南区卫生和计划生育委员会内设11个职能科室，包括5个下属机构（药管站、爱卫办、献血办、流管所、核算中心），28个直属事业单位（2个区级医院和22个基层医疗卫生机构是财政差额拨款的事业单位，4个财政全额预算的事业单位是监督执法局、疾控中心、精卫中心、妇幼保健计划服务中心）。

（三）机构改革情况。2019年机构改革后更名为重庆市潼南区卫生健康委员会，内设10个职能科室，包括5个下属机构（药管站、卫生健康服务中心、无偿献血服务站、卫生健康人生档案中心、核算中心），28个直属事业单位（2个区级医院和22个基层医疗卫生机构是财政差额拨款的事业单位，4个财政全额预算的事业单位是卫生健康综合行政执法支队、疾控中心、精卫中心、妇幼保健计划服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计102,301.06万元，支出总计102,301.06万元。与2017年决算数相比，收支增加16,886.19 万元、增长19.77%，支出增加主要原因是财政补助收入增加及医疗业务收入增加。

本部门2018年度收入合计101,942.51万元，其中：财政拨款收入31,470.96万元，占30.87%；事业收入68,696.41万元，占67.39%；其他收入1,775.15万元，占1.74%。

本部门2018年度支出合计92,597.86万元，其中：基本支出77,941.60万元，占84.17%；项目支出14,656.27万元，占15.83%。本部门2018年度年末结转和结余5,613.38万元，较上年增加5,254.83 万元，主要原因是人民医院、中医院建设工程款结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入31,470.96万元，较上年决算数增加10,632.89 万元，增长51.03%。主要原因是财政加大了对人民医院、中医院基本建设项目资金的投入。较年初预算数增加20,274.75 万元，增幅181.09%。主要原因是年中追加重庆市潼南区人民医院门诊诊医技楼建设项目5000万元、乡村医生振兴专项经费97万元、基本公共卫生服务3362万元、公共卫生服务中央补助资金18万元、2018年妇幼能力建设市级补助资金98万元、2018年重大公卫妇幼健康类项目中央补助资金148万元、公共应急专项资金10万元、医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金18万元、中医药市级专项补助资金10万元、计生奖励扶助特别扶助资金1574万元、计划生育手术并发症患者治疗费及计生特殊家庭帮扶资金114万元、国家免费孕前优生健康检查资金39万元、人口和计划生育转移支付资金291万元、计划生育服务补助资金76万元、离岗乡村医生养老保险和医疗补助资金2588.55万元、健康扶贫医疗资金200万元。

      本部门2018年度财政拨款支出26,216.13元，较上年决算数增加5,678.06 万元，增长27.65%。主要原因是中央建设投资增加10000万元。较年初预算数增加15,019.92 万元，增幅134.15%。主要原因是区人民医院和区中医院安排中央建设资金1亿元和基本公共卫生投入人均增加5元等原因产生的差异。    

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出200.00万元，占0.76%，同年初预算一致，无变化；社会保障与就业支出2,654.36万元，占10.12%，较年初预算数增加2,482.05 万元，原因是本年度增加了相关的工作项目，如健康扶贫兜底救助、基本公共卫生人均标准提升；医疗卫生与计划生育支出22,847.07万元，占87.15%，较年初预算数增加12,066.28万元，主要原因是年中追加安排各项建设专项经费及增资调资经费；住房保障支出514.69万元，占1.96%，较年初预算数增加了471.57 万元，主要原因是区人民医院、区中医院及基层医疗机构年初预算只有总额无明细。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出11,559.86万元。其中：人员经费10,450.34万元，较上年增加1,058.64 万元，主要原因是增人增资，增加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及以前及当年的月考核经费。公用经费1,109.52万元，较上年减少了597.1 万元，主要原因是本单位厉行节约，更加规范公用经费使用报销程序，三公经费减少等。

   本部门2018年度结转（余）5,554.83万元，较上年增加5,254.83 万元，主要是人民医院、中医院结转了项目工程款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。我单位“三公”经费支出总额共计10.81 万元，与年初预算数相比，减少19.19 万元，减幅为63.97%、比上年支出数减少8.59万元，减幅为44.28%，主要原因是较上年更加严格按照规定使用公务车，接待事项减少，本年无因公出国（境）费。

公务车运行维护费6.31万元，主要用机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5.69万元,较上年支出数减少2.57万元，主要原因是较上年更加严格按照规定使用公务车。

    公务接待费4.5万元，主要用于接待区外单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少13.5万元，主要原因是年初预算基数过高,较上年支出数减少6.02万元，主要原因是本年度接待事项减少。

（二）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计0 个团组，0 人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2 辆；国内公务接待34批次，457人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0 批次，0 人。2018年本部门人均接待费98.73元，车均购置费0.00 万元，车均维护费3.16 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出172.66万元，比2017年减少34.29 万元，降低16.57%，主要原因是去年有笔专项业务费增加了专用材料费这项支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、  税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车36辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备35台（套），单价100万元以上专用设备40台（套），全是医疗设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额4638.49万元，其中：政府采购货物支出4205.15 万元、政府采购工程支出59.72 万元、政府采购服务支出373.62 万元。主要用于采购办公用品及设备、印刷服务费、委托业务费、装修修建费等。

（四）预算绩效管理情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委对11个项目开展了绩效自评，涉及资金21808.6719万元。对6个项目开展了重点绩效评价，涉及资金10198.1867万元，从评价情况来看，对项目资金的使用有很大的促进和推动作用，强化资金使用者的绩效意识，强化财政专项资金的绩效管理，建立健全财政专项资金项目绩效考核评价指标体系。将绩效目标作为财政专项资金分配和项目甄选的重要标准，实行绩效管理与资金分配相结合，建立健全财政专项资金竞争性分配指标体系。

2、绩效目标自评结果。

计生奖励、特别扶助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目按绩效目标总体完成。项目全年预算数为1684.8567万元，执行数为1678.5367万元，完成预算的99.62%。主要产出和效果：一是实际发放奖励扶助9629人，发放金额1140.648万元；二是独生子女伤残实际发放人数536人，发放金额424.788万元；三是手术并发症资格实际发放294人。发现的问题及原因，一是个别镇街存在对象死亡而没有及时退出的现象；二是镇村两级人员的业务能力亟待加强。下一步改进措施，一是加强业务培训，加大事后的监督力度，工作机制要做到常态化，做到应扶尽扶、应退尽退，既保障群众的利益不受损失，又要保证国家的专项资金不被流失；二是将奖励扶助工作纳入对镇街的年终目标考核。

  绩效目标自评具体情况见下表：

3、本单位以部门为主体开展了对计生奖扶特扶的绩效评价。绩效报告详见附件。

4、以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果：无。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
        （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
      （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
       （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
      （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
     （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
        六、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-44565555

重庆市潼南区卫生和计划生育委员会收入支出决算总表

重庆市潼南区卫生和计划生育委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件

重庆市潼南区卫生健康领域财政资金

项目绩效评价自评报告

2018年奖励扶助特别扶助补助项目绩效评价报告

奖励扶助与特别扶助补助项目是中央或地方财政设立的对符合条件的农村部分计划生育家庭、特别扶助家庭实行奖励扶助特别扶助的专项补助。根据国家及市级有关文件精神，结合本区2018年工作开展情况，现将奖扶、特扶专项补助项目绩效汇报如下： 

一、项目基本情况

1.根据《重庆市财政局、重庆市卫生计生委关于调整重庆市计划生育奖励扶助特别扶助专项资金市与区县分担比例的通知》（渝财社〔2017〕132号）文件，从2017年起，中央资金与地方资金按8︰2比例承担，市级资金与区财政按5︰5的比例承担，补助资金用于计划生育奖励扶助与特别扶助专项补助。奖励扶助补助标准为：独生子或者双女户/独生女/农村四级残已满60周岁人员，每人每年1080元/1560元/6720元，其中：中央为768元/768元/768元, 市级为156元/369元/2976元，区级为156元/369元/2976元；特别扶助补助标准为：残疾家庭/死亡家庭/农村四级残未满60周岁人员，每人每年6720元/8400元/6720元，其中：中央为3360元/4320元/0元, 市级为1680元/2040元/3360元，区级为1680元/2040元/3360元。手术并发症补助标准为：一级/二级/三级每人每年4800元/3600元/2400元，其中：中央为3840元/2880元/1920元，市级为480元/360元/240元，区级为480元/360元/240元。

2.享受补助人员由各镇街核实上报，区卫健委核查。资金分配、拨付严格遵守绩效管理和“三重一大”规定要求提交委党委会（主任办公会）研究决定后执行。

二、项目实施及完成情况 

（一）资金管理情况。

1. 资金情况 

（1）收入情况

2018年度奖扶、特扶总资金1684.8567万元，其中：奖

励扶助资金1139.976万元（中央补助资金754万元、市级196万元、区级189.976元）、特别扶助资金544.8807万元（中央补助资金264万元、市级121万元、区级159.8807万元），专项用于计划生育奖扶、特扶人员专项补助。

（2）资金使用情况

专帐核算管理。截止2018年12月奖扶、特扶项目资

金已经拨付1678.5367万元，包括中央和市级资金补助1335万元，区级资金343.5367万元。其中：奖励扶助和特别扶项目中央和市级资金已经全部使用。

（3）结余

       结余6.32万元。