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重庆市潼南区林业局2021年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业防治及其生态保护修复的法律、法规、规章，起草相关规范性文件，拟订相关政策、规划，并组织实施。
2.牵头组织实施林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
4.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整区级重点保护的陆生野生动物、植物名录，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
5.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和贯彻执行各类自然保护地规划和相关标准。提出新建、调整各类自然保护地的初审建议并按程序报批。负责管理范围内自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园、湿地公园等自然保护地。承担公园管理的相关工作。负责生物多样性保护相关工作。
6.负责推进林业和草原改革发展工作。负责落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。
7.负责林业和草原资源优化配置及木(竹)材利用，执行相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督工作。负责天然林保护工作。
8.负责国有林场基本建设、管理和发展，负责林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
9.承担林业和草原领域相关行政执法和行政审批工作。指导镇街开展林业和草原领域相关行政执法工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源监督管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
11.监督管理林业、草原及其生态保护和建设的相关资金和国有资产。拟定区级林业建设投资计划并组织实施;负责重点林业、草原项目的立项申报和建设管理工作。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地生态补偿工作。
12.负责林业和草原科技、教育工作，负责林业和草原人才队伍建设，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
13.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。重庆市潼南区林业局是区政府工作部门，由同级规划和自然资源部门归口管理，内设科室办公室、规划财务科、法制审计科、行政执法科、产业发展科、资源管理科(行政审批科)，下属事业单位森林病虫防治检疫站，林木种苗管理站，国有林管理服务中心，重庆市潼南区花椒产业发展站。在编职工61人，遗属6人，苗圃退休参保并享受财政补助人员15人，退役军人4人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数9668.58万元，其中:一般公共预算拨款9668.58万元，上年结转0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1834.92万元，主要是基本支出减少65.08万元，项目支出增加1900万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数9668.58万元，其中:一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业247.41万元，卫生健康支出74.19万元，住房保障54.23万元，农林水支出7877.76万元。节能环保支出1415万元，支出较去年增加1834.92万元，主要是基本支出减少65.08万元，项目支出增加1900万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入9668.58万元，一般公共预算财政拨款支出9668.58万元，比2020年增加1834.92万元。其中:基本支出1471.58万元，比2020年减少65.08万元，主要原因是森林公安机构改革人员调出和工资人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8197万元，比2020年增加1900万元，主要原因是增加上级提前下达专项资金，区级地方公益林区级配套，原清退林业员养老和医疗补助。
2020年政府性基金预算收入0万元。本单位无政府性基金预算
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算18万元，比2020年减少8万元。其中:因公出国(境)费用0万元，比2020年无变化0万元;公务接待费10万元，比2020年无变化0万元，主要原因是严格控制三公经费的支出;公务用车运行维护费8万元，比2020年减少8万元，主要原因是森林公安机构改革车辆减少，公务用车运行维护费标准调整;公务用车购置费0万元，比2020年无变化0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费337.88万元，比上年减少27.34万元，主要原因森林公安机构改革人员减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出等。
2、政府采购情况。2021年政府采购预算总额622万元:政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算557万元;其中一般公共预算拨款政府采购622万元:政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算557万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6330万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李少良 联系方式: 023-44590690
附件1
重庆市潼南区林业局财政拨款收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
9668.58 |
一、本年支出 |
9668.58 |
9668.58 |
||
|
一般公共预算拨款 |
9668.58 |
一般公共服务支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
社会保障和就业支出 |
247.41 |
247.41 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
74.19 |
74.19 |
||||
|
节能环保支出 |
1415.00 |
1415.00 |
||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
7877.76 |
7877.76 |
||||
|
住房保障支出 |
54.23 |
54.23 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
债务还本支出 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
债务付息支出 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
债务发行费用支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
9668.58 |
支出总计 |
9668.58 |
9668.58 |
||
附件2
重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | |||||
|
总计: |
9668.58 |
1471.58 |
8197.00 |
3.00 |
20.00 |
398.00 |
7776.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.41 |
247.41 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.58 |
238.58 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.30 |
72.30 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.52 |
54.52 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.76 |
111.76 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
8.83 |
8.83 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.57 |
6.57 |
||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.26 |
2.26 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.19 |
74.19 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.19 |
74.19 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.95 |
38.95 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.28 |
15.28 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.96 |
19.96 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
7877.76 |
1095.76 |
6782.00 |
3.00 |
20.00 |
398.00 |
6361.00 | |
重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 |
2021年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | |||||
|
21302 |
林业和草原 |
7832.76 |
1095.76 |
6737.00 |
3.00 |
20.00 |
398.00 |
6325.00 | |
|
2130201 |
行政运行 |
776.34 |
776.34 |
0 |
|||||
|
2130204 |
事业机构 |
319.42 |
319.42 |
0 |
|||||
|
2130205 |
森林培育 |
5581.00 |
5581.00 |
5581.00 | |||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
92.00 |
92.000 |
20.00 |
72.00 | ||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
890.00 |
890.00 |
389.00 |
501.000 | ||||
|
2130211 |
动植物保护 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |||||
|
2130212 |
湿地保护 |
55.00 |
55.00 |
55.00 | |||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
114.00 |
114.00 |
114.00 | |||||
|
2130299 |
其他林业草原支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
45.00 |
45.00 |
9.00 |
36.00 | ||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
45.00 |
45.00 |
9.00 |
36.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
54.23 |
54.23 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.23 |
54.23 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.23 |
54.23 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1415.00 |
1415.00 |
1415.00 | |||||
|
2110602 |
退耕现金 |
1300.00 |
1300.00 |
1300.00 | |||||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
115.00 |
115.00 |
115.00 | |||||
附件3
|
重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总计: |
1471.58 |
1133.7 |
337.88 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1000.95 |
1000.95 |
|
|
30101 |
基本工资 |
230.60 |
230.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.26 |
135.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
237.79 |
237.79 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
158.12 |
158.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.30 |
72.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.52 |
54.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.41 |
38.41 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.68 |
10.68 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
54.23 |
54.23 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.04 |
9.04 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
337.88 |
337.88 | |
|
30201 |
办公费 |
15.20 |
15.20 | |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30205 |
水费 |
1.50 |
1.50 | |
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30206 |
电费 |
13.00 |
13.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
16.00 |
16.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
19.00 |
19.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
110.00 |
110.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培训费 |
2.03 |
2.03 | |
|
30217 |
公务招待费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
23.00 |
23.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
31.55 |
31.55 | |
|
30229 |
福利费 |
40.07 |
40.07 | |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.28 |
27.28 | |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
16.76 |
16.76 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.75 |
132.75 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
2.26 |
2.26 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.57 |
6.57 |
|
|
30307 |
医疗费 |
19.96 |
19.96 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
103.96 |
103.96 |
|
附件4
|
重庆市潼南区林业局一般公共预算“三公”经费支出预算控制表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
2020年预算数控制数 |
2021年预算数控制数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
18.00 |
8.00 |
8.00 |
10.00 | ||||||||
附件5
|
重庆市潼南区林业局政府性基金预算支出表 单位:万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | ||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支，故此表无数据) |
||||||||
附件6
|
重庆市潼南区林业局部门收支总表 单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
9668.58 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
||
|
事业收入 |
公共安全支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
教育支出 |
||
|
其他收入 |
科学技术支出 |
||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
247.41 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
74.19 | ||
|
节能环保支出 |
1415.00 | ||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
7877.76 | ||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
重庆市潼南区林业局部门收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
54.23 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入总计 |
9668.58 |
本年支出合计 |
9668.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
9668.58 |
支出总计 |
9668.58 |
附件7
|
重庆市潼南区林业局部门收入总表 单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
总计: |
9668.58 |
7801.58 |
1867.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.41 |
247.41 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.58 |
238.58 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.30 |
72.30 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.52 |
54.52 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.76 |
111.76 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
8.83 |
8.83 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.57 |
6.57 |
||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.26 |
2.26 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.19 |
74.19 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.19 |
74.19 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.95 |
38.95 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.28 |
15.28 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.96 |
19.96 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
7877.76 |
7376.76 |
501.00 |
|||||||
|
21302 |
林业和草原 |
7832.76 |
7331.76 |
501.00 |
|||||||
|
2130201 |
行政运行 |
776.34 |
776.34 |
||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
319.42 |
319.42 |
||||||||
|
重庆市潼南区林业局部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5581.00 |
5581.00 |
||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
92.00 |
92.00 |
||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
890.00 |
389.00 |
501.00 |
|||||||
|
2130211 |
动植物保护 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
55.00 |
55.00 |
||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
114 |
114.00 |
||||||||
|
2130299 |
其他林业草原支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
45.00 |
45.00 |
||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
45.00 |
45.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
54.23 |
54.23 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.23 |
54.23 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.23 |
54.23 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1415.00 |
49.00 |
1366.00 |
|||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
1300.00 |
1300.00 |
||||||||
|
2110602 |
其他退耕还林还草支出 |
2409.00 |
49.00 |
66.00 |
|||||||
附件8
重庆市潼南区林业局部门支出总表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 |
||||||||
|
总计: |
9668.58 |
1471.58 |
8197.00 |
3.00 |
20.00 |
398.00 |
7776.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.41 |
247.41 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.58 |
238.58 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.30 |
72.30 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.52 |
54.52 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.76 |
111.76 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
8.83 |
8.83 |
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.57 |
6.57 |
|||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.26 |
2.26 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.19 |
74.19 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.19 |
74.19 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.95 |
38.95 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.28 |
15.28 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.96 |
19.96 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
7877.76 |
1095.76 |
6782.00 |
3.00 |
20.00 |
398.00 |
6361.00 |
||||
|
重庆市潼南区林业局部门支出总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | ||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | |||||||
|
21302 |
林业和草原 |
7832.76 |
1095.76 |
6737.00 |
3.00 |
20.00 |
389.00 |
6325.00 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
776.34 |
776.34 |
0 |
0 |
||||||
|
2130204 |
事业机构 |
319.42 |
319.42 |
0 |
0 |
||||||
|
2130205 |
森林培育 |
5581.00 |
5581.00 |
5581.00 |
|||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
92.00 |
92.00 |
20.00 |
72.00 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
890.00 |
890.00 |
389.00 |
501.00 |
||||||
|
2130211 |
动植物保护 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
|||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
114.00 |
114.00 |
114.00 |
|||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
45.00 |
45.00 |
9.00 |
36.00 |
||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
45.00 |
45.00 |
9.00 |
36.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
54.23 |
54.23 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.23 |
54.23 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.23 |
54.23 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1415.00 |
1415.00 |
1415.00 |
|||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
1300.00 |
1300.00 |
1300.00 |
|||||||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
115.00 |
115.00 |
115.00 |
|||||||
|
附件9 重庆市潼南区林业局政府采购预算明细表 单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
622.00 |
622.00 |
||||||||
|
货物类 |
65.00 |
65.00 |
||||||||
|
服务类 |
557.00 |
557.00 |
||||||||
|
工程类 |
||||||||||
附件10
重庆市潼南区林业局项目支出明细表
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
金额 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
总计: |
8197.00 |
3.00 |
20.00 |
398.00 |
7776.00 |
|||||
|
1 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
原清退林业员养老和医疗补助 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
森林保险费区级配套资金 |
45.00 |
9.00 |
36.00 |
渝财金【2020】76号 | ||
|
3 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2130207 |
森林资源管理 |
林业有害生物防治专项 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
4 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2130207 |
森林资源管理 |
森林防火专项 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
5 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
地方公益林区级配套 |
389.00 |
389.00 |
||||
|
6 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2130205 |
森林培育 |
森林培育 |
5581.00 |
5581.00 |
渝财农【2020】119.123号 | |||
|
7 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2130207 |
森林资源管理 |
森林资源管理 |
72.00 |
72.00 |
渝财农【2020】119.123号 | |||
|
8 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2130212 |
湿地保护 |
湿地保护 |
55.00 |
55.00 |
渝财农【2020】119号 | |||
|
重庆市潼南区林业局项目支出明细表 单位:万元 |
||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
金额 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
9 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
林业草原防灾减灾 |
114.00 |
114.00 |
渝财农【2020】123号 | |||
|
10 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2130211 |
动植物保护 |
动植物保护 |
2.00 |
2.00 |
渝财农【2020】123号 | |||
|
11 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
森林生态效益补偿 |
501.00 |
501.00 |
渝财农【2020】123号 | |||
|
12 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2110602 |
退耕现金 |
退耕现金 |
1300.00 |
1300.00 |
渝财农【2020】120号 | |||
|
13 |
920103001001-重庆市潼南区林业局(行政) |
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
其他退耕还林还草支出 |
115.00 |
115.00 |
渝财农【2020】120.123号 | |||
|
2021年部门(单位)预算整体绩效目标表 | |||||
|
单位:万元 |
|||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市潼南区林业局 |
支出预算总量 |
9668.58 | ||
|
其中:部门预算支出 |
|||||
|
当年整体绩效目标 |
2021年，全年完成营造林面积不低于1万亩,全区森林覆盖率达43%左右,林业有害生物防治成灾率控制在0.4%以内,森林火灾受灾率控制在0.1%以内,森林生态效益补偿面积43.59万亩,国有林管护面积0.2万亩,全面推行林长制，有序推进自然保护地整合优化工作，不断增加森林资源总量,提高森林生态质量,把潼南加快建成为山清水秀美丽之地。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
部门预决算按时公开率 |
5 |
% |
= |
100 | |
|
全年预算支出执行率 |
5 |
% |
= |
100 | |
|
营造林面积 |
20 |
万亩 |
≥ |
1 | |
|
森林覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
43 | |
|
新造林完成面积合格率 |
10 |
% |
≥ |
85 | |
|
林业有害生物防治成灾率 |
10 |
% |
≤ |
0.4 | |
|
森林火灾受灾率 |
10 |
% |
≤ |
0.9 | |
|
森林生态效益补偿面积 |
10 |
万亩 |
= |
43.59 | |
|
国有林管护面积 |
5 |
万亩 |
= |
0.2 | |
|
森林抚育质量合格率 |
5 |
% |
≥ |
85 | |
