重庆市潼南区林业局2019年部门预算情况说明

日期： 2021-01-22

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一、单位基本情况

重庆市潼南区林业局是区政府组成部门，内设科室6个，局属单位1个，下属事业单位3个。在编职工66人，遗属8人，苗圃退休参保并享受财政补助人员17人，退役军人4人。在编公务车4辆。主要职责是：1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章和方针政策，保护和合理利用森林资源。2.负责全区森林资源管理和基础设施建设，开展森林资源调查、监测和统计工作；编制林（竹）木采伐计划，执行限额采伐规定，负责森林抚育管理的技术指导，负责全区林（竹）木采伐、运输、经营（加工）的监督管理，依法查处乱砍滥伐、违法运输、违法经营林（竹）木的案件。3.负责陆生野生动植物的保护管理、合理开发利用和疫源疫病监测；负责野生动物猎捕、驯养繁殖、经营的监督管理，依法查处乱捕滥猎野生动物案件，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约的有关工作。4.拟订全区林地保护和利用规划，负责林地征用、占用的审核工作。指导、协调林业改革发展、农民合法经营权益保护工作，指导、监督农村林地承包经营和林权流转工作，负责林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处工作，指导、监督国有林场、苗圃及基层林业站的建设和管理。组织、协调、监督和指导湿地保护、建设和管理工作，监督湿地的合理开发利用，组织协调有关国际湿地公约的履行工作。5.组织开展植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导各类公益林和商品林的培育；负责林木采种育苗、植树造林的技术指导，指导、督促全区各行各业的绿化活动，组织全民义务植树活动；负责林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；负责退耕还林和天然林资源保护工程建设的指导。6.拟订区级林业建设投资计划并组织实施；负责重点林业项目的立项申报和建设管理工作，负责林业及其生态建设项目、资金、林业资产的监督管理。7.拟订林业产业发展规划，负责全区林产品的开发利用和管理工作，指导林业产业的培植和林业龙头企业的培育。8.负责组织、协调、指导、监督森林防火工作，拟订森林防火应急预案，开展森林防火宣传和防火知识培训，发布森林火灾预警信息，组织、协调、指导和监督森林火灾的扑救工作，依法查处森林火灾案件。承担区森林防火指挥部的具体工作。指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍。9.组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流，负责林业技术的引进、试验、示范、推广和普及工作。10. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1,556.1万元，一般公共预算财政拨款支出1,556.1万元，比2018年增加324.9万元。其中：基本支出1527.1万元，比2018年增加384.9万元（主要原因是人员经费增加，人员增加），基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29万元，比2017年减少60万元，主要原因是减少了林业有害生物防治和森林防火经费支出。

2019年政府性基金预算收入0万元。本单位无政府性基金预算

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算35万元，比2018年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同2018年比无变化0万元；公务接待费15万元，比2018年无变化0万元；公务用车运行维护费20万元，同2018年比减少4万元；公务用车购置费0万元，同2018年比无变化0万元；主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费371.85万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算10万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。

4、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款29万元。

（1）林业有害生物防治项目，预算拨款10万元，绩效目标是：全区预测发生森林病虫害面积3.16万亩，预计林业有害生物防治面积3.16万亩，预计防治用药投入10余万元，防治率达到100%（无公害，生物化学防治）。

（2）森林防火项目，预算拨款10万元，绩效目标是：加强防火设施装备和扑火队伍建设，森林火灾受害率控制在0.1‰以内。

（3）森林保险项目，预算拨款9万元，绩效目标是：实现全区公益林全部参加保，参保率100%。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

预算公开联系方式

李少良，电话：023-44590690

财政拨款收支总表
预算单位：						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,556.10	一、本年支出	1,556.10	1,556.10
一般公共预算拨款	1,556.10	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	227.86	227.86
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	81.60	81.60
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	1,189.40	1,189.40
		交通运输支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	57.24	57.24
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
二、上年结转		债务还本支出
一般公共预算拨款		债务付息支出
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	1,556.10	支出总计	1,556.10	1,556.10

一般公共预算财政拨款支出预算表
预算单位：						单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
	总计:		1,556.10	1,527.10	29.00
208	社会保障和就业支出		227.86	227.86
20805	行政事业单位离退休		220.81	220.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.40	95.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.16	38.16
2080599	其他行政事业单位离退休支出		87.25	87.25
20808	抚恤		7.05	7.05
2080801	死亡抚恤		4.94	4.94
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2.10	2.10
210	卫生健康支出		81.60	81.60
21011	行政事业单位医疗		81.60	81.60
2101101	行政单位医疗		47.85	47.85
2101102	事业单位医疗		12.59	12.59
2101103	公务员医疗补助		14.76	14.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.40	6.40
213	农林水支出		1,189.40	1,160.40	29.00
21302	林业和草原		1,180.40	1,160.40	20.00
2130201	行政运行		925.71	925.71
2130204	事业机构		234.69	234.69
2130207	森林资源管理		20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出		9.00		9.00
2130803	农业保险保费补贴		9.00		9.00
221	住房保障支出		57.24	57.24
22102	住房改革支出		57.24	57.24
2210201	住房公积金		57.24	57.24

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
预算单位：				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,527.10	1,155.25	371.85
301	工资福利支出	1,046.41	1,046.41
30101	基本工资	221.90	221.90
30102	津贴补贴	180.95	180.95
30103	奖金	255.66	255.66
30107	绩效工资	114.16	114.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.40	95.40
30109	职业年金缴费	38.16	38.16
30110	职工基本医疗保险缴费	38.16	38.16
30112	其他社会保障缴费	18.45	18.45
30113	住房公积金	57.24	57.24
30114	医疗费	9.54	9.54
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80
302	商品服务支出	371.85		371.85
30201	办公费	23.46		23.46
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	123.00		123.00
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	2.66		2.66
30217	公务招待费	15.00		15.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	17.66		17.66
30229	福利费	7.77		7.77
30231	公务车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	33.68		33.68
30240	税金及附加费用
30299	其他商品服务支出	42.82		42.82
303	对个人和家庭的补助	108.83	108.83
30303	退职(役)费	2.10	2.10
30305	生活补助	4.94	4.94
30307	医疗费	21.16	21.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.63	80.63
302	商品服务支出

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表
预算单位：											单位：万元
2018年预算数控制数						2019年预算数控制数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
39		24		24	15	35.00		20.00		20.00	15.00

政府性基金预算支出表
预算单位：					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目

部门收支总表
预算单位：											单位：万元
收入						支出
项目			预算数			项目					预算数
一般公共预算拨款			1,556.10			一般公共服务支出
政府性基金预算拨款						外交支出
国有资本经营预算拨款						国防支出
事业收入						公共安全支出
事业单位经营收入						教育支出
其他收入						科学技术支出
						文化旅游体育与传媒支出
						社会保障和就业支出					227.86
						社会保险基金支出
						卫生健康支出					81.60
						节能环保支出
						城乡社区支出
						农林水支出					1,189.40
						交通运输支出
						金融支出
						援助其他地区支出
						自然资源海洋气象等支出
						住房保障支出					57.24
						粮油物资储备支出
						国有资本经营预算支出
						灾害防治及应急管理支出
						预备费
						其他支出
						转移性支出
						债务还本支出
						债务付息支出
						债务发行费用支出
本年收入总计			1,556.10			本年支出合计					1,556.10
用事业基金弥补收支差额						结转下年
上年结转
收入总计			1,556.10			支出总计					1,556.10

部门收入总表
预算单位单位：万元
科目		合计		上年结转	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称								金额	其中：教育收费
	总计:	1,556.10			1,556.10
208	社会保障和就业支出	227.86			227.86
20805	行政事业单位离退休	220.81			220.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40			95.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16			38.16
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87.25			87.25
20808	抚恤	7.05			7.05
2080801	死亡抚恤	4.94			4.94
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.10			2.10
210	卫生健康支出	81.60			81.60
21011	行政事业单位医疗	81.60			81.60
2101101	行政单位医疗	47.85			47.85
2101102	事业单位医疗	12.59			12.59
2101103	公务员医疗补助	14.76			14.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40			6.40
213	农林水支出	1,189.40			1,189.40
21302	林业和草原	1,180.40			1,180.40
2130201	行政运行	925.71			925.71
2130204	事业机构	234.69			234.69
2130207	森林资源管理	20.00			20.00
21308	普惠金融发展支出	9.00			9.00
2130803	农业保险保费补贴	9.00			9.00
221	住房保障支出	57.24			57.24
22102	住房改革支出	57.24			57.24
2210201	住房公积金	57.24			57.24

部门支出总表
预算单位：								单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	1,556.10	1,527.10	29.00
208	社会保障和就业支出	227.86	227.86
20805	行政事业单位离退休	220.81	220.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16	38.16
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87.25	87.25
20808	抚恤	7.05	7.05
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.10	2.10
210	卫生健康支出	81.60	81.60
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60
2101101	行政单位医疗	47.85	47.85
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40
213	农林水支出	1,189.40	1,160.40	29.00
21302	林业和草原	1,180.40	1,160.40	20.00
2130201	行政运行	925.71	925.71
2130204	事业机构	234.69	234.69
2130207	森林资源管理	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	9.00		9.00
2130803	农业保险保费补贴	9.00		9.00
221	住房保障支出	57.24	57.24
22102	住房改革支出	57.24	57.24
2210201	住房公积金	57.24	57.24

项目名称			森林防火专项
主管部门			潼南区林业局		实施单位	潼南区林业局
资金总额（万元）			10		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2019年1月1日		项目终止时间	2019年12月31日
项目概况			对全区50.48万亩森林进行火灾防控
立项依据			重庆市森林防火条例（第五条）
项目当年绩效目标			对全区50.48万亩森林进行火灾防控，力争将森林火灾发生率控制在0.1‰以内
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：森林火灾防控面积			50.48万亩
		质量指标		指标1：森林火灾发生率			≤0.1‰
				指标2：火险案件侦破率			100%
				指标3：火警出勤率			≥90%
		时效指标		指标1：发生火情处置时效			及时
		成本指标		指标1：护林员经费			5万元
				指标2：防火宣传经费			2万元
				指标3：防火物资配备			2万元
				指标4：防火器具油料、维护等			1万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：保护古树名木价值			≥500万元
		社会效益指标		指标1：保护林区周边农户房屋			≥50套
				指标2：宣传防火知识			≥10次
				指标3：
		生态效益指标		指标1：森林火灾发生率			≤0.1‰
				指标2：保护森林面积			50.48万亩
				指标3：
				指标4：
		可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用期限			全年
				指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益群众满意度			≥90%
				指标2：

项目名称			林业有害生物防治经费
主管部门			潼南区林业局		实施单位	潼南区林业局
资金总额（万元）			10		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2019年1月1日		项目终止时间	2019年12月31日
项目概况			对全区50.48万亩森林面积进行有害生物防控
立项依据			渝府办发（2015）3号
项目当年绩效目标			对全区50.48万亩森林面积进行有害生物防控，力争将主要林业有害生物成灾率控制在3‰以下，对全区苗圃种苗进行检疫。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：林业有害生物防治面积			50.48万亩
		质量指标		指标1：主要林业有害生物成灾率			＜3‰
				指标2：无公害防治率			≥85%
				指标3：测报准确率			≥90%
				指标4：种苗产地检疫率			100%
		时效指标		指标1：检疫证办事时间			当天办结
				指标2：发生病虫害上报时间			当天上报
		成本指标		指标1：松材线虫病春秋普查			5万元
				指标2：诱捕器等防治器具购置			2万元
				指标3：磷化铝等防治药物			1.5万元
				指标4：楠木生态园银叶甲病虫除治			1.5万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：保护楠木价值			≥500万元
				指标2：保护其他苗木价值			≥500万元
		社会效益指标		指标1：宣传林业有害生物防治知识			10次
		生态效益指标		指标1：主要林业有害生物成灾率			＜3‰
				指标2：防控森林面积			50.48万亩
		可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用期限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益林农满意度			≥90%

项目名称			森林保险费区级配套资金
主管部门			潼南区林业局		实施单位	潼南区林业局
资金总额（万元）			9		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2019年1月1日		项目终止时间	2019年12月31日
项目概况			全区44.33万亩公益林参保
立项依据			渝林计〔2018〕52号、53号
项目当年绩效目标			在保险期间内, 由于火灾、林业病虫害、水灾、雪灾、泥石流、暴雨、暴风、冰冻、冰雹、台风、掩埋等原因直接造成保险林木流失、主干折断、倒伏或死亡，林木成片受灾面积在10亩及以上时，以每亩800元的标准赔偿，林木受灾面积在10亩以下及零星林木受灾时，以受灾林木株数110株折算为1亩面积来赔偿。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：公益林参加保险面积			44.33万亩
				指标2：保险金额			800元/亩
				指标3：保险费率			1.25‰
				指标4：保费			1元/亩
		质量指标		指标1：出险率			100%
		时效指标		指标1：保险期限			1年
		成本指标		指标1：综合运行成本（保费）			9万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：赔偿金额			800×受损程度×受损面积
		社会效益指标		指标1：当地居民森林保险基本知识普及率			≥90%
				指标2：开展政策性森林保险的业务指导和培训工作			12次
		生态效益指标		指标1：公益林参保率			100%
		可持续影响指标		指标1：推动建立森林保险防灾减灾体系			良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益群众满意度			≥90%

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