重庆市潼南区生态环境监测站2026年部门预算公开

日期： 2026-01-30

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重庆市潼南区生态环境监测站

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担辖区内水、气、声、大气等方面的环境质量监测工作。
2.承担应急专项环境监测工作。
3.承担污染源监测工作。
4.开展环境监测科研。
5.提供项目建设环境监测服务。
6.管理运行环境监测网
7.开展环境监测人员培训工作。
8.开展环境监测技术交流活动。

（二）单位构成

重庆市潼南区生态环境监测站是区生态环境局组成部门，共有编制35个，实有人员32人，临时聘用人员1人，离退休12人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数848.43万元，其中：一般公共预算拨款848.43万元，政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5.89万元，主要是基本支出增加5.89万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数848.43万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出136.35万元，卫生健康支出39.28万元，节能环保支出634.21万元，住房保障支出 38.59万元。支出较去年增加5.89万元，主要是基本支出增加5.89万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入848.43万元，一般公共预算财政拨款支出848.43万元，比2025年增加5.89万元。其中：基本支出848.43万元，比2025年增加5.89万元，主要原因是退休人数增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，同2025年一样，主要原因是专项纳入本级安排。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.5万元，比2025年减少2.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4万元，比2025年减少1.9万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费5.5万元，比2025年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，比2025年无增减。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算0万元，同2025年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费119.66万元，比上年减少6.33万元，主要原因是退休人数增多，在职人数减少，导致公用经费减少，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

3．绩效目标设置情况。2026年项目支出0万元，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4．国有资产占有使用情况：截至2025年12月，单位共有一般公务用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵维联系方式： 023-81658965

附件1

重庆市潼南区生态环境监测站财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	848.43	一、本年支出	848.43	848.43
（一）一般公共预算拨款	848.43	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	136.35	136.35
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	39.28	39.28
		（十一）节能环保支出	634.21	634.21
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	38.59	38.59
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入总计	848.43	支出总计	848.43

附件2

重庆市潼南区生态环境监测站一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	2025年预算数	2026年预算数
单位/科目编码	单位/科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		842.54	848.43	848.43
208	社会保障和就业支出	137.65	136.35	136.35
20805	行政事业单位养老支出	137.65	136.35	136.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.04	73.17	73.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	36.58	36.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.6	26.60	26.60
210	卫生健康支出	39.32	39.28	39.28
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.28	39.28
2101102	事业单位医疗	31.88	32.16	32.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.12	7.12
211	节能环保支出	627.32	634.21	634.21
21101	环境保护管理事务	627.32	634.21	634.21
2110199	其他环境保护管理事务支出	627.32	634.21	634.21
221	住房保障支出	38.25	38.59	38.59
22102	住房改革支出	38.25	38.59	38.59
2210201	住房公积金	38.25	38.59	38.59
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区生态环境监测站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	848.43	728.77	119.66
301	工资福利支出	700.17	700.17
30101	基本工资	175.03	175.03
30102	津贴补贴	28.93	28.93
30107	绩效工资	306.41	306.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.17	73.17
30109	职业年金缴费	36.58	36.58
30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	32.16
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18
30113	住房公积金	38.59	38.59
30114	医疗费	5.12	5.12
302	商品和服务支出	119.66		119.66
30201	办公费	14.89		14.89
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.20		6.20
30208	取暖费	25.00		25.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.91		2.91
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226		3.50		3.50
30227
30228	劳务费	25.76		25.76
30231	委托业务费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	1.30		1.30
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60
30305	生活补助	26.60	26.60
30307	医疗费补助	2.00	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置

附件4

重庆市潼南区生态环境监测站一般公共预算支出“三公”经费预算表
										单位：万元
部门编码	部门名称	2025年预算数						2026年预算数
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
	合计	11.9	0	6	0	6	5.9	9.5	0	5.5	0	5.5	4
627003	生态环境监测站	11.9	0	6	0	6	5.9	9.5	0	5.5	0	5.5	4

附件5

重庆市潼南区生态环境监测站政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区生态环境监测站部门收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	848.43	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	136.35
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	39.28
		十一、节能环保支出	634.21
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	38.59
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	848.43	本年支出合计	848.43
上年结转		结转下年
收入总计	848.43	支出总计	848.43

附件7

重庆市潼南区生态环境监测站部门收入总表

										单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	848.43		848.43
208	社会保障和就业支出	136.35		136.35
20805	行政事业单位养老支出	136.35		136.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.17		73.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58		36.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60
210	卫生健康支出	39.28		39.28
21011	行政事业单位医疗	39.28		39.28
2101102	事业单位医疗	32.16		32.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12		7.12
211	节能环保支出	634.21		634.21
21101	环境保护管理事务	634.21		634.21
2110199	其他环境保护管理事务支出	634.21		634.21
221	住房保障支出	38.59		38.59
22102	住房改革支出	38.59		38.59
2210201	住房公积金	38.59		38.59

附件8

重庆市潼南区生态环境监测站部门支出总表

			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	848.43	848.43
208	社会保障和就业支出	136.35	136.35
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.17	73.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60
210	卫生健康支出	39.28	39.28
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28
2101102	事业单位医疗	32.16	32.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12
211	节能环保支出	634.21	634.21
21101	环境保护管理事务	634.21	634.21
2110199	其他环境保护管理事务支出	634.21	634.21
221	住房保障支出	38.59	38.59
22102	住房改革支出	38.59	38.59
2210201	住房公积金	38.59	38.59

附件9

重庆市潼南区生态环境监测站政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2.5		2.5
货物类	0		0
工程类	0		0
服务类	2.5		2.5

附件10

重庆市潼南区生态环境监测站项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		科目编码	科目名称			小计	项目	项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
合计				本单位无项目支出，故此表无数据
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

附件11

重庆市潼南区生态环境监测站整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	潼南区生态环境监测站		部门支出预算数	848.43
当年整体绩效目标	本单位只有基本支出
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值












联系人：赵维			联系电话：	15909350099

附件12

重庆市潼南区生态环境监测站2026年预算项目绩效目标表
						单位：万元
项目名称	本单位无项目支出，故此表无数据
主管部门			实施单位
资金总额（万元)			项目属性
项目起始时间			项目终止时间
项目概况
立项依据
项目当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	成本指标
	效益指标	生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

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