重庆市潼南区图书馆2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

保存借阅利用文献资料，促进社会经济文化发展。负责全区文献收集、保存、流通、开发利用；负责全区古籍保护征集及其业务指导；负责全区文化共享工程业务指导以及全民阅读推广工作；利用馆藏资源传播知识文化；提供相关服务。

（二）机构设置

我馆设有四部一室一岗三直属分馆，分别是综合办公室、采编辅导培训部、自动化部、读者服务部（包含借阅大厅、地方文献室、视障阅览室）、少儿服务部、导读岗和江北、凉风垭（梓潼）、滨江路3个直属分馆。目前，我馆核编25人，在编24人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计574.03万元，支出总计574.03万元。收支较上年决算数增加574.03万元,增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

2.收入情况。2022年度收入合计574.03万元，较上年决算数增加574.03万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。其中：财政拨款收入574.03万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计574.03万元，较上年决算增加574.03万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。其中：基本支出574.03万元，占100%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计574.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加574.03万元，增长100%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入574.03万元，较上年决算数增加574.03万元，增长100%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。较年初预算数增加8.37万元，增长1.5%。主要原因是第七次全国图书馆评估增加了各种支出费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出574.03万元，较上年决算数增加574.03万元，增长100%。主要原因是本单位是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。较年初预算数增加8.37万元，增长1.5%。主要原因是第七次全国图书馆评估增加了各种支出费用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出427.52万元，占74.5%，较年初预算数减少8.43万元，下降1.9%，主要原因是减少了专项资金。

（2）社会保障与就业支出91.55万元，占15.9%，较年初预算数增加16.92万元，增长22.7%，主要原因是上调了医保交费金额。

（3）卫生健康支出28.49万元，占5%，较年初预算数减少2.27万元，下降7.4%，主要原因是调整了缴费基数。

（4）住房保障支出26.46万元，占4.6%，较年初预算数增加2.14万元，增长8.8%，主要原因是调整了缴款基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出574.03万元。其中：人员经费504.58万元，较上年决算数增加504.58万元，增长100%，主要原因是本单位是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费69.45万元，较上年决算数增加69.45万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、图书流通车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.69万元，较年初预算数减少2.31万元，下降28.9%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

较上年支出数增加5.69万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本单位2022年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.55万元，主要用于图书流通车运行费用，加油、维修、购保险等。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降36.3%，主要原因是疫情原因，减少外出下乡用车。较上年支出数增加2.55万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

公务接待费3.14万元，主要用于接待市图书馆、区外图书馆同行到我单位学习调研工作，第七次评估工作组考核，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降21.5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加3.14万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次325人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费96.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生会议费。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数增加0.92万元，增长100%，主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区文旅委统一核算，2022年年初预算及年终决算为独立核算，所以无上年对比数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，图书流通用车1辆。

（四）政府采购支出说明

“2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 邓胜兰           电话：02344497013。