重庆市潼南区民政局2024年度部门决算公开

日期： 2025-09-03

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重庆市潼南区民政局

2024年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行民政工作的法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业规范性文件、政策和发展规划，并组织实施。

（2）依法依规对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）拟订全区社会救助规范性文件、标准和政策，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设工作，承担重庆市潼南区老龄工作委员会的日常工作。区老龄工作委员会办公室设在区民政局，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

（5）拟订全区行政区划规范性文件和总体规划，负责行政区划调整和镇级政府驻地迁移的申报审核工作；负责辖区内行政区域界线勘定和管理工作；负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

（6）贯彻执行婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。

（7）执行殡葬管理政策，落实殡葬服务规范，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规范性文件、政策、标准和规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，承担残疾人福利工作。

（10）执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童救助保障制度。

（11）组织拟订促进全区慈善事业规范性文件、发展规划，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

（12）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）有关职责分工

1、与重庆市潼南区卫生健康委员会的有关职责分工。重庆市潼南区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。重庆市潼南区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与重庆市潼南区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市潼南区民政局会同重庆市潼南区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的重庆市潼南区行政区划图。

（三）机构设置

重庆市潼南区民政局本级内设机构7个，包括办公室、规划财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、区划地名和社会事务科、老龄工作和养老服务科、儿童福利科。局管事业单位：重庆市潼南区民政局婚姻登记处、重庆市潼南区养老服务和社会福利指导中心、重庆市潼南区殡仪馆、重庆市潼南区城乡最低生活保障管理中心、重庆市潼南区救助管理站。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26755.09万元。收、支与2023年度相比，增加1844.77万元，增长7.4%，主要原因一是本年度困难群众救助资金上级转移支付增加，二是本年财政安排欠拨款增加。

1.收入情况。2024年度收入合计26755.09万元，与2023年度相比，增加1844.77万元，增长7.4%，主要原因一是本年度困难群众救助资金上级转移支付增加，二是本年财政安排欠拨款增加。其中：财政拨款收入26755.09万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计26755.09万元，与2023年度相比，增加1844.77万元，增长7.4%，主要原因一是本年度困难群众救助资金上级转移支付增加，二是本年财政安排欠拨款增加。其中：基本支出1516.58万元，占5.7%；项目支出25238.51万元，占94.3%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为26755.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1844.77万元，增长7.4%。主要原因一是本年度困难群众救助资金上级转移支付较增加，二是本财政安排欠拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入26617.67万元，与2023年度相比，增加2022.02万元，增长8.2%。主要原因一是本年度困难群众救助资金上级转移支付增加，二是本年财政安排欠拨款增加。较年初预算数减少2750.85万元，下降9.4%。主要原因是部分年初预算项目未实施调减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出26617.67万元，与2023年度相比，增加2022.02万元，增长8.2%。主要原因一是本年度困难群众救助资金上级转移支付增加，二是本年财政安排欠拨款增加。较年初预算数减少2750.85万元，下降9.4%。主要原因是部分年初预算项目未实施调减预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出22970.88万元，占86.3%，较年初预算数增加1010.17万元，增长4.6%，主要原因是困难群众救助补助标准提高增加相关资金支出。

（2）卫生健康支出63.50万元，占0.2%，较年初预算数减少23.49万元，下降27.0%，主要原因是本年退休3人调离2人，相关支出减少。

（3）农林水支出3500.00万元，占13.2%，较年初预算数减少3739.00万元，下降51.7%，主要原因是部分项目年初预算支出功能科目使用错误，后期更正支出功能科目导致金额变动较大。

（4）住房保障支出83.29万元，占0.3%，较年初预算数增加1.46万元，增长1.8%，主要原因是职工工资福利正常调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1516.58万元。

其中：

人员经费1276.63万元，与2023年度相比，增加25.41万元，增长2.0%，主要原因是职工工资福利政策标准调整。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、奖励考核等。

公用经费239.95万元，与2023年度相比，减少16.96万元，下降6.6%，主要原因是本年退休3人调离2人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修维护费、培训费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入137.42万元，与2023年度相比，减少177.25万元，下降56.3%，主要原因是本年度调减部分未实施项目。本年支出137.42万元，与2023年度相比，减少177.25万元，下降56.3%，主要原因是本年度调减部分未实施项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计24.30万元，较年初预算数减少29.00万元，下降54.4%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，调减公车用车购置，规范公务接待。较上年支出数减少35.58万元，下降59.4%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，调减公车用车购置，规范公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无预算安排。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无预算安排。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少23.00万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，调减公车用车购置。较上年支出数减少31.74万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，调减公车用车购置，规范公务用车管理。

公务用车运行维护费21.00万元，主要用于公务车运行油费、过路费、保险费、维修维护费、停车费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。较上年支出数增加1.00万元，增长5.0%，主要原因根据公务车运行维护标准统一预算安排。

公务接待费3.30万元，主要用于接待上级部门专项业务指导检查、区外单位业务交流学习等。费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降64.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约严控支出。较上年支出数减少4.84万元，下降59.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约严控支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待57批次351人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费94.02元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未组织召开重大会议。本年度培训费支出15.49万元，与2023年度相比，减少1.13万元，下降6.8%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严控参训人数和费用标准。本年度差旅费支出5.58万元，与2023年度相比，减少2.92万元，下降34.4%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严控出差人数和费用标准。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出186.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、维修维护费、培训费、其他交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少6.74万元，下降3.5%，主要原因是本年度退休3人调离2人减少相应机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6.70万元，其中：政府采购货物支出6.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和55个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金25,238.51万元。

部门整体绩效自评表

项目名称：	民政局整体自评				项目编码：			50015200024P000131			自评总分：				99.71
项目主管部门：	424-民政局				财政归口处室：			004-社保科			部门联系人：				但梅梅			联系电话：		023-44555492
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数					执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额				300,975,902.74				267,550,898.13				267,550,898.13					100	100		10
其中：财政拨款				300,975,902.74				267,550,898.13				267,550,898.13					100
一般公共预算				293,685,202.74				266,176,727.13				266,176,727.13					100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
1、做好“大救助”行动，提高救助精度，实现应救尽救；完善以低保救助、特困救助、临时救助为主体、社会力量参与为补充的适度普惠的社会救助体系；抓好扶贫兜底保障。 2、做好“大养老”行动，完善养老设施建设，基本实现城市所有社区和部分农村养老服务设施全覆盖；鼓励支持建设“养办医”或“医办养”模式医养结合机构，开展社区居家医养服务；健全农村留守老年人关爱服务制度，试点农村互助养老服务。 3、做好“大关爱”行动，提升福利水平，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，探索开展农村留守妇女关爱服务工作；推进未成年人救助保护机构升级转型；依托社会工作项目，发挥对农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作指导作用； 4、做好“大治理”行动，创新治理方式，完善区级城乡社区治理工作协调机制，发挥领导小组统筹协调作用；支持发展壮大社会组织，支持发展壮大慈善、社会工作和志愿服务。 5、做好“大服务”行动，改善服务质量，狠抓区划、地名管理、殡葬服务质量，提高婚姻登记服务、流浪乞讨人员救助管理、残疾人福利保障水平。 6、确保局机关及下属事业单位人员工资及日常运行。														1、做好“大救助”行动，提高救助精度，实现应救尽救；完善以低保救助、特困救助、临时救助为主体、社会力量参与为补充的适度普惠的社会救助体系；抓好扶贫兜底保障。 2、做好“大养老”行动，完善养老设施建设，基本实现城市所有社区和部分农村养老服务设施全覆盖；鼓励支持建设“养办医”或“医办养”模式医养结合机构，开展社区居家医养服务；健全农村留守老年人关爱服务制度，试点农村互助养老服务。 3、做好“大关爱”行动，提升福利水平，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，探索开展农村留守妇女关爱服务工作；推进未成年人救助保护机构升级转型；依托社会工作项目，发挥对农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作指导作用； 4、做好“大治理”行动，创新治理方式，完善区级城乡社区治理工作协调机制，发挥领导小组统筹协调作用；支持发展壮大社会组织，支持发展壮大慈善、社会工作和志愿服务。 5、做好“大服务”行动，改善服务质量，狠抓区划、地名管理、殡葬服务质量，提高婚姻登记服务、流浪乞讨人员救助管理、残疾人福利保障水平。 6、确保局机关及下属事业单位人员工资及日常运行。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质			指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标	说明
各类民政救助、补助人数		万人	≥			4.5	7.2		60	100			15			15		是	新增80-89周岁高龄慰问
建成精神障碍社区康复点个数		个	＝			3	5		66.67	100			10			10		是	加快了精神障碍社区建设进度
老年人意外伤害保险保障人数		人	≥			3680	3680		0	100			5			5		否
社区老年人食堂个数		个	≥			3	7		133.33	100			10			10		否	开设社区食堂的数量增加
新增持证养老护理员数量		人	≥			5	45		800	100			5			5		否	考证人数增加
养老服务站建设补助数量		个	≥			10	38		280	100			5			5		否	补助含站点、互助点、中心等
养老护理员培训人次		人次	≥			30	50		66.67	100			5			5		否	有意愿参加培训的人数增加
中央投资项目完工率		%	＝			100	100		0	100			10			10		是
殡仪馆火化遗体数		人	≥			425	397		6.59	34.1			5			1.71		否
各类补贴救助资金一卡通系统支付占比		%	＝			100	100		0	100			10			10		是
救助对象满意度		%	≥			95	95		0	100			10			10		否
社会救助政策知晓率		%	≥			95	95		0	100			10			10		是

项目绩效自评表

项目名称	特困供养资金（常年性项目）			项目编码		50015224T000004293435		自评总分（分）	100.00
主管部门	潼南区民政局			财政科室		社保科		项目联系人	黄丹	联系电话	44556049
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
		5870.00			7116.95			7116.95		100	10	10.00
	其中：财政拨款	5870.00			7116.95			7116.95		100
	一般公共预算	5870.00			7116.95			7116.95		100
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
						对全区符合条件的特困供养人员发放救助资金；资金及时发放到位。				对全区符合条件的特困供养人员发放救助资金；资金及时发放到位。
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	特困人员救助供养人数		万人		≥		0.50	0.51	100	10	10	是
	半护理特困人员人数		万人		≥		0.11	0.12	100	10	10
	全护理特困人员人数		万人		≥		0.02	0.02	100	10	10
	全自理特困人员人数		万人		≥		0.37	0.37	100	10	10	是
	资金支付准确率		%		≥		100	100	100	10	10
	特困人员救助供养标准		元/月		≥		932	955	100	10	10
	基本生活保障金按期发放准确率		%		≥		99	99	100	20	20	是
	对象对社会救助实施的满意度		%		≥		90	90	100	10	10
说明

项目绩效自评表

项目名称	城乡低保救助资金（常年性项目）		项目编码		50015224T000004290698		自评总分（分）	100.00
主管部门	潼南区民政局		财政科室		社保科		项目联系人	黄丹	联系电话	44556049
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	9435.00		10978.49			10978.49		100	10	10.00
	其中：财政拨款	9435.00		10978.49			10978.49		100
	一般公共预算	9435.00		10978.49			10978.49		100
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	对符合条件的城乡低保对象发放相关救助金及临时价格补贴等；资金及时发放到位。								对符合条件的城乡低保对象发放相关救助金及临时价格补贴等；资金及时发放到位。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	城市低保救济月均人数		万人	≥		0.19	0.51	100	10	10
	农村低保救济月均人数		万人	≥		1.6	0.02	100	10	10
	资金支付准确率		%	≥		100	100	100	20	20	是
	通过“一卡通”代发补助占比		%	≥		100	100	100	10	20	是
	城市低保救济标准		元 /人.月	≥		735	735	100	10	10
	农村低保救济标准		元 /人.月	≥		600	600	100	10	10
	困难群众基本生活情况		%	≥		99	99	100	10	10
说明

项目绩效自评表

项目名称	高龄老年人生日及老年节慰问（常年性项目）		项目编码			50015224T000004293015		自评总分（分）	100.00
主管部门	潼南区民政局		财政科室			社保科		项目联系人	张剑波	联系电话	44557540
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
		35.00		28.04				28.04		100	10	10.00
	其中：财政拨款	35.00		28.04				28.04		100
	一般公共预算	35.00		28.04				28.04		100
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	老年节慰问百岁老人500元/人、部分困难90岁及以上高龄老年人200元/人、敬老院（养老机构）集中入住老年人100元/人.									老年节慰问百岁老人500元/人、部分困难90岁及以上高龄老年人200元/人、敬老院（养老机构）集中入住老年人100元/人。
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	保障服务人员人数		人		≥	1000		1027	100	10	10
	资金支付准确率		%		≥	100		100	100	20	20	是
	百岁老人老年节慰问标准		元/人		＝	500		500	100	10	10	是
	百岁老人生日慰问标准		元/人		＝	800		800	100	10	10	是
	90周岁及以上高龄老人政策知晓率		%		≥	90		90	100	30	30
	群众满意度		%		≥	90		90	100	10	10
说明

（二）部门绩效评价情况

我部门对特困供养资金（常年性项目）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7116.95万元，评价得分100分，评价等次为好；对城乡低保救助资金（常年性项目）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10978.49万元，评价得分100分，评价等次为好；对高龄老年人生日及老年节慰问（常年性项目）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.04万元，评价得分100分，评价等次为好。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡杰 023-44555492

收入支出决算总表
			公开01表
部门：民政局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,617.67	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	137.42	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22,970.88
		九、卫生健康支出	63.50
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	3,500.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	83.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	137.42
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	26,755.09	本年支出合计	26,755.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	26,755.09	总计	26,755.09

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：民政局									公开02表
部门：民政局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		26,755.09	26,755.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,970.88	22,970.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	895.21	895.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	726.91	726.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,439.93	4,439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	548.14	548.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,605.14	1,605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	592.90	592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,548.69	1,548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	999.76	999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	999.76	999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,578.49	8,578.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,331.60	1,331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,246.89	7,246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	982.29	982.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	971.84	971.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,316.95	6,316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,042.65	1,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,274.30	5,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	426.84	426.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	426.84	426.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：民政局							公开03表
部门：民政局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		26,755.09	1,516.58	25,238.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,970.88	1,369.79	21,601.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	895.21	726.91	168.31	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	726.91	726.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	130.96	0.00	130.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,439.93	311.47	4,128.46	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	548.14	0.00	548.14	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,605.14	0.00	1,605.14	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	592.90	166.41	426.49	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,548.69	0.00	1,548.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	999.76	0.00	999.76	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	999.76	0.00	999.76	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,578.49	0.00	8,578.49	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,331.60	0.00	1,331.60	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,246.89	0.00	7,246.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	982.29	0.00	982.29	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	971.84	0.00	971.84	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,316.95	0.00	6,316.95	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,042.65	0.00	1,042.65	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,274.30	0.00	5,274.30	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	426.84	0.00	426.84	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	426.84	0.00	426.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.42	0.00	137.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	137.42	0.00	137.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.42	0.00	100.42	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：民政局						公开04表
部门：民政局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26,617.67	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	137.42	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	22,970.88	22,970.88
		九、卫生健康支出	63.50	63.50
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	3,500.00	3,500.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	83.29	83.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	137.42		137.42
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	26,755.09	本年支出合计	26,755.09	26,617.67	137.42
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	26,755.09	总计	26,755.09	26,617.67	137.42

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：民政局				公开05表
部门：民政局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		26,617.67	1,516.58	25,101.09
208	社会保障和就业支出	22,970.88	1,369.79	21,601.09
20802	民政管理事务	895.21	726.91	168.31
2080201	行政运行	726.91	726.91	0.00
2080206	社会组织管理	37.35	0.00	37.35
2080299	其他民政管理事务支出	130.96	0.00	130.96
20805	行政事业单位养老支出	331.41	331.41	0.00
2080501	行政单位离退休	10.26	10.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.61	110.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.65	69.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.89	140.89	0.00
20810	社会福利	4,439.93	311.47	4,128.46
2081001	儿童福利	548.14	0.00	548.14
2081002	老年福利	1,605.14	0.00	1,605.14
2081004	殡葬	592.90	166.41	426.49
2081005	社会福利事业单位	145.06	145.06	0.00
2081006	养老服务	1,548.69	0.00	1,548.69
20811	残疾人事业	999.76	0.00	999.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	999.76	0.00	999.76
20819	最低生活保障	8,578.49	0.00	8,578.49
2081901	城市最低生活保障金支出	1,331.60	0.00	1,331.60
2081902	农村最低生活保障金支出	7,246.89	0.00	7,246.89
20820	临时救助	982.29	0.00	982.29
2082001	临时救助支出	971.84	0.00	971.84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.45	0.00	10.45
20821	特困人员救助供养	6,316.95	0.00	6,316.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,042.65	0.00	1,042.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,274.30	0.00	5,274.30
20825	其他生活救助	426.84	0.00	426.84
2082502	其他农村生活救助	426.84	0.00	426.84
210	卫生健康支出	63.50	63.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	0.00
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23	0.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	0.00
213	农林水支出	3,500.00	0.00	3,500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,500.00	0.00	3,500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,500.00	0.00	3,500.00
221	住房保障支出	83.29	83.29	0.00
22102	住房改革支出	83.29	83.29	0.00
2210201	住房公积金	83.29	83.29	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：民政局								公开06表
部门：民政局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,124.46	302	商品和服务支出	239.95	310	资本性支出
30101	基本工资	259.95	30201	办公费	101.34	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	115.67	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置
30103	奖金	242.85	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	172.19	30205	水费	0.50	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.61	30206	电费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	69.65	30207	邮电费	30.90	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11.17	30211	差旅费	5.58	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	87.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	8.85	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	152.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	10.26	30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.30	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	128.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	15.30	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	13.84	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	29.50	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.00	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.14	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.96	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,276.63	公用经费合计					239.95

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：民政局							公开07表
部门：民政局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	137.42	137.42	0.00	137.42	0.00
229	其他支出	0.00	137.42	137.42	0.00	137.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	137.42	137.42	0.00	137.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.42	100.42	0.00	100.42	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：民政局					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：民政局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	186.19
（一）支出合计	24.30	24.30	（一）行政单位	86.70
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	99.48
2．公务用车购置及运行维护费	21.00	21.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	21.00	21.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.30	3.30	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.30	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	3
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	6	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	57	（一）政府采购支出合计	6.70
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	6.70
6．国内公务接待人次（人）	—	351	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.70
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	6.70
二、会议费	—
三、培训费	—	15.49
四、差旅费	—	5.58

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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