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重庆市潼南区商务委员会2023年度部门决算公开
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重庆市潼南区商务委员会2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关商务的法律、法规、规章和方针政策，提出商务发展战略和政策建议。
2.负责推进商贸流通业发展，拟订本区商贸服务业发展战略、规划和政策，发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展；负责推进商贸领域品牌建设，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议。
3.负责组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。
4.拟订规范市场流通秩序的政策措施，开展统计监测和综合评价工作；推动商务领域信用建设。承担商贸特种行业和特殊商品监督管理的责任；负责对二手车、再生资源回收等行业进行行业管理。
5.负责拟订会展经济发展政策措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施境内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。
6.负责拟定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施及电子商务相关标准、规则；负责电子商务行业管理；牵头推进各行业电子商务应用；负责推进跨境电子商务工作；负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用。
7.指导全区现代物流业发展，负责拟订全区物流发展规划和政策，牵头推进物流园区建设；负责拟定实施国际物流发展规划及促进政策，统筹冷链行业管理和仓储发展工作、培育国际物流市场主体和物流服务品牌，推进物流行业对外交流合作。
8.拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；统筹推进内陆开放高地建设；推动总部贸易、转口贸易和服务贸易工作；协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目；负责实施本区“走出去”战略，组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作；推进本区企业国际产能合作。
9.负责全区外商投资企业设立及变更的备案管理工作；负责监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况；负责提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作；承担外商投资统计工作；拟订本区吸引境外跨国公司地区总部和国内企业总部的政策措施并组织实施；负责境外跨国公司和国内企业在潼设立地区总部的认定工作；协调促进跨国公司和国内企业在本地区总部功能完善。
10.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。
11.负责监督管理城乡商贸流通市场居民生活物资、日常用品的正常经济秩序，负责指导商贸行业安全生产工作，配合有关部门做好商贸行业安全生产监督管理工作。受理消费者投诉，依法查处单用途预付卡、再生资源、二手车市场、汽车市场、电子商务等行业的违规违法行为，维护市场流通秩序。
12.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市潼南区商务委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市潼南区物流办公室牌子。包含重庆市潼南区商务委员会（本级）和重庆市潼南区商务行政执法支队两个二级预算单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本部门纳入2023年度决算编制独立核算，在职职工24人，其中公务员11人，机关工勤1人，事业人员12人。本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤车1辆，下属事业单位执法车1辆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3702.79万元，支出总计3702.79万元。收支较上年决算数增加1486.20万元，增长67.05%，主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金增加。
2.收入情况。2023年度收入合计3702.79万元，较上年决算数增加1486.20万元，增长67.05%，主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金增加。其中：财政拨款收入3702.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3702.79万元，较上年决算数增加1486.20万元，增长67.05%，主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金支出增加。其中：基本支出973.48万元，占26.29%；项目支出2729.31万元，占73.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门历年均无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3702.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1486.20万元，增长67.05%。主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3702.79万元，较上年决算数增加1486.20万元，增长67.05%。主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金增加。较年初预算数增加305.96万元，增长9.01%。主要原因是调整预算追加商务发展专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3702.79万元，较上年决算数增加1486.20万元，增长67.05%。主要原因是一般公共服务和商业服务业专项项目资金增加。较年初预算数增加305.96万元，增长9.01%。主要原因是调整预算追加商业服务业专项项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门历年均无结转和结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2183.66万元，占58.97%，较年初预算数增加549.57万元，增长33.63%，主要原因是有商业服务业专项如招商引资、商贸事务等项目资金增加
（2）社会保障与就业支出361.78万元，占9.77%，较年初预算数增加59.69万元，增长19.76%，主要原因是人员变动和工资社保相关费用调增。
（3）卫生健康支出369.47万元，占9.98%，较年初预算数增加58.02万元，增长18.63%，主要原因是本年度增加了全区60岁以上老年人“健康包”、疫情防控等专项项目。
（4）商业服务业等支出749.89万元，占20.25%，较年初预算数减少360.41万元，下降32.46%，主要原因是本年度商业服务类项目只有朴真农业流通设施建设、统计监测、县域商业建设行动、区域协调发展补助等，较年初预算项目大幅度减少。
（5）住房保障支出37.98万元，占1.03%，较年初预算数减少0.91万元，下降2.34%，主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出973.48万元。其中：人员经费853.51万元，较上年决算数增加5.17万元，增长0.61%，主要原因是工资变动和人员变动。人员经费用途主要包括包括基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金及其他工资福利支出等。公用经费119.96万元，较上年决算数增加0.14万元，增长0.12%，主要原因是人员退休，离退休公用经费增加，因而公用经费较上年决算数有所增加。公用经费用途主要包括部门水电费、办公费、劳务费、工会经费、差旅费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计15.50万元，较年初预算数减少2.00万元，下降11.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，落实公车使用规定，节约公车运行维护成本。较上年支出数增加4.75万元，增长44.19%，主要原因是为推动地区经济发展，各区县之间交流学习、大型展会活动有序开展以及上级督察检查活动增加，接待活动多以及公务车辆运行频繁，油费、出行费及维修等费用有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，主要原因是2023年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费7.50万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、过桥过路费和保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实政策，严格按照财政资金使用和管理有关规定使用公务车运行维护费。较上年支出数增加0.17万元，增长2.32%，主要原因是各区县之间交流学习、大型会展活动和上级督查检查活动增加导致公务车辆运行频繁，油费、过路费和维修费增加。
公务接待费8.00万元，主要用于接待接待市级相关部门检查指导工作、其他区县商务委到我单位学习调研以及招商引资企业考察调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实政策，严格按照财政资金使用和管理有关规定使用公务接待费。较上年支出数增加4.58万元，增长133.92%，主要原因是为推动地区经济发展，各区县之间交流学习、招商引资、上级部门考察调研，因而公务接待次数和人员增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待105批次812人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.52元，车均购置费0万元，车均维护费3.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.65万元，较上年决算数减少1.23万元，下降65.43%，主要原因是认真贯彻落实政策，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制会议费支出。本年度培训费支出1.62万元，较上年决算数增加0.33万元，增长25.58%，主要原因是本年度组织了商贸流通统计监测业务培训和成品油零售企业培训等。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出74.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、差旅费、租赁费等费用。机关运行经费较上年支出数减少1.07万元，下降1.42%，主要原因是认真贯彻落实政策，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制培训费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.59万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品和办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和34个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资2729.31万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位对电子商务发展、重庆潼南海关工作站、县域商业建设行动、区域协调发展等34个项目开展了绩效评价，以填报目标自评表形式开展自评34个项目，涉及资2729.31万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，各专项整体运行状态良好。
1.绩效目标自评表（部门整体自评表和部门绩效自评表见附件）。
2.绩效自评报告或案例：无
（三）重点绩效评价结果：无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81653818。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市潼南区商务委员会 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,702.79 |
一、一般公共服务支出 |
2,183.66 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
361.78 |
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九、卫生健康支出 |
369.47 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
749.89 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
37.98 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,702.79 |
本年支出合计 |
3,702.79 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
3,702.79 |
总计 |
3,702.79 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：重庆市潼南区商务委员会 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
3,702.79 |
3,702.79 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2,183.66 |
2,183.66 |
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20113 |
商贸事务 |
2,183.66 |
2,183.66 |
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2011301 |
行政运行 |
299.21 |
299.21 |
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2011302 |
一般行政管理事务 |
102.90 |
102.90 |
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2011308 |
招商引资 |
406.86 |
406.86 |
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2011350 |
事业运行 |
225.45 |
225.45 |
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2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,149.24 |
1,149.24 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
361.78 |
361.78 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
315.59 |
315.59 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.86 |
44.86 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.22 |
25.22 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.50 |
245.50 |
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20808 |
抚恤 |
46.20 |
46.20 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
46.20 |
46.20 |
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210 |
卫生健康支出 |
369.47 |
369.47 |
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21004 |
公共卫生 |
320.42 |
320.42 |
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2100409 |
重大公共卫生服务 |
320.42 |
320.42 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
49.05 |
49.05 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
10.80 |
10.80 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.50 |
1.50 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.40 |
24.40 |
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216 |
商业服务业等支出 |
749.89 |
749.89 |
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21602 |
商业流通事务 |
593.99 |
593.99 |
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2160299 |
其他商业流通事务支出 |
593.99 |
593.99 |
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21606 |
涉外发展服务支出 |
155.90 |
155.90 |
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2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
155.90 |
155.90 |
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221 |
住房保障支出 |
37.98 |
37.98 |
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22102 |
住房改革支出 |
37.98 |
37.98 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
37.98 |
37.98 |
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备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开部门： 重庆市潼南区商务委员会 |
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公开03表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,702.79 |
973.48 |
2,729.31 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,183.66 |
524.66 |
1,659.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
2,183.66 |
524.66 |
1,659.00 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
299.21 |
299.21 |
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
102.90 |
|
102.90 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
406.86 |
|
406.86 |
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
225.45 |
225.45 |
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,149.24 |
|
1,149.24 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
361.78 |
361.78 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
315.59 |
315.59 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.86 |
44.86 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.22 |
25.22 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.50 |
245.50 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
46.20 |
46.20 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
46.20 |
46.20 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
369.47 |
49.05 |
320.42 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
320.42 |
|
320.42 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
320.42 |
|
320.42 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.05 |
49.05 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
749.89 |
|
749.89 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
593.99 |
|
593.99 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
593.99 |
|
593.99 |
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
155.90 |
|
155.90 |
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
155.90 |
|
155.90 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.98 |
37.98 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.98 |
37.98 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.98 |
37.98 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区商务委员会 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,702.79 |
一、一般公共服务支出 |
2,183.66 |
2,183.66 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
361.78 |
361.78 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
369.47 |
369.47 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
749.89 |
749.89 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
37.98 |
37.98 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,702.79 |
本年支出合计 |
3,702.79 |
3,702.79 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,702.79 |
总计 |
3,702.79 |
3,702.79 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区商务委员会 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,702.79 |
973.48 |
2,729.31 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,183.66 |
524.66 |
1,659.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
2,183.66 |
524.66 |
1,659.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
299.21 |
299.21 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
102.90 |
|
102.90 |
|
2011308 |
招商引资 |
406.86 |
|
406.86 |
|
2011350 |
事业运行 |
225.45 |
225.45 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,149.24 |
|
1,149.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
361.78 |
361.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
315.59 |
315.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.86 |
44.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.22 |
25.22 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.50 |
245.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
46.20 |
46.20 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
46.20 |
46.20 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
369.47 |
49.05 |
320.42 |
|
21004 |
公共卫生 |
320.42 |
|
320.42 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
320.42 |
|
320.42 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.05 |
49.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.80 |
10.80 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.50 |
1.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.40 |
24.40 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
749.89 |
|
749.89 |
|
21602 |
商业流通事务 |
593.99 |
|
593.99 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
593.99 |
|
593.99 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
155.90 |
|
155.90 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
155.90 |
|
155.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.98 |
37.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.98 |
37.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.98 |
37.98 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区商务委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
532.46 |
302 |
商品和服务支出 |
119.96 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
142.59 |
30201 |
办公费 |
20.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.87 |
30202 |
印刷费 |
3.80 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
83.80 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
125.24 |
30205 |
水费 |
0.36 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.86 |
30206 |
电费 |
0.16 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.22 |
30207 |
邮电费 |
8.91 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.68 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.71 |
30211 |
差旅费 |
7.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.51 |
30213 |
维修（护）费 |
0.38 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
321.05 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
46.20 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
252.47 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
33.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
22.38 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.69 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.95 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
853.51 |
公用经费合计 |
119.96 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区商务委员会 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区商务委员会 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市潼南区商务委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
74.20 |
|
（一）支出合计 |
15.50 |
15.50 |
（一）行政单位 |
74.20 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.50 |
7.50 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.50 |
7.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
8.00 |
8.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
8.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
2 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
105 |
（一）政府采购支出合计 |
13.59 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
13.59 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
812 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
13.59 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
13.59 |
|
二、会议费 |
— |
0.65 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.62 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
商务委整体监控 |
项目编码： |
50015200023P000088 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
722-商务委 |
财政归口处室： |
007-产业发展科 |
部门联系人： |
张建 |
联系电话： |
18983954770 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
36,162,906.17 |
|
37,027,909.14 |
|
37,027,909.14 |
|
|
| |||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
36,162,906.17 |
|
37,027,909.14 |
|
37,027,909.14 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
36,162,906.17 |
|
37,027,909.14 |
|
37,027,909.14 |
100 |
|
| |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
2023年加强电商产业园运营及配套服务；培育外贸企业，全力稳外资、外贸，支持企业开展出口信保、国际市场开拓；支持柠檬出口基地建设，拓展柠檬电商销售；举办汽车展销、电商节、灯饰促销等展销活动；参加第四届中国国际进口博览会、重庆中小企业服务节；拓展全区扶贫产品销售渠道，助力乡村振兴发展；完成应急保供任务；统计监测、人员培训；提升服务业水平，促进经济发展；开放平台功能逐步提升；外贸企业稳定就业能力进一步增强；外商投资全流程服务体系更加完善；海关潼南工作站正常运营跨境贸易营商环境排序高于全市水平；维稳企业三类人员工作；保工资，保运转、保稳定，确保商务领域安全生产，全面推进商贸事务稳定发展。 |
2023年加强电商产业园运营及配套服务；培育外贸企业，全力稳外资、外贸，支持企业开展出口信保、国际市场开拓；支持柠檬出口基地建设，拓展柠檬电商销售；举办汽车展销、电商节、灯饰促销等展销活动；参加第四届中国国际进口博览会、重庆中小企业服务节；拓展全区扶贫产品销售渠道，助力乡村振兴发展；完成应急保供任务；统计监测、人员培训；提升服务业水平，促进经济发展；开放平台功能逐步提升；外贸企业稳定就业能力进一步增强；外商投资全流程服务体系更加完善；海关潼南工作站正常运营跨境贸易营商环境排序高于全市水平；维稳企业三类人员工作；保工资，保运转、保稳定，确保商务领域安全生产，全面推进商贸事务稳定发展。 |
2023年加强电商产业园运营及配套服务；培育外贸企业，全力稳外资、外贸，支持企业开展出口信保、国际市场开拓；支持柠檬出口基地建设，拓展柠檬电商销售；举办汽车展销、电商节、灯饰促销等展销活动；参加第四届中国国际进口博览会、重庆中小企业服务节；拓展全区扶贫产品销售渠道，助力乡村振兴发展；完成应急保供任务；统计监测、人员培训；提升服务业水平，促进经济发展；开放平台功能逐步提升；外贸企业稳定就业能力进一步增强；外商投资全流程服务体系更加完善；海关潼南工作站正常运营跨境贸易营商环境排序高于全市水平；维稳企业三类人员工作；保工资，保运转、保稳定，确保商务领域安全生产，全面推进商贸事务稳定发展。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
区保供企业数量 |
家 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
| |||||||||||||
|
引进企业入驻电商产业园 |
家 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||||||||||||
|
稳定外贸市场主体数 |
|
定性 |
逐年上升 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
| |||||||||||||
|
单位日常运转费用 |
万元 |
＝ |
137.75 |
137.75 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
| |||||||||||||
|
电子商务、消费促进、统计监测、海关及稳外贸以及其他专项等专项 |
万元 |
＝ |
1578.85 |
1578.85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||
|
人员工资、绩效及社会保障支出 |
万元 |
＝ |
803.22 |
803.22 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
| |||||||||||||
|
提前下达2023年市商务发展、外经贸和服务业发展资金 |
万元 |
＝ |
877 |
877 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
|
新增电商创业就业者 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||
|
周边居民有良好的购物环境 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||||||||||||
|
商品消费者满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
县域商业建设行动资金 |
项目编码： |
50015223T000003750617 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
722-商务委 |
财政归口处室： |
007-产业发展科 |
部门联系人： |
张建 |
联系电话： |
18983954770 |
||||||||||||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
1,600,000.00 |
|
1,600,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,600,000.00 |
|
1,600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
1,600,000.00 |
|
1,600,000.00 |
100 |
|
|
|||||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
支持升级改造一批商贸中心，聚集大中型超市、集贸市场等多种生活服务业态等，完善冷藏、陈列、打包、结算、食品加工等设施设备，拓展消费新业态新场景，打造镇级商业集聚区。 |
支持升级改造一批商贸中心，聚集大中型超市、集贸市场等多种生活服务业态等，完善冷藏、陈列、打包、结算、食品加工等设施设备，拓展消费新业态新场景，打造镇级商业集聚区。 |
支持升级改造一批商贸中心，聚集大中型超市、集贸市场等多种生活服务业态等，完善冷藏、陈列、打包、结算、食品加工等设施设备，拓展消费新业态新场景，打造镇级商业集聚区。 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||
|
县域社会消费零售额年增速 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
乡镇商贸中心服务半径提升率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
乡镇商贸中心数量、农贸市场改造数 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
乡镇商贸中心覆盖率提高百分点 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
项目补助金额 |
万元 |
＝ |
160 |
160 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
城乡消费品零售总额增速对比 |
|
定性 |
基本持平 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
项目促进农民增收 |
|
定性 |
定性 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
服务对象对项目的满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年电子商务发展 |
项目编码： |
50015223T000003466780 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
722-商务委 |
财政归口处室： |
007-产业发展科 |
部门联系人： |
张建 |
联系电话： |
18983954770 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
区级电商产业园运营及配套40万元，打造直播基地20万元，电商活动策划、品牌打造及推广10万元，示范镇街、龙头企业、电商人才培育孵化10万元。 |
区级电商产业园运营及配套40万元，打造直播基地20万元，电商活动策划、品牌打造及推广10万元，示范镇街、龙头企业、电商人才培育孵化10万元。 |
区级电商产业园运营及配套40万元，打造直播基地20万元，电商活动策划、品牌打造及推广10万元，示范镇街、龙头企业、电商人才培育孵化10万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训电商人才 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
线上促销活动 |
场 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
引进企业入驻电商产业园 |
家 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
电商发展资金 |
万元 |
＝ |
80 |
80 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
新增电商创业就业者 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
消费者网购环境 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
周边居民有良好的购物环境 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
带动产业适度标准华，规模化生产 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
商品消费者满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
