重庆市潼南区环境保护局2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市潼南区环境保护局是区政府组成部门,内设6个职能科室,2个直属事业单位。在编职工50人,离退休13人,遗属1人。在编公务车3辆,执法车2辆。主要职责是:
(一)贯彻执行环境保护法律、法规、规章和方针政策,拟订全区环境保护规范性文件,并监督执行;对全区环境保护工作实施统一监督管理。(二)拟订环境保护规划,组织拟订重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划并监督实施;组织编制环境功能区划。(三)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。参与对本区重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划的环境影响评价;监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投入使用”制度,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。(四)加强农村生态环境保护,加强改善城乡环境质量。进行生态环境质量分析和评估,监督对生态有影响的自然资源开发利用活动、生态建设和生态破坏恢复工作;指导和协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,组织协调指导生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;监督生物技术环境安全,承担生物物种的保护和农村生态环境保护工作。(五)负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用 中污染防治的监督管理工作;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。(六)负责环境污染防治的监督管理,对水体、大气、固体废物、噪声、土壤和光、恶臭以及机动车等污染防治 和生态环境保护实施统一监督管理,组织开展排污权交易工作,组织实施排污申报登记、排污许可、排污收费和限期治理制度;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。(七)牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理,协调解决跨流域、跨地区的环境污染纠纷;负责全区环境保护行政 稽查;组织开展环境保护执法检查活动;办理环境保护行政复议。(八)组织实施环境保护目标责任制,负责环境综合整治及其定量考核工作;配合组织部门考核乡镇党政领导班子有关环境保护工作 的政绩。(九)负责全区环境监测网络、环境监测信息系统的建设和管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测等;开展建设项目竣工环境保护验收监测、排污申报 复核监测、环境污染纠纷仲裁监测、室内环境监测等委托监测,开展环境影响评价、上市公司环境 保护核查等环境科技咨询服务;组织编报本区环境质量报告书,发布本区环境状况公报。(十)组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作;组织、指导和协调全区环境保护宣传教育, 推动公众和社会组织参与环境保护。(十一)受理单位、个人对污染和损害环境行为的举报、投诉, 并负责处理或督办。(十二)承担区环境保护委员会的日常工作。(十三)承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1046.07万元,一般公共预算财政拨款支出1046.07万元,比2016年增加 166.75万元。其中:基本支出904.07万元,比2016年增加361.75万元,主要原因是政策性调资和“撤县设区”职工晋升增支;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出142万元,比2016年减少195万元,主要原因是主动争取市级资金的补助,主要用于环境保护宣传、环境监察、总量减排、污染防治、监测站运行费用级环保应急能力建设等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算56万元,比2016年减少4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,同2016年一样,未产生因公出国(境)费用;公务接待费26万元,比2016年减少2万元;公务用车运行维护费30万元,比 2016年减少2万元;公务用车购置费0万元,同2016年一样,未购买公务用车;主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求严格控制了“三公”经费。
四、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费227万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费和其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。重庆市潼南区环境保护局2017年项目支出无预算绩效目标编制和绩效评价工作项目。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
财政拨款收支总表
单位:重庆市潼南区环境保护局 单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
1,046.07 |
一、本年支出 |
1,046.07 |
1,046.07 |
||
一般公共预算拨款 |
1,046.07 |
节能环保支出 |
829.32 |
829.32 |
||
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
157.23 |
157.23 |
|||
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.65 |
18.65 |
|||
住房保障支出 |
40.87 |
40.87 |
||||
二、上年结转 |
||||||
一般公共预算拨款 |
||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营预算拨款 |
||||||
二、结转下年 |
||||||
收入总计 |
1,046.07 |
支出总计 |
1,046.07 |
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:重庆市潼南区环境保护局 单位:万元
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
879.32 |
1,046.07 |
904.07 |
142.00 | |
211 |
节能环保支出 |
777.91 |
829.32 |
687.32 |
142.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
652.91 |
729.32 |
687.32 |
42.00 |
2110101 |
行政运行 |
314.66 |
378.62 |
375.62 |
3.00 |
2110104 |
环境保护宣传 |
15.00 |
24.00 |
24.00 | |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
323.25 |
326.70 |
311.70 |
15.00 |
21102 |
环境监测与监察 |
100.00 |
100.00 | ||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
100.00 |
100.00 | ||
21103 |
污染防治 |
125.00 |
|||
2110307 |
排污费安排的支出 |
125.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
157.23 |
157.23 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.23 |
157.23 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.93 |
47.93 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
13.94 |
13.94 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.11 |
68.11 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.25 |
27.25 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.41 |
18.65 |
18.65 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.41 |
18.65 |
18.65 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.52 |
6.64 |
6.64 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.89 |
12.01 |
12.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.00 |
40.87 |
40.87 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.00 |
40.87 |
40.87 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.00 |
40.87 |
40.87 |
备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:重庆市潼南区环境保护局 单位:万元
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
904.07 |
677.07 |
227.00 | |
301 |
工资福利支出 |
548.68 |
548.68 |
|
30101 |
基本工资 |
189.38 |
189.38 |
|
30102 |
津贴补贴 |
92.87 |
92.87 |
|
30103 |
奖金 |
15.19 |
15.19 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
132.93 |
132.93 |
|
30107 |
绩效工资 |
58.31 |
58.31 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.00 |
60.00 | |
302 |
商品和服务支出 |
227.00 |
227.00 | |
30201 |
办公费 |
7.50 |
7.50 | |
30202 |
印刷费 |
2.70 |
2.70 | |
30205 |
水费 |
1.70 |
1.70 | |
30206 |
电费 |
4.90 |
4.90 | |
30207 |
邮电费 |
7.60 |
7.60 | |
30211 |
国内差旅费 |
65.96 |
65.96 | |
30213 |
维修(护)费 |
3.30 |
3.30 | |
30215 |
会议费 |
2.30 |
2.30 | |
30216 |
培训费 |
8.31 |
8.31 | |
30217 |
公务接待费 |
23.00 |
23.00 | |
30226 |
劳务费 |
3.20 |
3.20 4.09 | |
30228 |
工会经费 |
4.09 |
||
30229 |
福利费 |
14.09 |
14.09 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
54.00 |
54.00 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.35 |
24.35 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.39 |
128.39 61.87 |
|
30302 |
退休费 |
61.87 | ||
30304 |
抚恤金 |
0.50 |
0.50 |
|
30307 |
医疗费 |
18.65 |
18.65 |
|
30311 |
住房公积金 |
40.87 |
40.87 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.50 |
6.50 |
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市潼南区环境保护局 单位:万元
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国( 境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国( 境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
60.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
28.00 |
56.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
26.00 |
部门收支总表
单位:重庆市潼南区环境保护局 单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
1,046.07 |
节能环保支出 |
829.32 |
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
157.23 | |
国有资本经营预算拨款收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.65 | |
事业收入 |
住房保障支出 |
40.87 | |
事业单位经营收入 |
|||
其他收入 |
|||
本年收入合计 |
1,046.07 |
本年支出合计 |
1,046.07 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转 |
|||
收入总计 |
1,046.07 |
支出总计 |
1,046.07 |
部门收入总表
单位:重庆市潼南区环境保护局 单位:万元
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收 | ||||||||
合计 |
1,046.07 |
1,046.07 |
|||||||||
211 |
节能环保支出 |
829.32 |
829.32 |
||||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
729.32 |
729.32 |
||||||||
2110101 |
行政运行 |
378.62 |
378.62 |
||||||||
2110104 |
环境保护宣传 |
24.00 |
24.00 |
||||||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
326.70 |
326.70 |
||||||||
21102 |
环境监测与监察 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
157.23 |
157.23 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.23 |
157.23 |
||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.93 |
47.93 |
||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
13.94 |
13.94 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.11 |
68.11 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.25 |
27.25 |
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.65 |
18.65 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.65 |
18.65 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.64 |
6.64 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.01 |
12.01 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
40.87 |
40.87 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
40.87 |
40.87 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
40.87 |
40.87 |
部门支出总表
单位:重庆市潼南区环境保护局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支 出 |
合计 |
1,046.07 |
904.07 |
142.00 |
||||
211 |
节能环保支出 |
829.32 |
687.32 |
142.00 |
|||
21101 |
环境保护管理事务 |
729.32 |
687.32 |
42.00 |
|||
2110101 |
行政运行 |
378.62 |
375.62 |
3.00 |
|||
2110104 |
环境保护宣传 |
24.00 |
24.00 |
||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
326.70 |
311.70 |
15.00 |
|||
21102 |
环境监测与监察 |
100.00 |
100.00 |
||||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
157.23 |
157.23 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.23 |
157.23 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.93 |
47.93 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
13.94 |
13.94 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.11 |
68.11 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.25 |
27.25 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.65 |
18.65 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.65 |
18.65 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.64 |
6.64 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.01 |
12.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.87 |
40.87 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
40.87 |
40.87 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
40.87 |
40.87 |
|