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重庆市潼南区社会保险事务中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。
2.参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。
3.开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集(不含居民养老保险)和支付等经办工作,承担养老保险的关系转移、接续、审核等工作。承担全民参保登记计划工作。承担养老、工伤和失业等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。
4.执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理,承担核算、调整、支付退休人员基本养老金,支付退休人员死亡待遇,承担按规定审核报销工伤保险费用。承担改制企业、单双解人员和原民办教师等各类特殊人群生活补贴和相关补助等审核、计发、代发工作。
5.承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承担信息统计和社保卡等数据库管理服务工作。
6.承担社会保险基金的管理。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。承担对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核工作。承担对社保基金安全运行、参保征缴、待遇支付等业务经办的内控。
7.提供社保政策服务。开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理。
8.开展业务指导。承担全区养老、工伤等社会保险业务培训。承担指导各街镇社会保险业务及退休人员社会化管理服务工作。承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导。
9.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。
(二)机构设置
根据上述职责,重庆市潼南区社会保险事务中心设12个内设机构:
1.综合科
承担内部日常事务、文秘、会务、接待等工作;承担内部财务管理及财产物资的保管、发放;承担本单位安全及后勤保障;承担对窗口部门服务运转情况的协调、督查、检查与指导;承担养老、工伤保险的政策整理与宣传工作;承担单位日常信息编撰、发表工作;完成领导交办的其他工作。
2.信访科
承担单位信访接待,处理回复信访案件及办理上级单位交办的信访案件;承担维护有关信访稳定的信息网络监管工作;承担单位纪检监察工作;完成领导交办的其他工作。
3.基金科
承担养老保险基金的会计核算和会计报表的编制和报送工作;承担养老保险基金年度预算和决算编制工作;承担养老保险基金收入户、支出户管理;承担与业务科室和与养老保险费代征机构、养老金代发机构、财政、基金开户银行对账工作;承担养老保险基金拨付、转移、退缴及相关管理工作;承担工伤保险和机关事业单位人员收入、支付、结余等方面的会计核算和管理,汇总编报相关财务报表;承担职工参保单位和居民个人缴费录入;完成领导交办的其它工作。
4.档案信息科
承担协调各科室档案归类、移交工作;承担内部档案鉴定、销毁工作;养老保险、工伤保险业务和离退人员人事档案的管理、查询及信息化数字化建设;承担指导和培训街镇社保所社保业务档案工作;承担养老和工伤网络信息系统运行和数据信息安全管理;承担各科室的业务使用权限分配;承担“金保”系统的相关工作;承担工伤定点医疗机构网络对接工作;承担各险种信息系统运行问题的收集、整理和上报;牵头抓好每年养老保险的汇算工作;承担统计上报各类保险的季度报表和年度报表,根据各险种的统计进行指标分析;代重庆市社会保障卡中心收取社会保障卡制卡费;完成领导交办的其他工作。
5.稽核内控科
承担对单位社会保险参保人数、缴费基数的真实性进行稽核;承担实施社会保险内控制度,督促其有效运行;监督参保单位和参保人员依法进行登记、变更、注销;督促单位依法参保,如实申报参保人数和缴费基数,按时足额缴纳保险费;受理有关养老、工伤等方面的举报和投诉;监督业务科室依照内控有关政策规定,办理相关业务;承担对工伤保险协议服务机构的管理;完成领导交办的其他工作。
6.公共业务科
承担企业和机关事业单位参保登记、变更、注销、分户、合户、转移、接续的资格审查,手续办理;受理单位参保缴费申报;录入参保单位、职工基本信息工作;受理单位参保人员增减变化和缴费基数维护及年初申报工作,承担分发审核后单位申报参保、变更、维护、注销等各项信息到各险种,承担接收汇总社会保险的征收计划并及时上传市局公共业务公办室和专网;完成领导交办的其他工作。
7.职工养老保险科
承担失业人员、个体工商户、有视同缴费年限人员、灵活就业人员养老保险的参保登记、变更、注销、分户、合户、转移、接续的资格审查和手续业务办理;承担办理养老保险缴费申报和维护申报;建立并管理个人账户;欠费管理、追收工作;编制并报送月征收计划,办理月度结算、年度汇算;审核缴费期间死亡职工退费;承担养老保险扩面工作;承担改制企业、单双解和原民办教师等各类特殊人群生活补贴和相关补助等补贴审核、计发工作;承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导;完成领导交办的其它工作。
8.居民养老保险科
承担对街、镇城乡居民养老保险工作综合管理、政策指导和业务培训;征缴养老保险费;审核享受待遇人员资格,按月发放养老待遇;养老保险关系转移、接续;死亡待遇复核及发放;承担享受待遇人员的档案管理;指导街、镇社保所办理参保登记、基础信息录入;办理征地农转非、退地农转城等人员的参保工作及待遇发放;受理集体补助业务,对享受待遇人员资格初审及待遇发放;对养老金领取人员进行资料核查,受理保险关系转移、中断及终止;受理参保人员基础信息维护,对参保人员的档案进行管理;承担原民办教师等各类特殊人群生活补贴和相关补助等财政资金审核代发工作;完成领导和上级业务主管部门交办的其它工作。
11.养老待遇科
承担超龄人员的参保工作;承担审核参保人员养老保险待遇享受条件、特殊工种和按特殊政策提前退休人员的初审工作,计算养老待遇;受理退休人员死亡申报,丧葬费、抚恤金等死亡待遇的计算;负责调整离、退休人员基本养老金及津补贴;编制养老保险金月度支付计划、年度(月)结算;受理、审核养老保险金有关数据申报维护;承担养老保险待遇发放工作;承担组织开展养老保险退休人员 “送温暖”活动;承担改制企业、单双解人员和原民办教师等各类特殊人群生活补贴和相关补助等发放工作;完成领导交办的其他工作。
10.工伤保险科
承担受理全区用人单位工伤保险缴费费率的确定,待遇核发等相关工作;参与工伤事故及认定的调查和劳动能力鉴定工作;为工伤待遇查询和政策咨询服务;承担组织开展工伤职工职业康复工作;编制参保单位工伤保险基金支付计划,承担参保单位工伤保险金年度(月)结算;承担受理参保单位工伤保险金数据维护申报、审核;承担对工伤保险协议服务机构费用审核、结算;完成领导交办的其他工作。
11.机关事业单位养老保险科
承担机关事业单位职业年金管理;承担机关事业单位参保人员关系转移接续;承担机关事业单位人员退休资格审核;承担机关事业单位参保人员待遇计算及社会化发放;承担计算并发放机关事业单位参保人员死亡待遇;承担编制并报送月征收计划,办理月度结算、年度汇算;其他相关工作事项。
12.社会化管理服务科
承担全区企业离退休人员社会化管理工作;承担企业退休人员、灵活就业人员、农转非已到退休年龄人员的社会化管理;承担养老待遇、工伤定期待遇领取人员资格核实工作;承担离退休人员社会化服务示范社区建设;承担开展养老保险、工伤保险困难人员“送温暖”活动;承担督促、指导、协调街镇开展退休人员的社会化管理服务及社会保障服务平台建设工作;完成领导交办的其他工作。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本部门2020年度决算系独立编制的一级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,607.77万元,支出总计1,607.77万元。收支较上年决算数减少95.70万元、 下降5.6%,主要原因是2019年底完成机构改革,医保人员划转,预算收入减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1,607.77万元,较上年决算数减少95.70万元,下降5.6%,主要原因 是2019年底完成机构改革,医保人员划转,预算收入减少。。其中:财政拨款收入1,607.77万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,607.77万元,较上年决算数减少95.70万元,下降5.6%,主要原因是2019年底完成机构改革,医保人员划转,预算支出减少。其中:基本支出 884.33万元,占55%;项目支出723.44万元,占45%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位系财政全额拨款的单位,无结转结余情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,607.77万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少95.70万元,下降5.6%。主要原因是2019年底完成机构改革,医保人员划转,预算收、支减少。。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,607.77万元,较上年决算数减少95.70万元,下降5.6%。主要原因是2019年底完成机构改革,医保人员划转,预算收入减少。较年初预算数 减少3,664.90万元,下降69.5%。主要原因是代编全区退休一次性补助3800万元,年末已收回财政。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,607.77万元,较上年决算数减少95.70万元,下降5.6%。主要原因是2019年底完成机构改革,医保人员划转,预算支出减少。较年初预算数 减少3,664.90万 元,下降69.5%。主要原因是代编全区退休一次性补助3800万元,年末已收回财政。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位系财政全额拨款的单位,无结转结余情况。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出1,470.05万元,占91.4%,较年初预算数减少3,697.44万 元,下降71.6%,主要原因是代编全区退休一次性补助3800万元,年末已收回财政。
(2)卫生健康支出35.18万元,占2.2%,较年初预算数减少22.60万 元,下降39.1%,主要原因是2019年底完成机构改革,医保人员划转,对应相应支出减少。
(3)住房保障支出102.55万元,占6.4%,较年初预算数增加55.15万元,增长116.4%,主要原因是2020年度公积金补缴和调标。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出884.33万元。其中:人员经费757.61万元,较上年决算数减少184.53万 元,下降19.6%,主要原因是2019年底完成机构改革,医保人员划转,对应相应支出减少。人员经费用途主要包括发放工资、发放规范津补贴等。公用经费126.73万元,较上年决算数减少182.00万元,下降59%,主要原因是2019年底完成机构改革,医保人员划转,对应相应支出减少。公用经费用途主要包括日常办公经费、职工伙食费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.61万元,较年初预算数减少17.39万元,下降87%,主要原因是疫情影响,机构改革,职能减少,响应上级号召压缩三公经费。 较上年支出数减少4.84万元,下降65%,主要原因是疫情影响,机构改革,职能减少,响应上级号召压缩三公经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.44万元,主要用于公务车保险及日常维修。费用支出较年初预算数减少4.56万元,下降91.2%,主要原因是疫情影响,响应上级号召,公务车使用率大大降低。较上年支出数减少4.04万元,下降90.2%,主要原因是疫情影响,响应上级号召,公务车使用率大大降低。
公务接待费2.17万元,主要用于接待市局及其他省市、区县部门调研、检查工作费用。费用支出较年初预算数减少12.83万元,下降85.5%,主要原因是疫情影响,机构改革,职能减少,响应上级号召压缩三公经费。较上年支出数减少0.79万元,下降26.7%,主要原因是疫情影响,机构改革,职能减少,响应上级号召压缩三公经费。
(三)“三公”经费实物量情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)情况 。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出126.73万元,机关运行经费主要用于开支日常办公经费、职工伙食费等。 机关运行经费较上年决算数减少182.00万元,下降59%,主要原因是2019年底完成机构改革,医保人员划转,对应相应支出减少。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少1.35万元,下降100%,主要原因是响应上级号召减少会议,加之疫情影响,导致此项支出减少。本年度培训费支出 3.30万元,较上年决算数减少7.03万元,下降68.1%,主要原因是疫情影响,市级和区级减少外出培训安排,故此项支出减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2.97万元,其中:政府采购货物支出2.97万元。授予中小企业合同金额2.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 2.97万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用品、电脑耗材等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金723.44万元,从评价情况来看,本单位项目支出做到了按预算支出,项目资金专款专用。
(二)绩效自评结果
1. 绩效自评表
具体表格见附后
2.绩效自评报告或案例
部门未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价的。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-44571083
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收入支出决算总表 |
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公开01表 | |||
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公开部门:重庆市潼南区社会保险事务中心 |
2020年度单位:万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1607.77 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,470.05 | ||
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九、卫生健康支出 |
35.18 | ||
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
102.55 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1,607.77 |
本年支出合计 |
1,607.77 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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|
总计 |
1,607.77 |
总计 |
1,607.77 |
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备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 | |||||||||||
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公开部门:重庆市潼南区社会保险事务中心 |
2020年度 |
单位:万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||||
|
合计 |
1,607.77 |
1,607.77 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,470.05 |
1,470.05 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
921.56 |
921.56 |
||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
659.63 |
659.63 |
||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
240.31 |
240.31 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.62 |
21.62 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
86.98 |
86.98 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.77 |
42.77 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.88 |
20.88 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.33 |
23.33 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
150.98 |
150.98 |
||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
150.98 |
150.98 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
255.53 |
255.53 |
||||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
255.53 |
255.53 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
43.00 |
43.00 |
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
43.00 |
43.00 |
||||||||
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.18 |
35.18 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.18 |
35.18 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.76 |
26.76 |
||||||||
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2101103 |
公务员医疗补助 |
8.42 |
8.42 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.55 |
102.55 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.55 |
102.55 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.55 |
102.55 |
||||||||
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
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公开03表 | |||||||||
|
公开部门:重庆市潼南区社会保险事务中心 |
2020度 |
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
合计 |
1,607.77 |
884.33 |
723.44 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,470.05 |
746.61 |
723.44 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
921.56 |
659.63 |
261.93 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
659.63 |
659.63 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
240.31 |
240.31 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.62 |
21.62 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.98 |
86.98 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.77 |
42.77 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.88 |
20.88 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.33 |
23.33 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
150.98 |
150.98 |
||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
150.98 |
150.98 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
255.53 |
255.53 |
||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
255.53 |
255.53 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
43.00 |
43.00 |
||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
43.00 |
43.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.18 |
35.18 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.18 |
35.18 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.76 |
26.76 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.42 |
8.42 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.55 |
102.55 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.55 |
102.55 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.55 |
102.55 |
||||||
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门:重庆市潼南区社会保险事务中心 |
2020年度单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1607.77 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,470.05 |
1,470.05 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
35.18 |
35.18 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
102.55 |
102.55 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十二、其他支出 |
||||||
|
二十三、债务还本支出 |
||||||
|
二十四、债务付息支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,607.77 |
本年支出合计 |
1,607.77 |
1,607.77 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
年初结转和结余 |
||||||
|
总计 |
1,607.77 |
总计 |
1,607.77 |
1,607.77 |
||
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||
|
公开部门:重庆市潼南区社会保险事务中心 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
1,607.77 |
1,607.77 |
884.33 |
723.44 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,470.05 |
1,470.05 |
746.61 |
723.44 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
921.56 |
921.56 |
659.63 |
261.93 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
659.63 |
659.63 |
659.63 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
240.31 |
240.31 |
240.31 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.62 |
21.62 |
21.62 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.98 |
86.98 |
86.98 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.77 |
42.77 |
42.77 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.88 |
20.88 |
20.88 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.33 |
23.33 |
23.33 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
150.98 |
150.98 |
150.98 |
||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
150.98 |
150.98 |
150.98 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
255.53 |
255.53 |
255.53 |
||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
255.53 |
255.53 |
255.53 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.18 |
35.18 |
35.18 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.18 |
35.18 |
35.18 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.76 |
26.76 |
26.76 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.42 |
8.42 |
8.42 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.55 |
102.55 |
102.55 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.55 |
102.55 |
102.55 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.55 |
102.55 |
102.55 |
||||||
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
公开06表 | |||||||||
|
公开部门:重庆市潼南区社会保险事务中心 |
2020年度 |
单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
723.97 |
302 |
商品和服务支出 |
125.96 |
310 |
资本性支出 |
0.76 | |
|
30101 |
基本工资 |
145.34 |
30201 |
办公费 |
48.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
114.50 |
30202 |
印刷费 |
11.33 |
31002 |
办公设备购置 |
0.76 | |
|
30103 |
奖金 |
241.53 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
44.49 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.74 |
30207 |
邮电费 |
1.96 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.52 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.50 |
30211 |
差旅费 |
16.82 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
120.10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.24 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.64 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
24.77 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.27 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.42 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
4.71 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.44 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
28.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.89 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
757.61 |
公用经费合计 |
126.73 | ||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门:重庆市潼南区社会保险事务中心 |
2020年度 |
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门:重庆市潼南区社会保险事务中心 |
2020年度 |
单位:万元 | ||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
126.73 |
|
(一)支出合计 |
20.00 |
2.61 |
(一)行政单位 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
126.73 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
0.44 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5.00 |
0.44 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
15.00 |
2.17 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
2.17 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
21 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
2.97 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
268 |
1.政府采购货物支出 |
2.97 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
2.97 | |
|
二、会议费 |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
2.97 | |
|
三、培训费 |
— |
3.30 |
||
|
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
公开部门:重庆市潼南区社会保险事务中心 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 | ||||||
本单无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
附件:绩效自评表
|
部门整体绩效自评表 | |||||||
|
主管部门 |
重庆市潼南区人力资源和社会保障局 |
财政科室 |
社保科 |
自评总分 |
100 | ||
|
部门 |
文凯 |
联系电话 |
44571083 | ||||
|
部门预算执行情况 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 | ||||
|
预算资金(万元) |
1607.77 |
1607.77 |
100% | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
1.保证机构正常运转,保障36名在编职工人员经费及办公经费,保障13名退休职工相关待遇正常发放。2.提高社保经办大厅能力,确保社保大厅正常运转,力争全年服务人数突破70万人次。3.按照相关文件精神,确保社保待遇按时支付。加强党风廉政建设,切实改进工作作风,坚持把纪律挺在前面,持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持每半年开展一次廉政约谈,时刻筑牢拒腐防变的防线,坚决杜绝收受红包礼金,进一步规范从业人员的职业行为,营造一个风清气正的工作环境。 |
1.保证机构正常运转,保障36名在编职工人员经费及办公经费,保障13名退休职工相关待遇正常发放。2.提高社保经办大厅能力,确保社保大厅正常运转,力争全年服务人数突破70万人次。3.按照相关文件精神,确保社保待遇按时支付。加强党风廉政建设,切实改进工作作风,坚持把纪律挺在前面,持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持每半年开展一次廉政约谈,时刻筑牢拒腐防变的防线,坚决杜绝收受红包礼金,进一步规范从业人员的职业行为,营造一个风清气正的工作环境。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
|
全年 |
指标权重 |
指标得分 |
|
党风建设 |
年/次 |
≥2次 |
2次 |
2次 |
12% |
12 | |
|
社保待遇支付 |
进度 |
≥100% |
100% |
100% |
40% |
40 | |
|
大厅服务能力 |
万人次 |
≥70万人次 |
70万人次 |
70万人次 |
25% |
25 | |
|
机构正常运转 |
人数 |
≥36名在职职工,≥13名退休职工 |
36名在职职工,13名退休职工 |
36名在职职工,13名退休职工 |
23% |
23 | |
|
说明 |
|||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2020年度) | ||||||||
|
专项(项目) |
建国前参加革命工作的退休老工人生活补贴 |
联系人及电话 |
滕琼华44577920 | |||||
|
名称 | ||||||||
|
项目单位 |
区社会保险事务中心 |
实施单位 |
区社会保险事务中心 | |||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||
|
总量 |
4.56 |
总量 |
4.56 |
100% | ||||
|
其中:财政资金 |
4.56 |
其中:财政资金 |
4.56 |
100% | ||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
目标 |
按时足额发放 |
按时足额发放 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值(目标批复值) |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
指标 |
(二级指标) |
及相关说明 | ||||||
|
产出 |
数量指标 |
1.发放人数2人。2.发放标准为1900元/人/月3.发放金额4.56万元。 |
1.发放人数2人。2.发放标准为1900元/人/月3.发放金额4.56万元。 |
100% |
30 |
10 |
||
|
质量指标 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定。 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定 |
100% |
10 |
||||
|
时效指标 |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100% |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100%。 |
100% |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
|||||||
|
效益 |
经济效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
40 |
10 |
||
|
社会效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
10 |
||||
|
生态效益 |
||||||||
|
可持续影响 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
20 |
||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
1.建立有项目资金管理细则。2.按项目管理管理资金要求执行。3.开展项目监督与评价工作 |
严格按照相关资金使用细则执行 |
100% |
10 |
10 |
||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
服务群众满意度≥95% |
100% |
20 |
20 |
||
|
100 |
100 |
|||||||
|
说明 |
||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2020年度) | ||||||||
|
专项(项目) |
建国初参加革命工作生活补贴和医疗补贴 |
联系人及电话 |
滕琼华44577920 | |||||
|
名称 | ||||||||
|
项目单位 |
区社会保险事务中心 |
实施单位 |
区社会保险事务中心 | |||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||
|
总量 |
6.77 |
总量 |
6.77 |
100% | ||||
|
其中:财政资金 |
6.77 |
其中:财政资金 |
6.77 |
100% | ||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
目标 |
按时足额发放 |
按时足额发放 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值(目标批复值) |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
指标 |
(二级指标) |
及相关说明 | ||||||
|
产出 |
数量指标 |
1.发放人数4人。2.发放标准为1607元/人/月3.发放金额6.77万元。 |
1.发放人数4人。2.发放标准为1607元/人/月3.发放金额6.77万元。 |
100% |
30 |
10 |
||
|
质量指标 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定。 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定。 |
100% |
10 |
||||
|
时效指标 |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100%。 |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100%。 |
100% |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
|||||||
|
效益 |
经济效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
40 |
10 |
||
|
社会效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
10 |
||||
|
生态效益 |
||||||||
|
可持续影响 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
20 |
||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
1.建立有项目资金管理细则。2.按项目管理管理资金要求执行。3.开展项目监督与评价工作 |
1.严格按照相关资金使用细则执行。 |
100% |
10 |
10 |
||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
服务群众满意度≥95% |
100% |
20 |
20 |
||
|
100 |
100 |
|||||||
|
说明 |
||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2020年度) | ||||||||
|
专项(项目) |
13家改制企业养老保险补贴 |
联系人及电话 |
滕琼华44577920 | |||||
|
名称 | ||||||||
|
项目单位 |
区社会保险事务中心 |
实施单位 |
区社会保险事务中心 | |||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||
|
总量 |
150.98 |
总量 |
150.98 |
100% | ||||
|
其中:财政资金 |
150.98 |
其中:财政资金 |
150.98 |
100% | ||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
目标 |
按时足额发放 |
按时足额发放 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值(目标批复值) |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
指标 |
(二级指标) |
及相关说明 | ||||||
|
产出 |
数量指标 |
1.发放人数347人。2.发放金额150.98万元。 |
1.发放人数347人。2.发放金额150.98万元。 |
100% |
30 |
10 |
||
|
质量指标 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定。 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定。 |
100% |
10 |
||||
|
时效指标 |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100%。 |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100%。 |
100% |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
|||||||
|
效益 |
经济效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
40 |
10 |
||
|
社会效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
10 |
||||
|
生态效益 |
||||||||
|
可持续影响 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
20 |
||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
1.建立有项目资金管理细则。2.按项目管理管理资金要求执行。3.开展项目监督与评价工作 |
1.严格按照相关资金使用细则执行。 |
100% |
10 |
10 |
||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
服务群众满意度≥95% |
100% |
20 |
20 |
||
|
100 |
100 |
|||||||
|
说明 |
||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2020年度) | ||||||||
|
专项(项目) |
未参保企业职工生活补贴 |
联系人及电话 |
滕琼华44577920 | |||||
|
名称 | ||||||||
|
项目单位 |
区社会保险事务中心 |
实施单位 |
区社会保险事务中心 | |||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||
|
总量 |
21.62 |
总量 |
21.62 |
100% | ||||
|
其中:财政资金 |
21.62 |
其中:财政资金 |
21.62 |
100% | ||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
目标 |
按时足额发放 |
按时足额发放 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值(目标批复值) |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
指标 |
(二级指标) |
及相关说明 | ||||||
|
产出 |
数量指标 |
1.发放人数33人。2.发放标准为620元/人/月3.发放金额21.62万元。 |
1.发放人数33人。2.发放标准为620元/人/月3.发放金额21.62万元。 |
100% |
30 |
10 |
||
|
质量指标 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定。 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定。 |
100% |
10 |
||||
|
时效指标 |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100% |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100%。 |
100% |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
|||||||
|
效益 |
经济效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
40 |
10 |
||
|
社会效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
10 |
||||
|
生态效益 |
||||||||
|
可持续影响 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
20 |
||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
1.建立有项目资金管理细则。2.按项目管理管理资金要求执行。3.开展项目监督与评价工作 |
1.严格按照相关资金使用细则执行。 |
100% |
10 |
10 |
||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
服务群众满意度≥95% |
100% |
20 |
20 |
||
|
100 |
100 |
|||||||
|
说明 |
||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2020年度) | ||||||||
|
专项(项目) |
原土产棉麻公司人员生活补贴 |
联系人及电话 |
滕琼华44577920 | |||||
|
名称 | ||||||||
|
项目单位 |
区社会保险事务中心 |
实施单位 |
区社会保险事务中心 | |||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||
|
总量 |
43 |
总量 |
43 |
100% | ||||
|
其中:财政资金 |
43 |
其中:财政资金 |
43 |
100% | ||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
目标 |
按时足额发放 |
按时足额发放 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值(目标批复值) |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
指标 |
(二级指标) |
及相关说明 | ||||||
|
产出 |
数量指标 |
1.享受生活补贴人员9人及时复算;2.确保生活补贴达到标准 |
1.享受生活补贴人员9人及时复算;2.确保生活补贴达到标准 |
100% |
30 |
10 |
||
|
质量指标 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定。 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定。 |
100% |
10 |
||||
|
时效指标 |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100% |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100%。 |
100% |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
|||||||
|
效益 |
经济效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
40 |
10 |
||
|
社会效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
10 |
||||
|
生态效益 |
||||||||
|
可持续影响 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
20 |
||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
1.建立有项目资金管理细则。2.按项目管理管理资金要求执行。3.开展项目监督与评价工作 |
1.严格按照相关资金使用细则执行。 |
100% |
10 |
10 |
||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
服务群众满意度≥95% |
100% |
20 |
20 |
||
|
100 |
100 |
|||||||
|
说明 |
||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2020年度) | ||||||||
|
专项(项目) |
元旦,春节等六大节日慰问经费 |
联系人及电话 |
滕琼华44577920 | |||||
|
名称 | ||||||||
|
项目单位 |
区社会保险事务中心 |
实施单位 |
区社会保险事务中心 | |||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||
|
总量 |
50.17 |
总量 |
50.17 |
100% | ||||
|
其中:财政资金 |
50.17 |
其中:财政资金 |
50.17 |
100% | ||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
目标 |
按时足额发放 |
按时足额发放 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值(目标批复值) |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
指标 |
(二级指标) |
及相关说明 | ||||||
|
产出 |
数量指标 |
1.发放人数4059人。2.八十岁以上老人元旦春节100元/人,五一端午20元/人,中秋国庆30元/人.3.发放金额50.17万元。 |
1.发放人数4059人。2.八十岁以上老人元旦春节100元/人,五一端午20元/人,中秋国庆30元/人.3.发放金额50.17万元。 |
100% |
30 |
10 |
||
|
质量指标 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定。 |
1.足额发放100%。2.保障社会稳定。 |
100% |
10 |
||||
|
时效指标 |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100%。 |
1.当年财政资金到位率100%。2.按时发放100%。 |
100% |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
|||||||
|
效益 |
经济效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
40 |
10 |
||
|
社会效益 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
10 |
||||
|
生态效益 |
||||||||
|
可持续影响 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
保障社会稳定 |
20 |
||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
1.建立有项目资金管理细则。2.按项目管理管理资金要求执行。3.开展项目监督与评价工作 |
1.严格按照相关资金使用细则执行。 |
100% |
10 |
10 |
||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
服务群众满意度≥95% |
100% |
20 |
20 |
||
|
100 |
100 |
|||||||
|
说明 |
||||||||
