重庆市潼南区司法局

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（2）承担统筹推进法治政府建设的责任。为区政府领导依法行政和科学决策提供法律参谋服务。负责对区政府对外签订的重大项目合同进行法律审核。承担区政府规范性文件的法制审查工作。指导、监督全区依法行政工作，综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议案件，指导、监督全区行政复议、行政应诉工作。会同有关部门办理地方性法规、政府规章草案征求意见工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问联系工作。

（3）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导各街镇、各部门（行业）法治宣传、依法治理、普法和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作，承担人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（4）指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。

（5）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理和监督工作。受理、审查法律援助申请。

（6）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作。负责机关、所属事业单位和律师行业党建工作。

（7）负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

（8）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）办公室    电话：44577800

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转和后勤保障工作，负责对内设科室及局属事业单位日常工作的协调和督查，负责本系统综合性文件、报告的起草，研究制定工作规划及年度计划。承担调研、信息、统计、安全、保密、信访、政务公开、政务值班、外事和外宣工作。负责机关信息化建设工作。管理本系统国有资产，负责财务、装备、服装、车辆等工作。负责本系统应急处突指挥、组织开展应急演练和应急培训工作。

（2）政治处

协助局党组抓好党的路线、方针、政策和局党组决策及工作部署的贯彻落实。负责全区司法行政系统队伍建设和作风建设。负责本系统党风廉政建设、意识形态、思想政治、精神文明和党建工作。负责局党组会的会务、记录整理工作。负责司法行政系统机构编制、干部人事、劳动工资工作。负责本系统专业技术职称的评审、聘任相关工作。负责退休干部的管理服务工作。

（3）法治事务科

具体承担区委全面依法治区委员会办公室职能职责，负责处理区委全面依法治区委员会日常事务，组织开展全面依法治区重大问题政策研究，协调督促各部门各单位贯彻落实区委全面依法治区委员会决定事项、工作部署和要求。为区委区政府重大决策提供法治参谋。承办地方性法规、政府规章草案征求意见工作。

（4）行政执法监督科

负责对全区行政执法工作进行指导、监督和综合协调，负责相关法律、法规、规章执行情况的监督检查，承担全区行政执法主体和行政执法人员资格管理工作，承办区政府管辖的行政复议案件，负责对区政府各部门及各镇人民政府、街道办事处引发的区政府被诉行政诉讼案件给予指导帮助，具体承办经区政府复议后区政府被诉的行政诉讼案件。

（5）行政复议应诉科

负责对全区行政执法工作进行指导、监督和综合协调，负责相关法律、法规、规章执行情况的监督检查，承担全区行政执法主体和行政执法人员资格管理工作。

（6）规范性文件审查科

承担区政府及区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处规范性文件的审查备案工作，负责组织全区规范性文件清理工作，负责对区政府对外签订的重大民商事合同进行法律审核，负责联系区政府法律顾问。

（7）普法与依法治理科

负责拟订全区法治宣传教育规划并组织实施。负责法治宣传教育。负责法治建设和依法治区的对外宣传、交流工作。组织实施区级部门普法责任制工作，指导、监督区级各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。组织实施区级层面大型普法活动。编制全区普法五年工作规划和年度工作计划并组织实施。负责指导、检查、监督、考核全区普法守法日常工作。指导、监督、组织国家工作人员学法用法工作。指导各部门、各街镇、各行业依法治理和法治创建工作。指导社会主义法治文化建设工作。

（8）社区矫正管理局

负责贯彻执行社区矫正、帮教安置工作法律法规及政策，拟订本区社区矫正和帮教安置工作规划和计划并组织实施。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作，承担部分刑罚执行工作。组织协调相关部门解决社区矫正和帮教安置工作中的重大问题。

（9）人民参与和促进法治科

负责人民群众参与、促进、监督法治建设工作。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解工作。指导司法所工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（10）公共法律服务管理科

负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作。负责受理、审查法律援助申请，指导、监督接受指派的法律援助服务机构、法律援助人员勤勉、尽责地办理法律援助案件和其他事项。组织法律援助业务培训。负责“12348”法律服务专线工作。指导、监督公证、司法鉴定工作。负责对公证处、司法鉴定所、公证员、司法鉴定人违法违纪执业行为的调查处理。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

（11）律师行业管理科（行政审批科）

指导、监督律师和基层法律服务工作者工作。负责律师事务所、基层法律服务所、律师、基层法律服务工作者执业证年检、注册的初审登记。负责对律师事务所、基层法律服务所和律师、基层法律服务工作者违法违纪行为的调查处理。指导、管理和监督全区律师、基层法律服务工作者参与政府、企事业单位法律顾问工作。指导公职律师、公司律师工作。

（12）潼南区法律援助中心  电话：44577148

负责受理、审查法律援助申请，指派或者安排人员为符合《法律援助条例》规定的公民提供法律援助，保障应当受法律援助的当事人的合法权益；负责潼南“12348”法律咨询服务电话咨询工作。

（13）潼南区矫正帮教管理服务中心  电话：44577812

对“两类”人员进行常规教育、解除矫正教育、法制教育；为有需要的“两类”人员提供心理咨询和心理辅导和社会适应指导；对新接管的无家可归、无亲可投、无生活来源的“两类”人员提供食宿救助；为“两类”人员提供就业帮助和公益劳动项目。

（14）潼南区人民调解中心  电话：44599055

负责培训和指导全区各级人民调解委员会；免费承担社会性事务、政策性事务和法律性事务的解答咨询服务，免费调解医患纠纷、物业纠纷、交通事故、人身损害赔偿等纠纷；根据诉调对接工作机制，受人民法院、人民检察院委托，参与简易民事案件、轻微刑事案件调解；对重大纠纷通过备案方式，实现法律约束和强制执行手段；收集整理社情民意，定期向相关部门报告相关情况。

（15）重庆市潼南公证处  电话：44577681

办理各类公证事务和相关法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更和终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法治，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。

派出机构：23个镇（街）司法所

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3077.17万元，支出总计3077.17万元。收支较上年决算数增加219.68万元，增长7.69%，主要原因是本年度支付了上年的部分项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计3077.17万元，较上年决算数增加219.68万元，增长7.69%，主要原因是上年未支付的部分项目资金纳入本年度核算。其中：财政拨款收入3077.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3077.17万元，较上年决算数增加219.68万元，增长7.69%，主要原因是本年度支付了上年的部分项目资金。其中：基本支出2209.97万元，占71.82%；项目支出867.2万元，占28.18%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3077.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加219.68万元，增长7.69%。主要原因是本年度支付了上年的部分项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3077.17万元，较上年决算数增加219.68万元，增长7.69%。主要原因是上年未支付的部分项目资金纳入本年度核算。较年初预算数减少190.70万元，下降5.84%。主要原因是项目支出未完全拨付，预算购置5辆执法执勤车，只购置了3辆，公务车辆运行维护费、接待费也节约得较多。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3077.17万元，较上年决算数增加219.68万元，增长7.69%。主要原因是上年未支付的部分项目资金纳入本年度核算。较年初预算数减少190.70万元，下降5.84%。主要原因是项目支出未完全拨付，基本支出中公务车辆运行维护费和接待费也节约得较多。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出2431.79万元，占79.03%，较年初预算数减少224.46万元，下降8.45%，主要原因是项目支出未完全拨付，基本支出中公务车辆运行维护费和接待费也节约得较多。

（2）社会保障与就业支出412.63万元，占13.41%，较年初预算数增加55.72万元，增长15.61%，主要原因是1名退休同志死亡增加死亡抚恤，5名干部职工退休增加独生子女奖励金及职业年金。

（3）卫生健康支出96.34万元，占3.13%，较年初预算数减少15.06万元，下降13.52%，主要原因是财政收回二次医疗预算。

（4）住房保障支出136.41万元，占4.43%，较年初预算数减少6.91万元，下降4.82%，主要原因是人员调进、调出、退休等变动使年末在职人员比预算减少2人，导致住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2209.97万元。其中：人员经费1871.16万元，较上年决算数增加22.67万元，增长1.23%，主要原因是退休同志死亡及在职职工退休导致社会保障与就业支出增加较多。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费、医疗费及住房公积金，离退休人员医疗费及健康休养费等。公用经费338.81万元，较上年决算数增加47.04万元，增长16.12%，主要原因是上年新招录的6名干部职工在职月份少以及上年有3辆执法执勤车报废期间未使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计72.21万元，较年初预算数减少75.79万元，下降51.21%，主要原因是预算购置5辆执法执勤车，只购置了3辆，加上贯彻过紧日子思想，公务用车运行费和公务接待费比年初预算也节省较多。较上年支出数增加60.13万元，增长497.76%，主要原因是购置了3辆执法执勤车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于单位干部职工因公出国（境）发生的各项费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是上年未预算也未发生相关费用。

公务车购置费57.11万元，主要用于购买执法执勤车。费用支出较年初预算数减少32.89万元，下降36.54%，主要原因是年初预算购置5辆，只购置了3辆。较上年支出数增加57.11万元，增长100.00%，主要原因是上年度未购置执法执勤车。

公务车运行维护费12.95万元，主要用于执法执勤车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少35.05万元，下降73.02%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，厉行节约。较上年支出数增加4.38万元，增长51.11%，主要原因是2022年拟报废3辆执法执勤车走审批流程期间未使用。

公务接待费2.15万元，主要用于接待区外各单位检查、交流时按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少7.85万元，下降78.50%，较上年支出数减少1.36万元，下降38.75%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待15批次249人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费86.2元，车均购置费19.04万元，车均维护费1.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.43万元，较上年决算数增加2.47万元，增长257.29%，主要原因是增加遂渝共建法治建设会议支出。本年度培训费支出9.67万元，较上年决算数增加0.69万元，增长7.68%，主要原因是增加行政复议应诉培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出312.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、福利费、专用材料及一般设备购置费、其他交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加38.50万元，增长14.04%，主要原因是在职职工在职月数比上年多，增加公用经费、公务用车运行维护费增加以及推进遂渝共建增加其他相关支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额54万元，其中：政府采购货物支出54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购执法执勤车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金867.2万元。从评价情况来看，效果较好，达到预期目标。

（二）绩效自评结果

本单位未委托第三方开展绩效评价，无绩效自评报告或相关案例。

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王燕均     023-44579663