重庆市潼南区就业和人才服务局2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、组织实施城乡就业发展规划和年度计划,负责城乡就业工作目标管理及考核;2、贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作;3、面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作;4、指导就业培训中心建设、指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基本台帐建设及充分就业社区(村) 创建;5、承担高校毕业生实名制及见习基地管理;6、落实人力资源市场日常管理,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务;7、加强信息化建设, 开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工

作;8、结合工作需要承担相应的公共就业和人才服务职责完成区人力社保局和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置。

根据《重庆市编办关于潼南区有关事业单位机构规格事宜的复函》(渝编办〔2015〕 142 号) 、《中共重庆市潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于重庆市潼南 区党政机构设置的实施意见》(潼南委发〔2015〕7 号) 精神,2015 年 11 月整合原重庆市潼南区就业局、原重庆市潼南区人才交流服务中心,设立重庆市潼南区就业和人才服务局,为区人力社保局管理的公益一类财政全额拨款副处级事业单位。

(三)单位构成。

我局事业编制为 22 名,设局长一名,副局长 3 名,共设 8个科室,分别为办公室、城乡就业统筹科、大中专毕业生就业促进科、人力资源服务科、创业指导科、职业培训鉴定科(培训中心) 、失业保险科、流动人员管理科,2019 年底实有编制人数 18 人,退休 6 人。

(四)机构改革情况。

本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019 年度收入总计 3,970.01 万元,支出总计3,970.01 万元。收支较上年决算数增加 1,372.89 万元、增长 52.86%, 主要原因是 2019 年上级补助的就业专项资金 比2018 年增加了 1400 万元。

2.收入情况。2019 年度收入合计 3,367.09 万元, 较上年决算数增加 1,569.97 万元,增长 87.36%,主要原因一是 2019 年就业补助资金比 2018 年增加了 1400 万元; 二是创业担保贷 款贴息资金增加了 169 万元。其中:财政拨款收入 3,367.09 万 元, 占 100.00%;此外,年初结转和结余 602.92 万元,主要是 就业补助资金结转。

3.支出情况。2019 年度支出合计 3,970.01 万元, 较上年决算数增加 1,975.81 万元,增长 99.08%, 主要原因一是消化了历年结余的就业资金 602.92 万元, 二是 2019 年就业补助资 金增加 1182万元、创业担保贷款贴息资金增加 169.19 万元,

基本支出增加 15.17 万元(职工工资的增加) ,其中:基本支出404.91 万 元 , 占 10.20% ; 项 目 支 出 3,565.10 万 元 , 占89.80%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数减少 602.92 万元, 下降 100.00%, 主要原因是2019 年消化了历年滚存结余的就业资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,970.01 万元。与 2018 年 相 比 , 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 1,372.89 万 元 , 增 长52.86%。主要原因是 2019 年上级补助的就业专项资金比 2018年增加了 1400 万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,367.09 万 元 , 较 上 年 决 算 数 增 加 1,569.97 万 元 , 增 长87.36%。主要原因是就业补助资金增加 1400 万元,创业担保贷款贴息资金增加 169 万元。较年初预算数增加 2,976.49 万元, 增长 762.03%。主要原因是增加了上级拨入就业补助资金 2600

万元,创业担保贷款贴息资金 188.8 万元, 区财政年中追加工匠系列活动经费 69 万元, 市级重点电子企业招工补助 80 万元, 由于工资调整增加基本支出 15.17 万元,此外,年初财政拨款结转和结余 602.92 万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,970.01 万 元 , 较 上 年 决 算 数 增 加 1,975.81 万 元 , 增 长99.08%。主要原因一是消化了历年结余的就业资金 602.92 万元,二是 2019 年就业补助资金增加 1182 万元、创业担保贷款贴息资金增加 169.19 万元,基本支出增加 15.17 万元(职工工资 的 增 加 ) 。 较 年 初 预 算 数 增 加 3,579.41 万 元 , 增 长916.39%。主要原因是增加了上级拨入就业补助资金 2600 万元,创业担保贷款贴息资金 188.8 万元, 区财政年中追加工匠系列活动经费 69 万元,市级重点电子企业招工补助 80 万元,由于工资调整增加基本支出 15.17 万元,消化了历年结余的就业资金 602.92 万元。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元, 较上年决算数减少 602.92 万元, 下降

100.00%, 主要原因是 2019 年消化了历年滚存结余的就业资金。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 主要用于以下几个方面:

(1) 社会保障与就业支出 3,747.37 万元, 占 94.39%,较年初预算数增加 3,391.94 万元,增长 954.32%,主要原因一是基本支出增加 15.64 元(工资、社保的增加) ,二是就业补助资金增加 3202.92 万元,其他社会保障和就业支出 149 万元,进城务工农民工补助 24 万元,失业金融机构代发手续费 0.38万元。

(2) 卫生健康支出 18.22 万元, 占 0.46%,较年初预算数减少1.47 万元,下降 7.47%,主要原因是 7 月有 1 人调出导致医保费用追减。

(3) 农林水支出 188.80 万元, 占 4.76%,较年初预算数增加 188.80 万元,增长 100%, 主要原因是增加创业担保贷款贴息资金 188.80 万元。

(4) 住房保障支出 15.61 万元, 占 0.39%,较年初预算数增加 0.13 万元,增长 0.84%,主要原因是工资增加导致公积金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共财政拨款基本支出 404.91 万元。其中:人员经费316.94 万元,较上年决算数减少 11.10 万元,下 降 3.38%, 主要原因是 2019 年 7 月调出一人, 导致工资、奖 金、社保费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费 87.96 万元,较上年决算数增加 26.25 万元,增长 42.54%,主要原因是办公费、出差补助、劳务费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 2.37 万元,较年初预算数减少 1.63 万元, 下降 40.75%, 主要原因是严格控制公务接 待范围和标准。较上年支出数减少 0.03 万元,下降 1.25%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境) 活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门 2019 年度未发生因公出国(境) 费用。本部门 2019 年未发生公务车购置费。

本部门无公务车,所以未发生公务车运行维护费。

公务接待费 2.37 万元,主要用于接受市局相关部门检查指导,其他区县和其他省市人社部门到我单位学习调研等接待费用,支出较年初预算数减少 1.63 万元, 下降 40.75%, 主要原

因是严格控制公务接待范围和标准。较上年支出数减少 0.03 万元, 下降1.25%, 主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国(境) 共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 0 辆; 国内公务接待 18 批次264人,其中: 国内外事接待 0 批次,0 人; 国(境) 外公务接 待 0 批次,0 人。2019 年本部门人均接待费 89.88 元,车均购 置费0.00 万元,车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 87.96 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、水、电、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳

务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 26.25 万元,增长 42.54%,主要原因是扶贫工作导致办公费、下乡补助增加。 此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.22 万元, 较上年决算数增加 0.22 万元,增长 100%,主要原因是召开了各镇街就业扶贫相关会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.87 万元,较上年决 算数减少 3.99 万元, 下降 68.09%, 主要原因是减少了对各镇 街的业务培训会。

(二)国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中, 副部(省) 级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休 干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元(含) 以上通用设 备 0 台 (套 ) , 单 价 100 万 元 (含 ) 以 上 专 用 设 备 0 台(套) 。

(三)政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 105.21 万元,其中:政府采购货物支出 37.77 万元、政府采购工程支出 37.44 万元、政府采购服务支出 30.00 万

元。授予中小企业合同金额 105.21 万元, 占政府采购支出总额 的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 105.21 万元, 占政 府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购人力资源市场升级、创客空间及高层次人才一站式服务平台装修及设施设备购置,购买服务主要用于购买开展大学生创业培训服务费。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 4 个项目开展了绩效自评, 其中, 以填报目标自评表形式开展自评 4 项, 涉及资金2937.8 万元; 以委托第三方形式开展绩效自评 0 项,涉及资金 0 万元,从评价情况来看良好, 我单位严格按照财政局要求,对项目绩效目标完成情况进行了自评,对专项资金绩效情况、资金投入和使用情况、采取的措施、经验和做法等进行了评价分析,规范了专项资金的运行,提高了资金使用效益。

^(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(自评表见附件)

就业补助资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标, 项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 2600 万元, 执行数为 2600 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是发放公益性岗位补贴 1725 人、发放职业培训补贴1530 人、享受社会保险补贴 1119 人、享受就业见习补贴 48人,二是使我区 2019 年城镇新增就业 13298 人、年末高校毕业 生总体就业率大于 99.3%、就业困难人员再就业 2782 人。发现的问题及原因:一是审计中存在不符合享受条件的培训人员和公益性岗位人员,二是就业创业政策宣传还不够到位。下一步改进措施:一是积极整改审计发现问题,完善就业补助资金管理监督制度,二是多渠道加强就业创业相关政策的宣传。

^{2.绩效自评报告或案例}

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出) 。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-44590802

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表