导航一、单位基本情况
重庆市潼南区水务局为区政府组成部门,内设9个职能科、14个直属事业单位。在编职工107人，离退休79人，遗属22 人。在编公务车7辆。主要职责：贯彻落实法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区水利工作。潼南区水务局是潼南区人民政府的组成单位及水行政主管部门，是全区水资源、水利工程、水土保持、河道及农村水电的主管机关和区政府防汛抗旱、水利水电工程、移民后期扶持、节约用水的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业管理和行政审批；依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费。承办上级交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共财政拨款支出预算2428万元，其中：基本支出预算2134万元，占支出总预算的87.9%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障局机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算294万元，占支出总预算的12.1%,主要用于防汛、水文和区管水利工程运行管护，水资源管理。
2017年一般公共财政拨款支出预算比2016年增加633万元，其中：基本支出增加781万元，为政策性调资和“撤县设区”职工晋升增资，公务费调标；项目支出减少147万元，主要是减少了水利项目前期工作和收费成本等经费。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算72万元，比 2016年减少12万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 30万元，无增加；公务用车费42万元，公务车费比2016年减少12万元。
附表一：
|
重庆市潼南区水务局2017年收支预算总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 | ||
|
2016年 |
2017年 |
2016年 |
2017年 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1794 |
2,428 |
一、农林水支出（类） |
1580 |
1,599 |
|
水利（款） |
1580 |
1,599 | |||
|
行政运行（项） |
407 |
304 | |||
|
一般行政管理事务 |
|||||
|
机关业务 |
|||||
|
水利行业业务管理 |
732 |
1,001 | |||
|
防汛 |
25 |
20 | |||
|
农田水利 |
0 |
10 | |||
|
农村人畜饮水 |
10 |
10 | |||
|
其他水利支出 |
406 |
254 | |||
|
二、教育支出 |
0 |
0 | |||
|
进修与培训 |
0 |
0 | |||
|
培训支出 |
|||||
|
三、社会保障和就业支出 |
0 |
619 | |||
|
行政事业单位离退休 |
0 |
619 | |||
|
归口管理的行政事业单位离退休 |
269 | ||||
|
事业单位离退休 |
350 | ||||
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
125 |
125 | |||
|
医疗保障 |
125 |
125 | |||
|
行政单位医疗 |
26 |
39 | |||
|
事业单位医疗 |
99 |
86 | |||
|
五、住房保障支出 |
89 |
85 | |||
|
住房改革支出 |
89 |
85 | |||
|
住房公积金 |
89 |
85 | |||
|
本年收入合计 |
1794 |
2428 |
本年支出合计 |
1794 |
2,428 |
附表二：
|
重庆市潼南区水务局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1794 |
1353 |
441 |
2,428 |
2,134 |
294 | |||
|
213 |
一、农林水支出（类） |
1580 |
1139 |
441 |
1,599 |
1,305 |
294 | ||
|
03 |
水利（款） |
1580 |
1139 |
441 |
1,599 |
1,305 |
294 | ||
|
01 |
行政运行（项） |
407 |
407 |
304 |
304 |
||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
||||||
|
03 |
机关业务 |
0 |
0 |
||||||
|
04 |
水利行业业务管理 |
732 |
732 |
1,001 |
1,001 |
||||
|
05 |
0 |
0 |
|||||||
|
14 |
防汛 |
25 |
25 |
20 |
20 | ||||
|
16 |
农田水利 |
0 |
0 |
10 |
10 | ||||
|
35 |
农村人畜饮水 |
10 |
10 |
10 |
10 | ||||
|
99 |
其他水利支出 |
406 |
406 |
254 |
0 |
254 | |||
|
205 |
二、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
08 |
进修与培训 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
03 |
培训支出 |
0 |
|||||||
|
208 |
三、社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
619 |
619 |
0 | ||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
619 |
619 |
0 | ||
|
01 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
269 |
269 |
||||
|
02 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
350 |
350 |
||||
|
210 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
0 | ||
|
05 |
医疗保障 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
0 | ||
|
01 |
行政单位医疗 |
26 |
26 |
0 |
39 |
39 |
|||
|
02 |
事业单位医疗 |
99 |
99 |
0 |
86 |
86 |
|||
|
221 |
五、住房保障支出 |
89 |
89 |
0 |
85 |
85 |
0 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
89 |
89 |
0 |
85 |
85 |
0 | ||
|
01 |
住房公积金 |
89 |
89 |
0 |
85 |
85 |
|||
附表三：
|
重庆市潼南区水务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
合计 |
2134 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
1135 | |
|
01 |
基本工资 |
387 | |
|
02 |
津贴补贴 |
58 | |
|
03 |
奖金 |
13 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
282 | |
|
05 |
伙食补助费 |
||
|
06 |
绩效工资 |
247 | |
|
07 |
其他津补贴 |
20 | |
|
08 |
其他工资福利支出 |
128 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
439 | |
|
01 |
办公费 |
110 | |
|
02 |
印刷费 |
8 | |
|
03 |
咨询费 |
0 | |
|
04 |
手续费 |
0 | |
|
05 |
水费 |
3 | |
|
06 |
电费 |
20 | |
|
07 |
邮电费 |
14 | |
|
09 |
物业管理费 |
10 | |
|
11 |
差旅费 |
100 | |
|
12 |
因公出国（境）费用 |
||
|
13 |
维修费 |
7 | |
|
15 |
会议费 |
6 | |
|
16 |
培训费 |
22 | |
|
17 |
公务接待费 |
30 | |
|
26 |
劳务费 |
||
|
27 |
委托业务费 |
||
|
28 |
工会经费 |
9 | |
|
29 |
福利费 |
38 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
42 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
21 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
559 | |
|
01 |
离休费 |
||
|
02 |
退休费 |
367 | |
|
04 |
抚恤金 |
||
|
05 |
生活补助 |
52 | |
|
06 |
医疗补助 |
55 | |
|
11 |
住房公积金 |
85 | |
附表四：
|
重庆市潼南区财政局2017年政府性基金收支预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金预算收入 |
政府性基金预算支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
07 |
政府住房基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
02 |
廉租住房支出 |
||||||
|
06 |
保障性住房租金补贴 |
||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
||||||
|
02 |
土地开发支出 |
||||||
|
11 |
农业土地开发资金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
农业土地开发资金支出 |
|||||||
|
12 |
新增建设用地土地有偿使用费安排支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
02 |
基本农田建设和保护支出 |
||||||
附表五：
|
重庆市潼南区水务局2017年“三公”经费预算情况表 | |
|
单位：万元 | |
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
72 |
|
一、因公出国（境）费用 |
0 |
|
二、公务接待费 |
30 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
42 |
|
其中：1.公务用车运行维护费 |
42 |
|
2.公务用车购置 |
0 |
附表六：
|
重庆市潼南水务局2017年项目预算明细表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
序号 |
项 目 |
金额 |
功能科目 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||
|
总计 |
294 |
|||
|
1 |
城区防洪堤、闸门、排洪泵站运行、维护费 |
10 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
2 |
山洪灾害监测预警设施维护费（238处简易雨量站、81处简易水位站、171处预警站、8处视频站、2处监测预警平台） |
15 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
3 |
遥测水位站（13个）、视频站运行维护费 |
15 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
4 |
遥测雨量站（118个）运行维护费 |
60 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
5 |
遥测水位站、雨量站、视频站（139个）守护费 |
0 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
6 |
中小河流水文站（7个）运行维护、守护费 |
10 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
7 |
防汛演练及培训费 |
20 |
2130314 |
防汛 |
|
8 |
琼、涪两江水文信息测报费 |
10 |
2130314 |
防汛 |
|
9 |
小一型水库（16座）运行维护、看守费 |
32 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
10 |
青云、从刊水库运行维护费 |
12 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
11 |
局属国有八大提灌站运行维护、看守费 |
15 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
12 |
水政执法工作经费 |
5 |
2130309 |
水利执法监督 |
|
13 |
农田灌溉水有效利用系数测算及设备购置、维护经费 |
20 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
|
14 |
水源水质农村饮水检测 |
20 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
|
15 |
水资源调查评价、规划编制经费 |
20 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
|
16 |
水资源节约、保护宣传和奖励经费 |
10 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
|
17 |
农村饮水安全（32座农村水厂）维修养护 |
10 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
18 |
农田水利项目规划编制及维修维护费 |
10 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
