重庆市潼南区文物保护管理所2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

单位职能职责是保护管理好文物，文物征集，文物咨询，文物陈列展览，配合公安机关打击文物违法犯罪行为。

（二）机构设置

文管所（博物馆），属于正科级财政全额拨款公益一类事业单位，单位编制14人，现有在职职工14人，退休职工2人，遗嘱人员1人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位，本单位为重庆市潼南区文化旅游委2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计274.18万元，支出总计274.18万元。收支较上年决算数增加274.18万元,增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

2.收入情况。2022年度收入合计274.18万元，较上年决算数增加274.18万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。其中：财政拨款收入274.18万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计274.18万元，较上年决算增加274.18万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。其中：基本支出274.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计274.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加274.18万元，增长100%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入274.18万元，较上年决算数增加274.18万元，增长100%。主要原因是本单位是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。较年初预算数增加29.06万元，增长14.8%。主要原因是人员增加相应的增加了各项保险费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出274.18万元，较上年决算数增加274.18万元，增长%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。较年初预算数增加8.43万元，增长3.2%。主要原因是人员增加相应的增加了各项保险费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无一般公共服务支出。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公共安全支出。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00，增长%，主要原因是无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出219.16万元，占79.9%，较年初预算数增加3.98万元，增长1.8%，主要原因是业务增加。

（8）社会保障与就业支出29.01万元，占10.6%，较年初预算数增加3.79万元，增长15%，主要原因是人员增加。

（9）卫生健康支出13.02万元，占4.7%，较年初预算数减少0.71万元，下降5.2%，主要原因是年中对年初预算的二次医疗进行了追减。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无节能环保支出。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无城乡社区支出。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无农林水支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无资源勘探信息等支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无商业服务业等支出。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出12.99万元，占4.7%，较年初预算数增加1.38万元，增长11.9%，主要原因是人员增加。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无灾害防治及应急管理支出。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无其他支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无债务付息支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出274.18万元。其中：人员经费238.01万元，较上年决算数增加238.01万元，增长%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费36.17万元，较上年决算数增加36.17万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数.公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.75万元，较年初预算数减少0.75万元，下降16.7%，主要原因是坚持节约为本，减少不必要的接待。较上年支出数增加3.75万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长。%，主要原因是没有公务车购置。

公务车运行维护费3.52万元，主要用于公务车加油、过路费、维修等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降12%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加3.52万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

公务接待费0.23万元，主要用于接待上级部门来人来客。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降54%，主要原因是坚持厉行节约。较上年支出数增加0.23万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生会议费.本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数增加0.78万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区应急局统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位对整体绩效以填报目标自评表形式开展了自评，涉及资金274.18万元；从评价情况来看，均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。

重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：潼南区文旅委财务室，联系人：邓胜兰    电话：02344597013