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重庆市潼南区人民调解中心2024年单位预算公开
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重庆市潼南区人民调解中心2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）指导全区各级、各行业人民调解组织的建设工作和制度规范工作。
（2）开展全区人民调解队伍的业务培训工作。
（3）指导医患纠纷等行业性、专业性调解委员会的调解工作，参与重大疑难纠纷的调处工作。
（4）引导教育公民遵纪守法，预防民间纠纷发生。
（二）机构设置。
重庆市潼南区人民调解中心隶属于重庆市潼南区司法局管理，是财政全额拨款的正科级事业单位，编制人数5名，设主任1名，副主任1名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数104.02万元，其中：一般公共预算拨款104.02万元。收入较去年增加2.0万元，主要是因为滚动调资导致预算增加2.0万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数104.02万元，其中：公共安全支出84.71万元，社会保障和就业9.25万元，卫生健康支出5.43万元，住房保障4.63万元。支出较去年增加2.0万元，主要是因为滚动调资导致预算增加2.0万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入104.02万元，一般公共预算财政拨款支出104.02万元，比2023年增加2.0万元。其中：基本支出104.02万元，比2023年增加2.0万元，主要原因是滚动调资导致预算增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。本单位无项目支出。
2024年无政府性基金预算收入。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持不变；公务接待费0万元，比2023年保持不变；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持不变；公务用车购置费0万元，比2023年保持不变。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费17.10万元，比上年增加0.06万元，主要原因是滚动调资全年工资性收入增加，导致职工教育经费、工会经费、福利费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2024年单位政府采购预算总额0万元，其中一般公共预算拨款政府采购0万元，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年编制了整体绩效目标表，涉及一般公共预算当年财政拨款104.02万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：王燕均 联系方式：023-44579663
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附件1 |
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重庆市潼南区人民调解中心2024年财政拨款收支总表 | |||||||
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单位：万元 | ||||
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收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
104.02 |
一、本年支出 |
104.02 |
104.02 |
|
| |
|
（一）一般公共预算拨款 |
104.02 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
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二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
84.71 |
84.71 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
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（八）社会保障和就业支出 |
9.25 |
9.25 |
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|
（九）社会保险基金支出 |
|
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|
（十）卫生健康支出 |
5.43 |
5.43 |
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|
（十一）节能环保支出 |
|
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|
（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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|
重庆市潼南区人民调解中心2024年财政拨款收支总表 | |||||||
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|
单位：万元 | ||||
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收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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|
（二十）住房保障支出 |
4.63 |
4.63 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务付息支出 |
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（二十七）债务发行费用支出 |
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（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
104.02 |
支出总计 |
104.02 |
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附件2 |
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|
重庆市潼南区人民调解中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
102.02 |
104.02 |
104.02 |
| |
|
204 |
公共安全支出 |
83.23 |
84.71 |
84.71 |
|
|
20406 |
司法 |
83.23 |
84.71 |
84.71 |
|
|
2040650 |
事业运行 |
83.23 |
84.71 |
84.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9 |
9.25 |
9.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9 |
9.25 |
9.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6 |
6.17 |
6.17 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3 |
3.08 |
3.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.3 |
5.43 |
5.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.3 |
5.43 |
5.43 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.5 |
4.63 |
4.63 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.5 |
4.63 |
4.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.5 |
4.63 |
4.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.5 |
4.63 |
4.63 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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|
附件3 |
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| |
|
重庆市潼南区人民调解中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | |||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
|
合计 |
104.02 |
86.92 |
17.10 | |
|
301 |
工资福利支出 |
86.92 |
86.92 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
20.79 |
20.79 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.78 |
0.78 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
45.54 |
45.54 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.17 |
6.17 |
| |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.08 |
3.08 |
| |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.28 |
3.28 |
| |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.85 |
1.85 |
| |
|
30113 |
住房公积金 |
4.63 |
4.63 |
| |
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
17.10 |
|
17.10 | |
|
30201 |
办公费 |
2.34 |
|
2.34 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
| |
|
30204 |
手续费 |
|
|
| |
|
30205 |
水费 |
0.06 |
|
0.06 | |
|
30206 |
电费 |
0.60 |
|
0.60 | |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
| |
|
附件3 |
|
|
|
| |
|
重庆市潼南区人民调解中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | |||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
| |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
| |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
| |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
| |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
| |
|
30215 |
会议费 |
|
|
| |
|
30216 |
培训费 |
0.79 |
|
0.79 | |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
| |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
| |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
| |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
| |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
| |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
| |
|
30228 |
工会经费 |
3.46 |
|
3.46 | |
|
30229 |
福利费 |
1.35 |
|
1.35 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
| |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
| |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
| |
|
重庆市潼南区人民调解中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 |
|||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市潼南区人民调解中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车 购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325002 |
调解中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位2024年未预算“三公”经费，故此表无数据。） | |||||||||||||
|
附件5 |
|
|
|
|
|
重庆市潼南区人民调解中心2024年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
附件6 |
|
|
| |
|
重庆市潼南区人民调解中心2024年部门收支总表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 | |
|
一般公共预算拨款收入 |
104.02 |
一、一般公共服务支出 |
| |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
84.71 | |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
9.25 | |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
| |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
5.43 | |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十三、农林水支出 |
| |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
| |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十七、金融支出 |
| |
|
重庆市潼南区人民调解中心2024年部门收支总表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
4.63 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
104.02 |
本年支出合计 |
104.02 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
收入总计 |
104.02 |
支出总计 |
104.02 |
|
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市潼南区人民调解中心2024年部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
104.02 |
|
104.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
84.71 |
|
84.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
84.71 |
|
84.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
84.71 |
|
84.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.25 |
|
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.25 |
|
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.17 |
|
6.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.08 |
|
3.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.43 |
|
5.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.43 |
|
5.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.63 |
|
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.63 |
|
4.63 |
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22102 |
住房改革支出 |
4.63 |
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4.63 |
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2210201 |
住房公积金 |
4.63 |
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4.63 |
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附件8 |
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重庆市潼南区人民调解中心2024年部门支出总表 | ||||
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单位：万元 | |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
104.02 |
104.02 |
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204 |
公共安全支出 |
84.71 |
84.71 |
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|
20406 |
司法 |
84.71 |
84.71 |
|
|
2040650 |
事业运行 |
84.71 |
84.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.25 |
9.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.25 |
9.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.17 |
6.17 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.08 |
3.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.43 |
5.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.43 |
5.43 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.63 |
4.63 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.63 |
4.63 |
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附件9 |
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重庆市潼南区人民调解中心2024年采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
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货物类 |
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工程类 |
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服务类 |
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|
（备注：本单位2024年无采购预算，故此表无数据。） |
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|
附件10 |
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重庆市潼南区人民调解中心2024年项目支出明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
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序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
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小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
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|
合计 |
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（备注：本单位2024年无项目支出，故此表无数据。） | |||||||||||
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附件11 |
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重庆市潼南区人民调解中心整体绩效目标表 | ||||||
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
重庆市潼南区人民调解中心 |
部门支出预算数 |
104.02 | |||
|
当年整体绩效目标 |
牢固树立过紧日子思想，科学合理使用预算资金，按照“保民生、保运转、促发展”的目标，保障本单位工作顺利开展。完善人民调解组织网络，配强配齐专职人民调解员，构建起人民调解、行政调解、司法调解相互衔接、整体协调的多元化“大调解”网络，减少矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，努力提高调解员工作积极性和工作质量。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
保障在职人数 |
10% |
人 |
≤ |
5 | ||
|
人员经费 |
10% |
元 |
＝ |
86.92 | ||
|
公用经费 |
10% |
元 |
＝ |
17.1 | ||
|
调解纠纷案件数 |
10% |
件 |
≥ |
19000 | ||
|
聘请专职人民调解员人数 |
10% |
人 |
≥ |
49 | ||
|
指导基层调委会个数 |
10% |
个 |
＝ |
345 | ||
|
协调指导矛盾纠纷调解、参与重大疑难纠纷调处率 |
10% |
% |
≥ |
35 | ||
|
矛盾纠纷不上交，不发生因矛盾纠纷激化引发的个人极端案件和群体性事件 |
10% |
% |
≥ |
95 | ||
|
及时化解矛盾，维护社会稳定 |
10% |
% |
≥ |
100 | ||
|
服务对象满意度 |
10% |
% |
≥ |
95 | ||
|
附件12 |
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|
2024年项目支出绩效目标表 |
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编制单位： |
重庆市潼南区人民调解中心 |
单位：万元 |
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项目名称 |
|
业务主管部门 |
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|
预算执行率 权重 |
|
项目分类 |
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当年预算（万元) |
|
本级安排（万元) |
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|
上级补助（万元) |
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项目概述 |
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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