重庆市潼南区人力资源和社会保障局 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区人力资源和社会保障局是区政府组成部门，本级下属 2 个参公事业单位，1 个直属事业单

位，内设 11 个职能科室。在编职工 30 人，离退休 23 人，临时工 2 人，遗属等其他 2 人。在编公务车 1 辆，

执法车 1 辆。

主要职责是：一是贯彻执行人力资源和社会保障及公务员管理法律、法规、规章和方针政策；拟订全

区人力资源和社会保障事业发展规划、方案，并组织实施和监督检查。二是拟订全区人力资源市场发展规划

和组织实施人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管

理人力资源市场和流动调配工作；负责人力资源开发和管理工作；拟订全区人力资源开发和人才管理办法，

并组织实施；按照管理权限，拟订机关事业单位工作人员流动调配办法并组织实施。三是负责促进就业工作，

拟订统筹城乡的就业发展规划、方案，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度；牵头实施高校毕业生就

业政策。四是实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；实施技工学校、职业

培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的

职业培训制度。五是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；

- 1 -实施社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。六是负责

就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基

金总体收支平衡。七是贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调

控政策，牵头拟订相关政策实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行全区机

关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。八是牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施

事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制

度改革工作；负责专业技术职务、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。九是拟订全区军队

转业干部和三州内调干部安置政策和安置计划；协调落实军队转业干部随调家属的安置和随迁人员的户口转

移工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和维稳政策；负责自主择业军队转业干部的管理服务和教育培

训工作。十是负责行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理人员、聘任制公务员综合管理，完善公务员

的职位分类、录用、考核、奖励等各项配套法规实施办法的拟订和综合管理；依法对公务员履行职责和执行

公务进行监督、检查；会同有关部门拟订荣誉和奖惩制度，综合管理奖惩和表彰工作；负责报送上级机关表

彰、奖励单位和人员审核；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免。十一是组织实施劳动、人事争

议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年

工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。十二是拟订并

- 2 -组织实施农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

十三是组织实施吸引国（境）外专家、留学人员来（回）潼南工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力

引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流；

负责出国（境）培训工作。十四是承办区政府交办的其他工作。无专业性较强的名词解释。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 957.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 957.75 万元，比 2017 年

增加 99.53 万元。其中：基本支出 562.58 万元，比 2017 年减少 38.6 万元，主要原因是退休人员退休费纳入

社保基金预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费及生活补助，保障

部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 395.17 万元，比 2017 年增加 144.17 万元，主要原因是军转干

部社保缴费增加、自主择业军转干部人员增加、军转干地方补助增加，新增全区人才引进经费等，主要用于

军转干部安置、社保保障，劳动监察，劳动仲裁，人才引进，劳动能力鉴定及技能鉴定等重点工作。

本单位 2018 年无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 25 万元，比 2017 年减少 0.5 万元。其中：公务接待费 13 万元，比 2017 年减少

1 万元；公务用车运行维护费 12 万元；公务用车购置费 0 万元；主要原因是严格执行中央八项规定，缩减

- 3 -三公经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018 年一般公共预算财政拨款运行经费 131.25 万元，主要用于：

办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、气费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、租赁费、维修（护）费、

公务车运行（维护）费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018 年政府采购预算总额 9.5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工

程预算 2.5 万元、政府采购服务预算 2 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 395.17 万元。

（1）代管困难企业军转干部有关经费项目，预算拨款 78 万元，绩效目标是：保障困难企业军转干部

每月社保缴费、困难生活补贴、年度体检费支付、重要节假日慰问、组织开展主题活动经费等；

（2）代管自主择业军转干经费项目，预算拨款 91 万元，绩效目标是：保障自主择业军转干部每月社

保缴费、困难生活补贴、年度体检费支付、季度地方补贴发放、重要节假日慰问、组织开展主题活动经费等；

（3）劳动保障监察补贴项目，预算拨款 1.69 万元，绩效目标是：根据渝人社发[2016]98 号文件，为探

索建立专职劳动保障监察员考核奖励制度，经年度考核合格的劳动保障监察员，参照安监、信访的标准按月

发放办案补贴；

- 4 -（4）劳动仲裁办案补贴项目，预算拨款 1.68 万元，绩效目标是：渝人社发〔2015〕9 号，对专兼职仲

裁员、书记给予仲裁补助，贯彻执行文件精神；

（5）专家知识分子经费项目，预算拨款 5 万元，绩效目标是：通过走访慰问、发放体检费等方式，传

达党和政府对专家知识分子的关心与关爱；

（6）2018 年春节元旦慰问费项目，预算拨款 16.8 万元，绩效目标是：元旦、春节之际，对军转干部、

正高级专家、三州退休代管干部、建工人员带去节日的慰问和慰问物品；

（7）基层人才队伍建设经费项目，预算拨款 10 万元，绩效目标是：用于大学生定向培养、在职人员

教育培训、‘三支’人员资助、计划管理等工作，提升基层人才综合能力；

（8）区级退休专技人才管理经费项目，预算拨款 3 万元，绩效目标是：为区级退休专技人才订阅报刊

杂志等学习资料，组织开展相关活动等，发挥退休专技人才余热，充分肯定专业技术人才对我区经济社会发

展作出的突出贡献；

（9）劳动能力及职业技能鉴定经费项目，预算拨款 5 万元，绩效目标是：全面做好劳动能力鉴定和职

业技能鉴定服务工作，落实惠民政策；

（10）档案管理和网络建设和维护费项目，预算拨款 5 万元，绩效目标是：不断加强人事档案管理信

息化程度，提升金保网等业务用网安全、稳定运行质量等；

- 5 -（11）机关事业单位工作经费项目，预算拨款 40 万元，绩效目标是：保障公招公招各个环节有序、顺

利开展，完成年度人才引进工作任务；

（12）全区职业技能大赛经费项目，预算拨款 12 万元，绩效目标是：举办职业技能大赛，社会反响良

好，为全区职业技能开启了赶超、学比之风；

（13）人才引进培养资金项目，预算拨款 100 万元，绩效目标是：落实区委区政府关于高层次人才引

进优惠政策，兑现待遇；

（14）专项执法检查及处理突发事件工作经费项目，预算拨款 10 万元，绩效目标是：开展经常性执法

检查，提升处理突发事件应变能力，充分保障农民工的合法权益；

（15）全区“两网化”建设、办公设备、信息录入、网络维护工作经费项目，预算拨款 10 万元，绩效

目标是：进一步加强全区“两网化”建设、更新换代专用设备、保障日常设备维护经费，扩大农民工维权覆

盖面等。

（16）纪委派驻纪检组工作经费项目，预算拨款 6 万元，绩效目标是：落实纪委派驻纪检组工作目标

任务，履行派驻纪检组工作职责。