重庆市潼南区统计局2023年度决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家和重庆市统计制度、统计标准和统计改革；拟订并组织实施地方统计调查制度和统计改革方案。

（2）负责统计法律、法规和各项统计制度的贯彻执行，依法查处统计违法行为，承办统计行政复议等法律事务。

（3）负责对镇街、部门及行业统计工作的管理和指导；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对镇街、部门统计数据进行审核、评估；依法管理部门统计调查项目。

（4）组织实施全区二、三产业有关统计工作；组织实施全区国民经济核算制度，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（5）负责审定、公布、出版全区的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预警和统计监督，提供统计信息和咨询服务；参与对镇街、部门的考核评价工作。

（6）拟订并组织实施全区统计信息化建设规划；管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心。

（7）指导各单位加强统计基层基础建设；承办全区统计从业资格认定工作、开展统计专业培训。

（8）会同有关部门组织实施重大的国情国力普查和专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

（9）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

 重庆市潼南区统计局内设办公室，4个职能科室，2个（参公）事业单位（重庆市潼南区社会经济调查队和重庆市潼南区普查中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计897.65万元，支出总计897.65万元。收支较上年决算数增加181.88万元，增长25.41%，主要原因是开展了第五次全国经济普查工作。

2.收入情况。2023年度收入合计897.65万元，较上年决算数增加181.88万元，增长25.41%，主要原因是开展了第五次全国经济普查工作。其中：财政拨款收入897.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计897.65万元，较上年决算数增加181.88万元，增长25.41%，主要原因是开展了第五次全国经济普查工作。其中：基本支出608.41万元，占67.78%；项目支出289.24万元，占32.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2023年度没有结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计897.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加181.88万元，增长25.41%。主要原因是开展了第五次全国经济普查工作。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入897.65万元，较上年决算数增加181.88万元，增长25.41%。主要原因是开展了第五次全国经济普查工作。较年初预算数减少168.63万元，下降15.81%。主要原因是第五次全国经济普查的预算指标108万元划拨给23个镇街，2023年的民意调查未进行，经济普查的各项工作正在进行中，还有许多事项未完成，预算经费未使用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出897.65万元，较上年决算数增加181.88万元，增长25.41%。主要原因是开展了第五次全国经济普查工作。较年初预算数减少168.63万元，下降15.81%。主要原因是第五次全国经济普查的预算指标108万元划拨给23个镇街，2023年的民意调查未进行，经济普查的各项工作正在进行中，还有许多事项未完成，预算经费未使用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是2023年度没有结转结余资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出734.17万元，占81.79%，较年初预算数减少176.76万元，下降19.40%，主要原因是第五次全国经济普查的预算指标108万元划拨给23个镇街，2023年的民意调查未进行，经济普查的各项工作正在进行中，还有许多事项未完成，预算经费未使用。

（2）社会保障与就业支出95.21万元，占10.61%，较年初预算数增加10.15万元，增长11.93%，主要原因是调入一个职工（陈婷）。

（3）卫生健康支出25.08万元，占2.79%，较年初预算数减少3.05万元，下降10.84%，主要原因是贯彻落实有关文件，压缩一般性支出。

（4）住房保障支出43.19万元，占4.81%，较年初预算数增加1.04万元，增长2.47%，主要原因是调入一个职工（陈婷）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出608.41万元。其中：人员经费529.37万元，较上年决算数增加34.05万元，增长6.87%，主要原因是调入一个职工（陈婷）。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费79.04万元，较上年决算数减少3.78万元，下降4.56%，主要原因是贯彻落实有关文件，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.40万元，较年初预算数减少1.10万元，下降8.80%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加6.47万元，增长131.24%，主要原因是2023年开展了第五次全国经济普查工作，公务车运行费增加0.74万元，公务接待增加5.73万元，公务活动增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0，主要原因是因为进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，费用支出0，主要原因是按照只减不增的要求，从严控制三公经费。

 公务车运行维护费3.15万元，主要用于油费、过路费、保险费、维修费和洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降21.25%，主要原因是严格公车管理。较上年支出数增加0.74万元，增长30.71%，主要原因是2023年开展了第五次全国经济普查工作。

 公务接待费8.25万元，主要用于接待市级业务主管部门、周边区县业务部门来潼指导工作人员等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降2.94%，主要原因是贯彻落实《潼南区实施政府过紧日子十一举措》。较上年支出数增加5.73万元，增长227.38%，主要原因是2023年开展了第五次全国经济普查工作。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待106批次829人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.48元，车均购置费0万元，车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年开展了第五次全国经济普查工作。本年度培训费支出1.44万元，较上年决算数减少10.13万元，下降87.55%，主要原因是贯彻落实《潼南区实施政府过紧日子十一举措》。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出79.04万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.78万元，下降4.56%，主要原因是贯彻落实有关文件，压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购九套电脑及操作系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金289.24万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）绩效自评情况

1.绩效目标自评表   

我单位对第五次全国经济普查、人口变动抽样、统计培训、电子台账、统计信息化建设、市级抽样调查网络经费、专项统计业务等八个项目开展了绩，评价等次为优。主要产出和效果：保障第五次全国经济普查顺利进行；保障数据质量，组织开展三方机构进行质量抽查评估；保障统计信息化建设，确保市级和区级统计专网安全、统计网络的正常维护和升级；保障统计成果共享和民意调查有序开展。自评详细情况如下：

效评价，涉及财政拨款项目资金289.24万元，评价得分100分

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展了绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：      陈祖强     023-44576358

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。