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重庆市潼南区民政局2023年度部门决算公开
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重庆市潼南区民政局2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行民政工作的法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业规范性文件、政策和发展规划，并组织实施。
2、依法依规对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
3、拟订全区社会救助规范性文件、标准和政策，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、拟订全区行政区划规范性文件和总体规划，负责行政区划调整和镇级政府驻地迁移的申报审核工作；负责辖区内行政区域界线勘定和管理工作；负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核工作。
6、贯彻执行婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。
7、执行殡葬管理政策，落实殡葬服务规范，推进殡葬改革。
8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规范性文件、政策、标准和规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9、执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，承担残疾人福利工作。
10、执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童救助保障制度。
11、组织拟订促进全区慈善事业规范性文件、发展规划，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。
12、拟订全区社会工作、志愿服务规范性文件、政策、措施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、完成区委和区政府交办的其他任务。
14、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（二）机构设置
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括区民政局本级，区民政局管理事业单位：区民政局婚姻登记处、区养老服务和社会福利指导中心、区殡仪馆、区城乡居民最低生活保障管理中心、区救助管理站等5个下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计23891.78万元，支出总计23891.78万元。收支较上年决算数增加2621.94万元，增长12.33%，主要原因是一方面困难群众救助标准提高和人数增加导致相应收支增加约1460万元；另一方面是本年度下达中央预算内投资，导致建设项目收支增加约1100万元；最后，本年度人员工资正常调整增加收支约60万元。
2.收入情况。2023年度收入合计23891.78万元，较上年决算数增加2621.94万元，增长12.33%，主要原因是一是困难群众救助标准提高和人数增加导致相应收入增加约1460万元；二是本年度下达中央预算内投资，导致建设项目收入增加约1100万元；三是本年度人员工资正常调整增加收入约60万元。其中：财政拨款收入23891.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计23891.78万元，较上年决算数增加2621.94万元，增长12.33%，主要原因是一是困难群众救助标准提高和人数增加导致相应支出增加约1460万元；二是本年度下达中央预算内投资，导致建设项目支出增加约1100万元；三是本年度人员工资正常调整增加支出约60万元。其中：基本支出489.58万元，占2.05%；项目支出23402.2万元，占97.95%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计23891.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2621.94万元，增长12.33%。主要原因是一是困难群众救助标准提高和人数增加导致相应支出增加约1460万元；二是本年度下达中央预算内投资，导致建设项目支出增加约1100万元；三是本年度人员工资正常调整增加支出约60万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入23577.11万元，较上年决算数增加2428.06万元，增长11.48%。主要原因是一方面困难群众救助标准提高和人数增加导致相应收支增加约1280万元；另一方面是本年度下达中央预算内投资，导致建设项目收支增加约1100万元；最后，本年度人员工资正常调整增加收支约60万元。较年初预算数增加204.01万元，增长0.87%。主要原因是一是困难群众救助标准提高和人数增加导致相应增加约1460万元；二是本年度下达中央预算内投资，导致建设项目增加约1100万元；三是本年度人员工资正常调整增加收支约60万元；四是本年度未实施项目调减约2400万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23577.11万元，较上年决算数增加2428.06万元，增长11.48%。主要原因是一方面困难群众救助标准提高和人数增加导致相应收支增加约1280万元；另一方面是本年度下达中央预算内投资，导致建设项目收支增加约1100万元；最后，本年度人员工资正常调整增加收支约60万元。较年初预算数增加204.01万元，增长0.87%。主要原因是一是困难群众救助标准提高和人数增加导致相应增加约1460万元；二是本年度下达中央预算内投资，导致建设项目增加约1100万元；三是本年度人员工资正常调整增加收支约60万元；四是本年度未实施项目调减约2400万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出20182.64万元，占85.6%，较年初预算数减少3146.39万元，下降13.49%，主要原因是本年度因脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目调整支出功能科目，调减资金3350万元。
（2）卫生健康支出20.11万元，占0.09%，较年初预算数减少1.34万元，下降6.25%，主要原因是本年度退休2人减少相应支出。
（3）农林水支出3350万元，占14.21%，较年初预算数增加3350.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度因脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目调整支出功能科目，调增资金3350万元。
（4）住房保障支出24.37万元，占0.1%，较年初预算数增加1.75万元，增长7.74%，主要原因是工资支出调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出489.58万元。其中：人员经费406.44万元，较上年决算数减少31.46万元，下降7.18%，主要原因是本年度退休2人减少相应支出；二是。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、奖励考核等。公用经费83.15万元，较上年决算数减少1.75万元，下降2.06%，主要原因是本年度退休2人减少相应支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修维护费、培训费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入314.67万元，较上年决算数增加193.87万元，增长160.49%，主要原因是本年度市级追加下达彩票公益金预算安排。本年支出314.67万元，较上年决算数增加193.87万元，增长160.49%，主要原因是本年度市级追加下达彩票公益金预算支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计59.88万元，较年初预算数增加30.58万元，增长104.37%，主要原因是本年度新购置一辆公务用车。较上年支出数增加37.36万元，增长165.90%，主要原因是本年度新购置一辆公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。
公务车购置费31.74万元，主要用于新购置一辆殡葬服务公务用车。费用支出较年初预算数增加31.74万元，增长100.00%，主要原因是本年度新购置一辆公务用车。较上年支出数增加31.74万元，增长100.00%，主要原因是新购置一辆殡葬服务公务用车。
公务车运行维护费20万元，主要用于公务车运行油费、过路费、保险费、维修维护费、停车费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约严控支出。较上年支出数增加6.50万元，增长48.15%，主要原因是新购置一辆殡葬服务公务用车增加运行维护费。
公务接待费8.14万元，主要用于接待接待上级部门专项业务指导检查、区外单位业务交流学习等。费用支出较年初预算数减少1.16万元，下降12.47%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约严控支出。较上年支出数减少1.22万元，下降13.03%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约严控支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待99批次887人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费91.8元，车均购置费31.74万元，车均维护费3.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未组织召开重大会议。本年度培训费支出16.62万元，较上年决算数增加13.14万元，增长377.59%，主要原因是本年度组织村级民政业务骨干培训、消防演练培训等。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出192.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、维修维护费、培训费、其他交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加33.85万元，增长21.28%，主要原因是本年度新招录3人增加相应机关运行支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额3519万元，其中：政府采购货物支出1944.33万元、政府采购工程支出1574.67万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3519万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购区殡仪馆殡葬设备购置（冷藏柜、火化机、殡仪服务车）、潼南区桂林敬老院改扩建项目和潼南区失能人员集中照护中心项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和67个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金23402.2万元。
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
潼南区民政局 |
财政科室 |
社保科 |
自评总分（分） |
100.00 | |||||||||
|
部门 联系人 |
但梅梅 |
联系电话 |
44555492 | |||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||||
|
25111.47 |
24,910.32 |
24,910.32 |
100 |
10 |
10.00 | |||||||||
|
当年绩效 目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
1、做好“大救助”行动，提高救助精度，实现应救尽救；完善以低保救助、特困救助、临时救助为主体、社会力量参与为补充的适度普惠的社会救助体系；抓好扶贫兜底保障。 2、做好“大养老”行动，完善养老设施建设，基本实现城市所有社区和部分农村养老服务设施全覆盖；鼓励支持建设“养办医”或“医办养”模式医养结合机构，开展社区居家医养服务；健全农村留守老年人关爱服务制度，试点农村互助养老服务。 3、做好“大关爱”行动，提升福利水平，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，探索开展农村留守妇女关爱服务工作；推进未成年人救助保护机构升级转型；依托社会工作项目，发挥对农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作指导作用； 4、做好“大治理”行动，创新治理方式，完善区级城乡社区治理工作协调机制，发挥领导小组统筹协调作用；支持发展壮大社会组织，支持发展壮大慈善、社会工作和志愿服务。 5、做好“大服务”行动，改善服务质量，狠抓区划、地名管理、殡葬服务质量，提高婚姻登记服务、流浪乞讨人员救助管理、残疾人福利保障水平。 6、确保局机关及下属事业单位人员工资及日常运行。 |
1、做好“大救助”行动，提高救助精度，实现应救尽救；完善以低保救助、特困救助、临时救助为主体、社会力量参与为补充的适度普惠的社会救助体系；抓好扶贫兜底保障。 2、做好“大养老”行动，完善养老设施建设，基本实现城市所有社区和部分农村养老服务设施全覆盖；鼓励支持建设“养办医”或“医办养”模式医养结合机构，开展社区居家医养服务；健全农村留守老年人关爱服务制度，试点农村互助养老服务。 3、做好“大关爱”行动，提升福利水平，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，探索开展农村留守妇女关爱服务工作；推进未成年人救助保护机构升级转型；依托社会工作项目，发挥对农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作指导作用； 4、做好“大治理”行动，创新治理方式，完善区级城乡社区治理工作协调机制，发挥领导小组统筹协调作用；支持发展壮大社会组织，支持发展壮大慈善、社会工作和志愿服务。 5、做好“大服务”行动，改善服务质量，狠抓区划、地名管理、殡葬服务质量，提高婚姻登记服务、流浪乞讨人员救助管理、残疾人福利保障水平。 6、确保局机关及下属事业单位人员工资及日常运行。 | |||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
各类民政救助、补助人数 |
人/次 |
≥ |
40000 |
49488 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
基层社区治理示范点 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
建成社会组织中心数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
建档立卡困难对象救助人数 |
人/户 |
≥ |
300 |
300 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
新增社会工作专业人才数量 |
人 |
≥ |
58 |
60 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
养老服务中心建设补助数量 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
殡仪馆火化遗体数 |
人数 |
≥ |
400 |
438 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
救助资金一卡通系统发放占比化系统支付占比 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会救助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
5 |
5 |
|||||||
|
救助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
5 |
5 |
|||||||
|
说明 |
||||||||||||||
二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
提前下达特困供养人员资金 |
项目 编码 |
50015223T000003511648 |
自评 总分 （分） |
100.00 | ||||||||
|
主管 部门 |
潼南区民政局 |
财政 科室 |
社保科 |
项目 联系人 |
张剑波 |
联系电话 |
44557540 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||
|
4720 |
4720 |
100 |
10 |
10.00 | |||||||||
|
其中：市级支出 |
|||||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
对全区符合条件的特困供养人员发放救助资金；资金及时发放到位。 |
对全区符合条件的特困供养人员发放救助资金；资金及时发放到位。 | ||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分（分） |
是否核心指标 | ||||
|
特困人员救助供养人数 |
万人 |
≥ |
|
0.50 |
0.51 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||
|
半护理特困人员人数 |
万人 |
≥ |
|
0.11 |
0.12 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
全护理特困人员人数 |
万人 |
≥ |
|
0.02 |
0.02 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
全自理特困人员人数 |
万人 |
≥ |
|
0.37 |
0.37 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||
|
资金支付准确率 |
% |
≥ |
|
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
特困人员救助供养标准 |
元/月 |
≥ |
|
932 |
955 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
基本生活保障金按期发放准确率 |
% |
≥ |
|
99 |
99 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||
|
对象对社会救助实施的满意度 |
% |
≥ |
|
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
说明 |
|||||||||||||
二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
特困供养人员救助资金 |
项目 编码 |
50015222T000000109675 |
自评 总分 （分） |
100.00 | ||||||||
|
主管 部门 |
潼南区民政局 |
财政 科室 |
社保科 |
项目 联系人 |
张剑波 |
联系电话 |
44557540 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||
|
1800 |
1474.57 |
1474.57 |
100 |
10 |
10.00 | ||||||||
|
其中：市级支出 |
|||||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
对全区符合条件的特困供养人员发放救助资金；资金及时发放到位。 |
对全区符合条件的特困供养人员发放救助资金；资金及时发放到位。 | ||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分（分） |
是否核心指标 | ||||
|
特困人员救助供养人数 |
万人 |
≥ |
|
0.50 |
0.51 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||
|
全护理特困人员人数 |
万人 |
≥ |
|
0.02 |
0.02 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
资金支付准确率 |
% |
≥ |
|
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
特困人员救助供养标准 |
元/月 |
≥ |
|
904 |
955 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
基本生活保障金按期发放准确率 |
% |
≥ |
|
100 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||
|
对象对社会救助实施的满意度 |
% |
≥ |
|
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
说明 |
|||||||||||||
二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
高龄老年人节日及生日慰问 |
项目 编码 |
50015223T000003484348 |
自评 总分 （分） |
100.00 | |||||||
|
主管 部门 |
潼南区民政局 |
财政 科室 |
社保科 |
项目 联系人 |
刘小艳 |
联系电话 |
44557540 | |||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
28 |
24.98 |
24.98 |
100 |
10 |
10.00 | |||||||
|
其中：市级支出 |
||||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
老年节慰问百岁老人500元/人、部分困难90岁及以上高龄老年人200元/人、敬老院（养老机构）集中入住老年人100元/人. |
老年节慰问百岁老人500元/人、部分困难90岁及以上高龄老年人200元/人、敬老院（养老机构）集中入住老年人100元/人。 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分（分） |
是否核心指标 | |||
|
保障服务人员人数 |
人 |
≥ |
1000 |
|
1027 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
资金支付准确率 |
% |
≥ |
100 |
|
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||
|
百岁老人老年节慰问标准 |
元/人 |
＝ |
500 |
|
500 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||
|
百岁老人生日慰问标准 |
元/人 |
＝ |
800 |
|
800 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||
|
90周岁及以上高龄老人政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
|
90 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
|
90 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
说明 |
||||||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44555492
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市潼南区民政局 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
24,595.65 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
314.67 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21,098.13 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
65.12 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,350.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
82.40 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
314.67 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
24,910.32 |
本年支出合计 |
24,910.32 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
24,910.32 |
总计 |
24,910.32 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区民政局 |
|
|
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|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
24,910.32 |
24,910.32 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,098.13 |
21,098.13 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.99 |
14.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
14.99 |
14.99 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,176.20 |
1,176.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
753.16 |
753.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
14.43 |
14.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
36.28 |
36.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
307.81 |
307.81 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.53 |
15.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.17 |
105.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.65 |
51.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
116.18 |
116.18 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3,760.16 |
3,760.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
434.59 |
434.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
1,329.32 |
1,329.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
364.35 |
364.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,087.01 |
1,087.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
544.89 |
544.89 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
888.12 |
888.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
888.12 |
888.12 |
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
8,057.92 |
8,057.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,239.64 |
1,239.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,818.28 |
6,818.28 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
693.23 |
693.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
677.31 |
677.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
15.93 |
15.93 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5,794.57 |
5,794.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5,494.57 |
5,494.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
422.45 |
422.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
422.45 |
422.45 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.12 |
65.12 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.12 |
65.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3,350.00 |
3,350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果
衔接乡村振兴 |
3,350.00 |
3,350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,350.00 |
3,350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
82.40 |
82.40 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.40 |
82.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.40 |
82.40 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
314.67 |
314.67 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
314.67 |
314.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
195.17 |
195.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
81.50 |
81.50 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区民政局 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
24,910.32 |
1,508.12 |
23,402.20 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,098.13 |
1,360.60 |
19,737.53 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.99 |
|
14.99 |
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
14.99 |
|
14.99 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,176.20 |
753.16 |
423.04 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
753.16 |
753.16 |
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
14.43 |
|
14.43 |
|
|
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
36.28 |
|
36.28 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
64.53 |
|
64.53 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
307.81 |
|
307.81 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.53 |
15.53 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.17 |
105.17 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.65 |
51.65 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
116.18 |
116.18 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3,760.16 |
316.95 |
3,443.20 |
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
434.59 |
|
434.59 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
1,329.32 |
|
1,329.32 |
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
364.35 |
164.05 |
200.30 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,087.01 |
152.90 |
934.11 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
544.89 |
|
544.89 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
888.12 |
|
888.12 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
888.12 |
|
888.12 |
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
8,057.92 |
|
8,057.92 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,239.64 |
|
1,239.64 |
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,818.28 |
|
6,818.28 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
693.23 |
|
693.23 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
677.31 |
|
677.31 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
15.93 |
|
15.93 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5,794.57 |
|
5,794.57 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5,494.57 |
|
5,494.57 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
422.45 |
|
422.45 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
422.45 |
|
422.45 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.12 |
65.12 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.12 |
65.12 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3,350.00 |
|
3,350.00 |
|
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果
衔接乡村振兴 |
3,350.00 |
|
3,350.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,350.00 |
|
3,350.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
82.40 |
82.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.40 |
82.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.40 |
82.40 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
314.67 |
|
314.67 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
314.67 |
|
314.67 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
195.17 |
|
195.17 |
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
81.50 |
|
81.50 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区民政局 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
24,595.65 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
314.67 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21,098.13 |
21,098.13 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
65.12 |
65.12 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,350.00 |
3,350.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
82.40 |
82.40 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
314.67 |
|
314.67 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24,910.32 |
本年支出合计 |
24,910.32 |
24,595.65 |
314.67 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
24,910.32 |
总计 |
24,910.32 |
24,595.65 |
314.67 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区民政局 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
24,595.65 |
1,508.12 |
23,087.53 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,098.13 |
1,360.60 |
19,737.53 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.99 |
|
14.99 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
14.99 |
|
14.99 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,176.20 |
753.16 |
423.04 |
|
2080201 |
行政运行 |
753.16 |
753.16 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
14.43 |
|
14.43 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
36.28 |
|
36.28 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
64.53 |
|
64.53 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
307.81 |
|
307.81 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
290.50 |
290.50 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.53 |
15.53 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.97 |
1.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.17 |
105.17 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.65 |
51.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
116.18 |
116.18 |
|
|
20810 |
社会福利 |
3,760.16 |
316.95 |
3,443.20 |
|
2081001 |
儿童福利 |
434.59 |
|
434.59 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,329.32 |
|
1,329.32 |
|
2081004 |
殡葬 |
364.35 |
164.05 |
200.30 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,087.01 |
152.90 |
934.11 |
|
2081006 |
养老服务 |
544.89 |
|
544.89 |
|
20811 |
残疾人事业 |
888.12 |
|
888.12 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
888.12 |
|
888.12 |
|
20819 |
最低生活保障 |
8,057.92 |
|
8,057.92 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,239.64 |
|
1,239.64 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,818.28 |
|
6,818.28 |
|
20820 |
临时救助 |
693.23 |
|
693.23 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
677.31 |
|
677.31 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
15.93 |
|
15.93 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5,794.57 |
|
5,794.57 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5,494.57 |
|
5,494.57 |
|
20825 |
其他生活救助 |
422.45 |
|
422.45 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
422.45 |
|
422.45 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.12 |
65.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.12 |
65.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.65 |
32.65 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.33 |
6.33 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.98 |
11.98 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3,350.00 |
|
3,350.00 |
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果
衔接乡村振兴 |
3,350.00 |
|
3,350.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,350.00 |
|
3,350.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.40 |
82.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.40 |
82.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.40 |
82.40 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区民政局 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,107.49 |
302 |
商品和服务支出 |
254.74 |
310 |
资本性支出 |
2.17 |
|
30101 |
基本工资 |
304.15 |
30201 |
办公费 |
48.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
111.87 |
30202 |
印刷费 |
4.19 |
31002 |
办公设备购置 |
2.17 |
|
30103 |
奖金 |
220.84 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
161.25 |
30205 |
水费 |
0.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.17 |
30206 |
电费 |
3.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.65 |
30207 |
邮电费 |
24.52 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.18 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.76 |
30211 |
差旅费 |
8.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
94.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.29 |
30213 |
维修（护）费 |
1.25 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.73 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.41 |
30216 |
培训费 |
1.29 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
113.49 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
18.96 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
17.82 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
33.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
27.97 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.65 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.63 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,251.22 |
公用经费合计 |
256.91 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区民政局 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
314.67 |
314.67 |
|
314.67 |
| |
|
229 |
其他支出 |
|
314.67 |
314.67 |
|
314.67 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
314.67 |
314.67 |
|
314.67 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
195.17 |
195.17 |
|
195.17 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
38.00 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
81.50 |
81.50 |
|
81.50 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区民政局 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市潼南区民政局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
192.93 |
|
（一）支出合计 |
59.88 |
59.88 |
（一）行政单位 |
83.15 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
109.79 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
51.74 |
51.74 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
31.74 |
31.74 |
（一）车辆数合计（辆） |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
20.00 |
20.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
8.14 |
8.14 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
8.14 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
3 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
99 |
（一）政府采购支出合计 |
3,519.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1,944.33 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
887 |
2．政府采购工程支出 |
1,574.67 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3,519.00 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
16.62 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
