重庆市潼南区水利局2021年部门预算情况说明

日期： 2022-07-11

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一、单位基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责:负责保障水资源的合理开发和利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责提出水利固定资产投资建议,审批、核准相关固定资产投资项目,提出水利建设资金安排建议并组织实施。负责水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文、水质工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,以及江河、水库的治理和开发;指导江河水库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作,承担全区河长制工作的组织和协调及潼南区河长办公室日常工作。审查河道管理范围内工程建设方案,拟订河道清障计划和实施方案并监督实施,负责河道采砂的管理、监督和检查。负责水利工程建设与运行的监督管理,制定有关制度并组织实施;负责组织、协调水利建设项目前期工作;负责水利行业重大重点项目具体推进工作;承担水利建设市场的监督管理。负责水土保持工作,拟订水土保持规划并监督实施;负责水土保持监测监督管理工作;负责水土流失动态监测评估和预防治理工作;负责重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷,负责水政监察和水行政执法工作;依法负责水利行业安全生产工作,承担水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,承担水利工程建设的监督。负责水利科技、教育、培训和对外交流工作。负责水利工程建设质量的监督;监督实施水利行业的地方技术质量标准和规程规范,组织水利培训和技术推广。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,负责编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施,负责水情旱情监测预警工作。对重要江河水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(二)单位构成。8个内设机构:办公室、财务科、规划建设科、运行管理科(水旱灾害防御科)、水资源科(节水科)、水利科、监督科、法制审计审批科。8个下属事业单位:区水资源保护利用中心、区水利工程管理站、区水土保持管理站、区水旱灾害防御中心、区移民工作管理站、区水利工程建设质量管理站、区水利行政执法支队、区供水工作管理站。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数8409.01万元,结转上年数28.23万元,其中:一般公共预算拨款5779.01万元,政府性基金拨款2658.23万元(含上年结转28.23万元),收入较去年减少5894.3万元,主要是水利发展资金部分项目未纳入预算。

(二)支出预算:2021年年初预算数8409.01万元,其中:一般公共服务支出 5779.01万元,政府性基金支出2658.23万元,其中:农林水支出5103.17万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出3093.82万元,卫生健康支出 136.9万元,住房保障支出103.34 万元。支出较去年减少5894.3万元,主要是水利发展资金部分项目未纳入预算。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入8437.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5779.01万元,政府性基金预算拨款收入2658.23万元,预算比2020年减少5894.3万元。支出总额8437.24,其中:基本支出2691.01万元,比2020年增加144.47万元,主要原因是政策性调资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5746.23万元,比2020年减少6038.77万元,主要原因是水利发展资金项目部分未纳入预算,主要用于河长制办公经费,水资源保护与管理,水土保持,农村饮水安全工程维修养护,移民后扶等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算39万元,比2020年减少8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,;公务接待费27万元;公务用车运行维护费12万元,比2020年减少8万元,主要原因是2辆公务车报废;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2021年一般公共预算财政拨款运行经费543.64万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、国内差旅等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。局机关及所属各事业单位政府采购预算总额1465.23万元:政府采购货物预算445.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1019.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购1465.23万元:政府采购货物预算445.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1019.5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5779.01万元,政府性基金拨款2630万元,上年结转金额28.23万元。

(1)基本支出2691.01万元。

(2)河长办办公经费50万元。

(3)水资源保护与管理100万元。

(4)水土保持30万元。

(5)农村饮水安全工程维修养护260万元。

(6)水利工程建设2648万元。

(7)移民补助2658.23万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:唐志勇联系方式:023-44553730

表1
重庆市潼南区水利局财政拨款收支总表

															单位:万元
收入				支出
项目			预算数	项目			合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入			8,409.01	一、本年支出			8,437.24			5,779.01		2,658.23
一般公共预算拨款			5,779.01	农林水支出(类)			5,103.17			5,103.17
政府性基金预算拨款			2,630.00	教育支出
国有资本经营预算拨款				社会保障和就业支出			3,093.82			435.59		2,658.23
二、上年结转			28.23	医疗卫生和计划生育支出			136.90			136.90
一般公共预算拨款				住房保障支出			103.34			103.34
政府性基金预算拨款			28.23
国有资本经营预算拨款

				二、结转下年

收入总数			8,437.24	支出总数			8,437.24			5,779.01		2,658.23

表2
重庆市潼南区水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

														单位:万元
功能分类科目						2020年预算数		2021年预算数
科目编码	科目名称							小计			基本支出			项目支出
	合计					14331.54		8437.24			2691.01			5746.23
213	农林水支出(类)					11123.25		5103.17			2015.17			3088.00
21303	水利(款)					11123.25		5103.17			2015.17			3088.00
2130301	行政运行					296.04		274.00			274.00
2130302	一般行政管理事务
2130304	水利行业业务管理					1977.21		1741.17			1741.17
2130305	水利工程建设					8234.00		2648.00						2648.00
2130306	水利工程运行与维护					204.00
2130310	水土保持							30.00						30.00
2130311	水资源节约管理与保护					412.00		100.00						100.00
2130316	农村水利							260.00						260.00
2130319	江河湖库水系综合整治							50.00						50.00
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出					2962.16		3093.82			435.59			2658.23
20805	行政事业单位离退休					367.16		435.59			435.59
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险					136.73		137.79			137.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					68.36		114.29			114.29
2080599	其他行政事业离退休支出					162.07		183.51			183.51
20822	大中型水库移民后扶基金支出					2595.00		2658.23						2658.23
2082201	移民补助					808.00		2658.23						2658.23
2082202	基础设施建设和经济发展					1678.00
2082302	基础设施建设和经济发展					109.00
210	医疗卫生与计划生育支出					143.59		136.90			136.90
21011	行政事业单位医疗					143.59		136.90			136.90
2101101	行政单位医疗					36.91		14.80			14.80
2101102	事业单位医疗					106.68		88.54			88.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出							33.56			33.56
221	住房保障支出					102.54		103.34			103.34
22102	住房改革支出					102.54		103.34			103.34
2210201	住房公积金					102.54		103.34			103.34
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
重庆市潼南区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

													单位:万元
经济分类科目					2021年基本支出
科目编码		科目名称			合计				人员经费				公用经费
		合计			2,691.01				2147.38				543.64
301		工资福利支出			1,928.80				1928.80
30101		基本工资			446.76				446.76
30102		津贴补贴			59.37				59.37
30103		奖金			70.30				70.30
30107		绩效工资			823.25				823.25
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			137.79				137.79
30109		职业年金缴费			114.29				114.29
30110		职工基本医疗保险缴费			73.20				73.20
30111		公务员医疗补助缴费
30112		其他社会保障缴费			30.26				30.26
30113		住房公积金			103.34				103.34
30114		医疗费			17.22				17.22
30199		其他工资福利支出			53.00				53.00
302		商品和服务支出			543.64								543.64
30201		办公费			81.00								81.00
30202		印刷费			26.30								26.30
30203		咨询费
30204		手续费
30205		水费			1.10								1.10
30206		电费			30.50								30.50
30207		邮电费			26.60								26.60
30208		取暖费
30209		物业管理费			38.00								38.00
30211		国内差旅费			196.20								196.20
30212		因公出国(境)费用
30213		维修(护)费			18.80								18.80
30214		租赁费
30215		会议费
30216		培训费			3.35								3.35
30217		公务接待费			27.00								27.00
30218		专用材料费
30223		购买服务
30224		被装购置费
30225		专用燃料费
30226		劳务费			11.90								11.90
30227		委托业务费
30228		工会经费			34.54								34.54
30229		福利费			15.64								15.64
30231		公务用车运行维护费			12.00								12.00
30239		其他交通费用			1.11								1.11
30240		税金及附加费用
30299		其他商品和服务支出			19.60								19.60
303		对个人和家庭的补助			218.58				218.58
30305		生活补助			19.02				19.02
30306		救济费
30307		医疗费			33.56				33.56
30308		助学金
30309		奖励金
30310		生产补贴
30399		其他对个人和家庭的补助支出			166.00				166.00

表4
重庆市潼南区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

											单位:万元
2020年预算数						2021年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
47.00				20.00	27.00	39.00				12.00	27.00

表5
重庆市潼南区水利局政府性基金预算支出表

				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20822	大中型水库移民后扶基金支出	2658.23		2658.23

表6
重庆市潼南区水利局部门收支总表

																				单位:万元
收入							支出
项目			预算数				项目													预算数
一般公共预算拨款收入			5,779.01				农林水支出(类)													5,103.17
政府性基金预算拨款收入			2,630.00				教育支出
国有资本经营预算拨款收入							社会保障和就业支出													3,093.82
事业收入预算							医疗卫生与计划生育支出													136.90
事业单位经营收入预算							住房保障支出													103.34
其他收入预算


本年收入合计			8,409.01				本年支出合计													8,437.24
用事业基金弥补收支差额							结转下年
上年结转			28.23
收入总计			8,437.24				支出总计													8,437.24

表7 重庆市潼南区水利局部门收入总表

																									单位:万元
科目				合计	上年结转		一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入			事业收入预算					事业单位经营收入预算		其他收入预算			用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称														非教育收费收入预算		教育收费收预算入
	合计			8437.24			5779.01			2658.23
213	农林水支出(类)			5103.17			5103.17
21303	水利(款)			5103.17			5103.17
2130301	行政运行			274.00			274.00
2130302	一般行政管理事务
2130304	水利行业业务管理			1741.17			1741.17
2130305	水利工程建设			2648.00			2648.00
2130310	水土保持			30.00			30.00
2130311	水资源节约管理与保护			100.00			100.00
2130316	农村水利			260.00			260.00
2130319	江河湖库水系综合整治			50.00			50.00
205	教育支出
208	社会保障和就业支出			3093.82			435.59			2658.23
20805	行政事业单位离退休			435.59			435.59
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险			137.79			137.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			114.29			114.29
2080599	其他行政事业离退休支出			183.51			183.51
20822	大中型水库移民后扶基金支出			2658.23						2658.23
2082201	移民补助			2658.23						2658.23
210	医疗卫生与计划生育支出			136.90			136.90
21011	行政事业单位医疗			136.90			136.90
2101101	行政单位医疗			14.80			14.80
2101102	事业单位医疗			88.54			88.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出			33.56			33.56
221	住房保障支出			103.34			103.34
22102	住房改革支出			103.34			103.34
2210201	住房公积金			103.34			103.34
表8
重庆市潼南区水利局部门支出总表

																				单位:万元
科目编码	科目名称			合计		基本支出			项目支出					上缴上级支出				事业单位经营支出			对下级单位补助支出
	合计			8437.24		2691.01			5746.23
213	农林水支出(类)			5103.17		2015.17			3088.00
21303	水利(款)			5103.17		2015.17			3088.00
2130301	行政运行			274.00		274.00
2130302	一般行政管理事务
2130304	水利行业业务管理			1741.17		1741.17
2130305	水利工程建设			2648.00					2648.00
2130310	水土保持			30.00					30.00
2130311	水资源节约管理与保护			100.00					100.00
2130316	农村水利			260.00					260.00
2130319	江河湖库水系综合整治			50.00					50.00
205	教育支出
208	社会保障和就业支出			3093.82		435.59			2658.23
20805	行政事业单位离退休			435.59		435.59
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险			137.79		137.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			114.29		114.29
2080599	其他行政事业离退休支出			183.51		183.51
20822	大中型水库移民后扶基金支出								2658.23
2082201	移民补助								2658.23
210	医疗卫生与计划生育支出			136.90		136.90
21011	行政事业单位医疗			136.90		136.90
2101101	行政单位医疗			14.80		14.80
2101102	事业单位医疗			88.54		88.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出			33.56		33.56
221	住房保障支出			103.34		103.34
22102	住房改革支出			103.34		103.34
2210201	住房公积金			103.34		103.34
表9
重庆市潼南区水利局政府采购预算明细表
																							单位:万元
项目	合计	上年结转		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入			事业收入预算					事业单位经营收入预算			其他收入预算					用事业基金弥补收支差额
											非教育收费收入预算		教育收费收入预算
合计	1465.23			1465.23
货物类	445.73			445.73
服务类	1019.50			1019.50
工程类

表10
2021年重庆市潼南区水利局预算整体绩效目标表
					单位:万元
部门(单位)名称	重庆市潼南区水利局		支出预算总量	8437.24
部门(单位)名称	重庆市潼南区水利局		其中:部门预算支出	8437.24
当年整体绩效目标	组织和指导堤防、水库等度汛预案的修订,做好汛情预测预报,提供水利工程抢险的技术支撑,确保不出现重大安全事故;做好全年全区脱贫攻坚农村饮水安全、建设项目水土保持监管工作;河道整治,全面推行河长制,以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务,为维护河湖健康、实现河湖功能有序利用提供制度保障。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	河长公示牌更新	5%	块	≥	200
	文化墙制作	5%	处	≥	2
	专题会议	5%	次	≥	4
	河长制工作宣传文件	5%	份	≥	5000
	河长制工作培训	5%	次	≥	2
	水土保持宣传活动	5%	次	≥	20
	水土保持宣传资料	5%	份	≥	30000
	水土保持方案评审	5%	个	≥	35
	召开水土保持工作会议及课程	5%	次	≥	3
	购买第三程进行监督检查、水土保持方案评审及验收事后核查	5%	个	≥	50
	移民美丽家园项目	5%	个	≥	5
	资金直补受益移民	5%	人	≥	3742
	生产开发及配套设施项目	5%	个	≥	1
	实施山洪灾害防治的县数	5%	个	≥	1
	中型灌区节水配套改造数量	5%	个	≥	1
	农村饮水工程维修养护数量	5%	座	≥	42
	小型水库工程维修养护座数	5%	座	≥	39
	“市对区”最严格水资源管理“三条红线”考核工作	5%		无	合格
	区水质分析及实验室工作	5%		无	达标
	节水受益人口	5%	人	≥	10000

表11
2021年重庆市潼南区水利局项目支出明细表
单位:万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目	备注
序号	预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目	备注
1	水利局	2130305	水利工程建设	水利发展资金	2648.00				2648.00	渝财农〔2020〕124号
2	水利局	2130310	水土保持	水土保持	30.00		30.00			潼财预发〔2021〕28号
3	水利局	2130311	水资源节约管理与保护	水资源管理与保护	100.00		100.00			潼财预发〔2021〕28号
4	水利局	2130316	农村水利	农村饮水安全工程维修养护	260.00		260.00			潼财预发〔2021〕28号
5	水利局	2130319	江河湖库水系综合整治	河长办办公经费	50.00		50.00			潼财预发〔2021〕28号
6	水利局	2082201	移民补助	移民后扶资金扶持	2630.00				2630.00	渝财农〔2020〕125号
6	水利局	2082201	移民补助	移民后扶资金扶持	28.23				28.23	渝财农发〔2020〕206号

表12
重庆市2021年水利发展资金绩效目标表
区县			重庆市潼南区
区县财政部门			重庆市潼南区财政局
区县主管部门			重庆市潼南区水利局
资金情况			上级下达数(万元)	2648	涉农资金整合后实际投入数	2648
			其中:中央财政补助	2429	其中:中央财政补助	2429
			市级财政补助	219	市级财政补助	219
					区县财政资金
					其他资金
年度目标			完成红岩嘴中型灌区配套改造,维修饮水安全工程42处,维修养护小型水库39座,完成市级样板灌区有效灌溉利用系数监测1处,完成水库大坝安全鉴定20座。新增供水能力59.3万立方米,新增、恢复灌溉面积1.25万亩,改善灌溉面积1.13万亩,新增粮食综合生产能力13万公斤,山洪灾害防治保护人口13万人,农村饮水安全工程维修养护覆盖人口6.91万人,其他水利工程设施维修养护覆盖人口达到35万人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		单位	指标值
	数量指标	产出指标	1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度		公里	0
			2.新建小型水库座数		座	0
			3.小型病险水库除险加固座数		座	0
			4.实施山洪灾害防治的县数		个	1
			5.山洪沟治理数量		条	0
			6.中型以上病险淤地坝除险加固座数		座	0
			7.实施水系连通及农村水系综合整治试点县数		个	0
			8.实施县域节水型社会达标建设项目数		个	0
			9.中型灌区节水配套改造数量		个	1
			10.新增农业水价综合改革面积		万亩	0
			11.农村饮水工程维修养护数量		座	42
			12.小型水库工程维修养护座数		座	39
			13.山洪灾害防治非工程措施设维修养护县数		个	1
			14.正常运行水土保持站点数量		个	0
			15.市级样点灌区有效灌溉利用系数监测点		处	1
			16.灌溉实验工作数量		项
			17.水库大坝安全鉴定数量		座	20
		质量指标	18.截至2022年6月底,完工项目初步验收率		%	100%
			19.工程验收合格率		%	100%
			20.已建工程是否存在质量问题		是/否	否
		时效指标	21.截至2021年底,投资完成比例		%	≥80%
			22.截至2022年6月底,投资完成比例		%	100%
	效益指标	经济效益指标	23.新增供水能力		万立方米	59.3
			24.新增、恢复灌溉面积		万亩	1.25
			25.改善灌溉面积		万亩	1.13
			26.新增粮食综合生产能力		万公斤	13
			27.保护耕地面积		万亩	0
		社会效益指标	28.中小河流治理保护人口数量		万人	0
			29.小型水库除险加固保护人口数量		万人	0
			30.山洪灾害防治保护人口数量		万人	13
			31.淤地坝除险加固保护面积		平方公里	0
			32.农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口		万人	6.91
			33.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口		万人	35
		生态效益指标	34.水土流失综合治理面积		平方公里	0
			35.新增年节水能力		万立方米	0
			36.地下水压采量(能力)		万立方米	0
		可持续影响指标	37.已建工程是否良性运行		是/否	是
			38.工程是否达到设计使用年限		是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	39.受益群众满意度		%	≥90%

表13
中央水库移民扶持基金(资金)绩效目标申报表
(2021年度)
专项名称					中央水库移民扶持基金(含一般预算)
区县					潼南区
区县财政部门					重庆市潼南区财政局
区县主管部门					重庆市潼南区水利局
资金情况 (万元)	年度金额:				2630
	其中:中央资金				2521万元(其中用于直补资金发放224.52万元、美丽家园建设 1572.10万元、生产开发及配套设施建设335.28万元、农村安全饮水巩固提升工程379.1万元,监测评估与绩效评价10万元)
	地方资金				109万元(美丽家园建设)
	其他资金
项目当年绩效目标					目标1:直补资金发放224.52万元、发放摊薄资金335.28万元、增加移民人均纯收入600元
					目标2:移民美丽家园项目5个,改善人居环境
					目标3:农村安全饮水巩固提升工程379.1万元,改善移民饮水问题
					目标4:用于监测评估与绩效评价10万元
绩效指标	一级指标			二级指标	三级指标			指标值
	产出指标			数量指标	指标1:资金直补受益移民(人)			3742
					指标2:避险解困移民(人)			0
					指标3:移民美丽家园项目(个)			5
					指标4:生产开发及配套设施项目(个)			1
					指标5:培训移民劳动力(人次)			0
				质量指标	指标1:培训合格率(%)
					指标2:项目(不含移民培训)验收合格率(%)			100%
				时效指标	指标1:直补资金按时发放率(%)			100%
					指标2:截至当年底,项目资金完成率(%)			80%
					指标3:截至次年6月底,项目资金完成率(%)			100%
				成本指标	指标1:直补资金标准符合率(%)			100%
					指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)			100%
					……
	效益指标			经济效益	指标1:增加移民人均可支配收入(元)			1000
					指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)			7
					……
				社会效益	指标1:助力贫困移民脱贫(人)
					指标2:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)			110
				生态效益	指标1:建成美丽移民村(个)			0
					指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)			8
					……
	满意度			服务对象满意度	指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%)			95%
					指标2:与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)			0
					指标3:交办的信访事项及时处理率(%)			100%
表14
2021年区级预算项目绩效目标申报表
项目名称		农村饮水安全运行维修养护
主管部门		潼南区水利局	实施单位			重庆市潼南区供水工作管理站
资金总额(万元)		260	项目性质(常年或一次)			常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间			2021年12月31日
项目概况						按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合区县实际开展水利建设和维修养护,推动水利改革发展。
立项依据						关于建立健全农村供水工程运行管护长效机制的意见(渝府办发【2019】124号
项目当年绩效目标						按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合区县实际开展水利建设和维修养护,推动水利改革发展。
绩效指标		一级指标	二级指标			三级指标	指标值
		产出指标	数量指标			指标1:农村饮水工程维修养护数量	10
						指标2:
			质量指标			指标1:工程验收合格率	100%
			时效指标			指标1:
			成本指标
		效益指标	经济效益指标			指标1:新增供水能力	0.2万立方米
			社会效益指标			指标1:农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	0.5万人
						指标2:
			生态效益指标			指标1:
		满意度指标	可持续影响指标			指标1:已建工程是否良性运行	是
						指标2:工程是否达到设计使用年限	是
			服务对象满意度指标			指标1:群众满意度	≥90%
						指标2:

表15
2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			水资源管理、节约和保护
主管部门			重庆市潼南区水利局	实施单位	重庆市潼南区水利局
资金总额(万元)			100	项目性质(常年或一次)	常年性
项目起始时间			2021.1	项目终止时间	2021.12
项目概况			全区农田灌溉水有效利用系数测算及设备购置、维护经费;水资源管理信息系统及在线监测设备建设及运行维护经费;市级重要饮用水源地达标建设安全评价经费;节水型社会达标建设及水资源保护、节水宣传等;水环境监测费用。
立项依据			财政部、发展改革委、水利部关于印发《水资源费征收使用管理办法》(财综〔2008〕79号)第21.22条;《重庆市人民政府办公厅关于印发2016-2020年度水资源管理“三条红线”控制指标的通知》(渝府办发〔2016〕152号);重庆市水利局办公室关于做好重要饮用水源地安全保障达标建设年度评估工作的通知》(渝水办资源〔2018〕12号;潼财预发﹝2020﹞47号
项目当年绩效目标			目标1.完成年度投资的100%;2.2020年底完成国家级节水型社会达标验收;3.2020年度最严格水资源管理“三条红线”考核达标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1:完成“市对区”最严格水资源管理“三条红线”考核工作			100%
			指标2:完成区水质分析及实验室运行工作			100%
			指标3:
		质量指标	指标1:达到市级考核要求。			100%
			指标2:达到市级考核要求。			100%
			指标3:
		时效指标	指标1:2021年内完成			100%
		成本指标	指标1:单价控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:
		社会效益指标	指标1:节水受益人口			≥10000人
			指标2:加强了全民节水意识。
		生态效益	指标1:节约淡水资源,减少用水总量,减少污水排放,减少环境污染,保护清洁能源,确保水资源的可持续利用。
		可持续影响	指标1:群众节水意识提高			长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度			≥95%
			指标2:

表16
2021年区级预算项目绩效目标申报表
项目名称	河长制工作保障经费
主管部门	潼南区水利局	实施单位	潼南区河长办
资金总额(万元)	50	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况	主要负责承担河全区河长制组织实施工作,包括河长制宣传、河长制会议准备、市级河长巡河接待,日常巡河查河、河长制培训以及河长制日常办公等工作
立项依据	潼委办发[2017]9号关于印发《潼南区全面推行河长制工作方案》的通知
项目当年绩效目标	通过项目专项资助,促进河长制统筹协调工作顺利推进,群众环保意识明显增强,河库水质持续改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:河长公示牌更新	200块
			指标2:文化墙制作	2处
			指标3:专题会议	4次
			指标4:电视媒体宣传	1年
			指标5:文件制作	5000份
			指标6:河长制工作培训	2次
		质量指标	指标1:符合规定标准	100%
		时效指标	指标1:2021年年底完成	100%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	指标1:
		社会效益指标	指标1:收益群众人数	100万人以上
		社会效益指标	指标2:群众饮用水水质达标	100%
		生态效益指标	指标1:琼江水质持续改善	达到Ⅲ类
		生态效益指标	指标2:涪江水质稳定达标	达到Ⅲ类及以上
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:持续时间	常年
		可持续影响指标	指标2:
		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%以上
		服务对象满意度指标	指标2:

表17
2021年区级预算项目绩效目标申报表
项目名称			水土保持预防监管工作保障经费
主管部门			潼南区水利局	实施单位	潼南区水土保持管理站
资金总额(万元)			30	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间			2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况			1.水土保持预防监督检查
			2.水土保持方案评审
			3.水土保持法律法规宣传
立项依据			1.《中华人民共和国水土保持法》第四条:县级以上人民政府应当加强对水土保持工作的统一领导,将水土保持工作纳入本级国民经济和社会发展规划,对水土保持规划确定的任务,安排专项资金,并组织实施;第四十条:县级以上人民政府水行政主管部门应当加强水土保持监测工作,发挥水土保持监测工作在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。县级以上人民政府应当保障水土保持监测工作经费。
			2.水利部办公厅《关于推进水土保持监管信息化应用工作的通知》(办水保〔2019〕198号)
			3.重庆市水利局《关于开展2020年生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知渝水办水保》(〔2020〕10号)
项目当年绩效目标			通过项目专项资助,推动水土保持预防监督工作顺利开展;增强社会公众的水土保持意识,防治水土流失的责任感和使命感;严格督促生产建设项目水土保持市场主体依法依规履行法定义务,切实防治人为水土流失、提升区域水土保持生态功能,扎实有效推进水土保持生态文明建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1:手持执法仪器			1部
			指标2:手持打印机			1部
			指标3:水土保持宣传活动			20次
			指标4:水土保持宣传资料			3万份
			指标5:水土保持方案评审			35个
			指标6:召开水土保持委员会工作联席会议			1次
			指标7:聘请高校教授及市级以上领导进党校开展水土保持国策宣讲为党课			2次
			指标8:购买第三程进行监督检查、水土保持方案评审及验收事后核查			50个
		质量指标	指标1:符合规定标准			100%
		时效指标	指标1:2021年年底完成			100%
		成本指标	指标1:各数量任务的成本总计			30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:
		社会效益指标	指标1:提升全社会对水土保持法律意识和生态文明意识普及人数			5000人以上
			指标2:督促生产建设单位履行水土流失防治责任责任单位			10个以上
			指标3:提升水土保持预防监督执法水平和项目监管效率,新增检查次数			20次以上
		生态效益指标	指标1:有效果控制人为水土流失,推进水土保持生态文明建设			5平方公里
		可持续影响指标	指标1:持续时间			常年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度			95%以上
			指标2:

表18
中央水库移民扶持基金绩效目标申报表
(2020年度)
专项名称			中央水库移民扶持基金(含一般预算)
区县名称			潼南区
区县财政部门			重庆市潼南区财政局
区县主管部门			重庆市潼南区水利局
资金情况 (万元)	年度金额:		28.23
	其中:中央资金		13万元(美丽家园建设项目1个)
	地方资金		15.23万元(美丽家园建设项目1个)
	其他资金
年度目标			移民美丽家园项目2个,改善人居环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:资金直补受益移民(人)
			指标2:避险解困移民(人)	0
			指标3:移民美丽家园项目(个)	2
			指标4:生产开发及配套设施项目(个)
			指标5:培训移民劳动力(人次)	0
			……	0
		质量指标	指标1:培训合格率(%)
			指标2:项目(不含移民培训)验收合格率(%)	100%
			……
		时效指标	指标1:直补资金按时发放率(%)
			指标2:截至当年底,项目资金完成率(%)	80%
			指标3:截至次年6月底,项目资金完成率(%)	100%
			……
		成本指标	指标1:直补资金标准符合率(%)
			指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%
			……
	效益指标	经济效益	指标1:增加移民人均可支配收入(元)
			指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)
			……
		社会效益	指标1:助力贫困移民脱贫(人)
			指标2:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)
			……
		生态效益	指标1:建成美丽移民村(个)	0
			指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	3
			……
	满意度	服务对象满意度	指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%)	95%
			指标2:与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)	0
			指标3:交办的信访事项及时处理率(%)	100%

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