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重庆市潼南区退役军人事务局2023年度部门决算公开
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重庆市潼南区退役军人事务局
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
本部门职能职责：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规;负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作;组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持军人和随军随调家属就业创业;组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织开展军休服务保障工作;组织开展全区拥军优属工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟申报全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承担区内烈士纪念设施保护事宜，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;指导并监督检查退役军人相关法律法规的政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;完成区委和区政府交办的其他任务;职能转变,加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。
（二）机构设置
本部门现内设机构4个及下属事业单位2个。内设机构：综合科、优抚科、双拥科和安置科；下属事业单位：重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心和重庆市潼南区退役军人服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计17969.24万元，支出总计17969.24万元。收支较上年决算数增加2536.29万元，增长16.43%，主要原因是本年财政预算拨款增加，收入增加，支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计17969.24万元，较上年决算数增加2536.29万元，增长16.43%，主要原因是本年财政预算增加，收入增加。其中：财政拨款收入17969.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计17969.24万元，较上年决算数增加2536.29万元，增长16.43%，主要原因是本年财政预算拨款增加，支出增加。其中：基本支出546.32万元，占3.04%；项目支出17422.92万元，占96.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本年及上年均无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计17969.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2536.29万元，增长16.43%。主要原因是本年财政预算增加，财政拨款收、支均增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入17969.24万元，较上年决算数增加2536.29万元，增长16.43%。主要原因是本年一般公共财政拨款预算增加，收入增加。较年初预算数减少1150.41万元，下降6.02%。主要原因是本年预算调整减少一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出17969.24万元，较上年决算数增加2536.29万元，增长16.43%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款增加，相应支出增加。较年初预算数减少1150.41万元，下降6.02%。主要原因是本年调整预算减少一般公共预算财政拨款支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年及上年年末一般公共预算财政拨款均无结转和结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出16537.60万元，占92.03%，较年初预算数减少1270.18万元，下降7.13%，主要原因是本年社会保障与就业预算支出预算调整减少，相应拨款减少，支出减少。
（2）卫生健康支出1396.42万元，占7.77%，较年初预算数增加120.06万元，增长9.41%，主要原因是本年卫生健康支出预算调整增加，相应拨款增加，支出增加。
（3）住房保障支出35.23万元，占0.20%，较年初预算数减少0.28万元，下降0.79%，主要原因是人员退休，住房公积金预算调整减少，相应拨款减少，支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出546.32万元。其中：人员经费476.80万元，较上年决算数增加17.49万元，增长3.81%，主要原因是人员工资及社保等预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费69.52万元，较上年决算数增加8.84万元，增长14.57%，主要原因是本年职工伙食费列入其他商品和服务支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计19.29万元，较年初预算数减少17.21万元，下降47.15%，主要原因是：一是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少2.79万元，下降12.64%，主要原因是本部门减少公务车1辆，公务车运行维护减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，本年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年及上年未安排单位人员出国出访，均未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年及上年度均未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.05万元，主要用于公务车维护保养、过路费、加油费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少4.45万元，下降59.33%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，加强公务用车管理，减少用车次数，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.79万元，下降47.77%，主要原因是本部门减少公务车1辆，公务车运行维护减少。
公务接待费16.24万元，主要用于接待双拥等公务接待用餐。费用支出较年初预算数减少12.76万元，下降44.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数无增减，主要原因是遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待170批次2024人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.22元，车均购置费0万元，车均维护费3.05万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.68万元，较上年决算数增加0.68万元，增长100.00%，主要原因是双拥模范城创建评估验收会议支出。本年度培训费支出6.65万元，较上年决算数减少0.12万元，下降1.77%，主要原因是减少培训，节约开支。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出61.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加9.35万元，增长18.07%，主要原因是本年职工伙食费列入机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额63.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.80万元。授予中小企业合同金额63.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额63.80万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购采购退役军人档案数字化。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局49个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评49项，涉及资金17422.92万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见附表
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
从评价情况来看，本部门2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职能职责，符合单位中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与单位年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好，2023年退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81657378。
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附表1： | |||
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
17,969.24 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
16,537.60 |
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九、卫生健康支出 |
1,396.42 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
35.23 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
17,969.24 |
本年支出合计 |
17,969.24 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
17,969.24 |
总计 |
17,969.24 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
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附表2： | |||||||||
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局 |
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公开02表 | |||
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单位：万元 | ||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
17,969.24 |
17,969.24 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
16,537.60 |
16,537.60 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.14 |
75.14 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.18 |
41.18 |
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|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.11 |
24.11 |
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|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.86 |
9.86 |
|
|
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|
|
|
20808 |
抚恤 |
12,838.83 |
12,838.83 |
|
|
|
|
|
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|
2080802 |
伤残抚恤 |
3,449.92 |
3,449.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7,234.11 |
7,234.11 |
|
|
|
|
|
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2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
649.82 |
649.82 |
|
|
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|
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|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
50.23 |
50.23 |
|
|
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|
2080899 |
其他优抚支出 |
353.05 |
353.05 |
|
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|
|
|
20809 |
退役安置 |
2,894.53 |
2,894.53 |
|
|
|
|
|
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|
2080901 |
退役士兵安置 |
2,462.34 |
2,462.34 |
|
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|
|
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3.69 |
3.69 |
|
|
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2080905 |
军队转业干部安置 |
160.99 |
160.99 |
|
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20828 |
退役军人管理事务 |
729.10 |
729.10 |
|
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|
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|
2082801 |
行政运行 |
319.04 |
319.04 |
|
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2082804 |
拥军优属 |
137.43 |
137.43 |
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2082850 |
事业运行 |
93.47 |
93.47 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
1,396.42 |
1,396.42 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
14.88 |
14.88 |
|
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|
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2101102 |
事业单位医疗 |
4.44 |
4.44 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
|
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21014 |
优抚对象医疗 |
1,372.98 |
1,372.98 |
|
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2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1,372.98 |
1,372.98 |
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221 |
住房保障支出 |
35.23 |
35.23 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
35.23 |
35.23 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
35.23 |
35.23 |
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备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
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附表3： | |||||||
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支出决算表 | |||||||
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公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局 |
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|
公开03表 | ||
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|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
17,969.24 |
546.32 |
17,422.92 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,537.60 |
487.66 |
16,049.94 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.14 |
75.14 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.18 |
41.18 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.86 |
9.86 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12,838.83 |
|
12,838.83 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3,449.92 |
|
3,449.92 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7,234.11 |
|
7,234.11 |
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
649.82 |
|
649.82 |
|
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
50.23 |
|
50.23 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
353.05 |
|
353.05 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
2,894.53 |
|
2,894.53 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2,462.34 |
|
2,462.34 |
|
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3.69 |
|
3.69 |
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
160.99 |
|
160.99 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
729.10 |
412.52 |
316.59 |
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
319.04 |
319.04 |
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
137.43 |
|
137.43 |
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
93.47 |
93.47 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,396.42 |
23.44 |
1,372.98 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.88 |
14.88 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1,372.98 |
|
1,372.98 |
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1,372.98 |
|
1,372.98 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.23 |
35.23 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.23 |
35.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.23 |
35.23 |
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
|
附表4： | ||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局 |
|
|
公开04表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
17,969.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16,537.60 |
16,537.60 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,396.42 |
1,396.42 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
35.23 |
35.23 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
17,969.24 |
本年支出合计 |
17,969.24 |
17,969.24 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
17,969.24 |
总计 |
17,969.24 |
17,969.24 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
|
附表5： | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
17,969.24 |
546.32 |
17,422.92 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,537.60 |
487.66 |
16,049.94 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.14 |
75.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.18 |
41.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.11 |
24.11 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.86 |
9.86 |
|
|
20808 |
抚恤 |
12,838.83 |
|
12,838.83 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3,449.92 |
|
3,449.92 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7,234.11 |
|
7,234.11 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
649.82 |
|
649.82 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
50.23 |
|
50.23 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
353.05 |
|
353.05 |
|
20809 |
退役安置 |
2,894.53 |
|
2,894.53 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2,462.34 |
|
2,462.34 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3.69 |
|
3.69 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
160.99 |
|
160.99 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
729.10 |
412.52 |
316.59 |
|
2082801 |
行政运行 |
319.04 |
319.04 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
137.43 |
|
137.43 |
|
2082850 |
事业运行 |
93.47 |
93.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,396.42 |
23.44 |
1,372.98 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.88 |
14.88 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.44 |
4.44 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1,372.98 |
|
1,372.98 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1,372.98 |
|
1,372.98 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.23 |
35.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.23 |
35.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.23 |
35.23 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||
|
附表5： | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局 |
|
|
公开06表 | |||||
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
466.34 |
302 |
商品和服务支出 |
67.03 |
310 |
资本性支出 |
2.49 |
|
30101 |
基本工资 |
101.90 |
30201 |
办公费 |
1.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.16 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.49 |
|
30103 |
奖金 |
118.96 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
53.27 |
30205 |
水费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.31 |
30206 |
电费 |
3.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.06 |
30207 |
邮电费 |
7.97 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.56 |
30211 |
差旅费 |
2.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.60 |
30213 |
维修（护）费 |
1.38 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.46 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.91 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.97 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
13.16 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.34 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.99 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
476.80 |
公用经费合计 |
69.52 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
附表7： | |||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局 |
|
|
|
公开07表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注： 1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
附表8： | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
附表9： | ||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局 |
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
61.09 |
|
（一）支出合计 |
19.29 |
19.29 |
（一）行政单位 |
44.53 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
16.56 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.05 |
3.05 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.05 |
3.05 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
16.24 |
16.24 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
16.24 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
170 |
（一）政府采购支出合计 |
63.80 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,024 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
63.80 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
63.80 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
63.80 |
|
二、会议费 |
— |
0.68 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
6.65 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| ||||
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附表10： |
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2023年度部门整体绩效自评表 |
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|
项目名称： |
退役军人事务局整体监控 |
项目编码： |
50015200023P000059001 |
自评总分： |
86.26 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
430-退役军人事务局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
李波 |
联系电话： |
81653970 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额（万元） |
19173.90 |
1,969.25 |
17969.25 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款（万元） |
19173.90 |
1,969.25 |
17969.25 |
100.00 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算（万元） |
19173.90 |
1,969.25 |
17969.25 |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
一是高质量完成2023年接收安置任务;二是加强退役军人就业创业指导和培训;三是全面落实优抚褒扬政策;四是加强双拥模范城创建 |
|
一是高质量完成2023年接收安置任务;二是加强退役军人就业创业指导和培训;三是全面落实优抚褒扬政策;四是加强双拥模范城创建 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
基本支出 |
万元 |
＝ |
560.13 |
546.33 |
2.46 |
75.4 |
10 |
7.54 |
否 |
| ||||||||||||
|
在岗在编人员 |
人 |
≤ |
23 |
23 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||
|
专项支出 |
万元 |
≥ |
18613.77 |
17422.92 |
6.4 |
36 |
20 |
7.2 |
否 |
| ||||||||||||
|
“三公”经费控制率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||||||
|
预算支出足额拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||
|
预算支出及时拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||
|
营造“当兵光荣"的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||
|
附表11： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
2023优抚对象年度确认服务费 |
项目编码： |
50015223T000003433475 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
430-退役军人事务局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
石志建 |
联系电话： |
13983877212 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额（万元） |
10.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款（万元） |
10.00 |
9.00 |
9.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算（万元） |
10.00 |
9.00 |
9.00 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
按照文件精神精准、及时、足额发放重点优抚对象各项待遇 |
|
按照文件精神精准、及时、足额发放重点优抚对象各项待遇 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
设备升级数 |
台 |
≥ |
55 |
55 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||
|
组织业务培训 |
场 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||
|
年度确认率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||
|
每年12月31日前完成优抚对象年度确认 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||
|
帮助部分重点优抚对象解决行动困难 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||
|
重点优抚对象满意率 |
% |
＝ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
附表12： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
2023双拥模范城创建经费 |
项目编码： |
50015223T000003433487 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||
|
项目主管部门： |
430-退役军人事务局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
罗唐龙 |
联系电话： |
17823499980 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额（万元） |
90.00 |
64.05 |
64.05 |
|
|
| ||||||||
|
其中：财政拨款（万元） |
90.00 |
64.05 |
64.05 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
一般公共预算（万元） |
90.00 |
64.05 |
64.05 |
100 |
|
| ||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
持续保持市级双拥模范城，创国家级双拥模范城，进一步营造好的良好双拥创建氛围 |
|
持续保持市级双拥模范城，创国家级双拥模范城，进一步营造好的良好双拥创建氛围 | ||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
双拥宣传氛围营造 |
项 |
≥ |
14 |
14 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||
|
达到双拥模范城检查要求 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||
|
及时创建双拥模范城 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||
|
拥军优属知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||
|
优抚对象满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||
