一、单位基本情况

重庆市潼南区林业局是区政府组成部门，内设科室6个，局属单位1个，下属事业单位3个。在编职工62人，遗属8人，苗圃退休参保并享受财政补助人员16人，退役军人4人。在编公务车4辆。主要职责是：1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章和方针政策，保护和合理利用森林资源。2.负责全区森林资源管理和基础设施建设，开展森林资源调查、监测和统计工作；编制林（竹）木采伐计划，执行限额采伐规定，负责森林抚育管理的技术指导，负责全区林（竹）木采伐、运输、经营（加工）的监督管理，依法查处乱砍滥伐、违法运输、违法经营林（竹）木的案件。3.负责陆生野生动植物的保护管理、合理开发利用和疫源疫病监测；负责野生动物猎捕、驯养繁殖、经营的监督管理，依法查处乱捕滥猎野生动物案件，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约的有关工作。4.拟订全区林地保护和利用规划，负责林地征用、占用的审核工作。指导、协调林业改革发展、农民合法经营权益保护工作，指导、监督农村林地承包经营和林权流转工作，负责林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处工作，指导、监督国有林场、苗圃及基层林业站的建设和管理。组织、协调、监督和指导湿地保护、建设和管理工作，监督湿地的合理开发利用，组织协调有关国际湿地公约的履行工作。5.组织开展植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导各类公益林和商品林的培育；负责林木采种育苗、植树造林的技术指导，指导、督促全区各行各业的绿化活动，组织全民义务植树活动；负责林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；负责退耕还林和天然林资源保护工程建设的指导。6.拟订区级林业建设投资计划并组织实施；负责重点林业项目的立项申报和建设管理工作，负责林业及其生态建设项目、资金、林业资产的监督管理。7.拟订林业产业发展规划，负责全区林产品的开发利用和管理工作，指导林业产业的培植和林业龙头企业的培育。8.负责组织、协调、指导、监督森林防火工作，拟订森林防火应急预案，开展森林防火宣传和防火知识培训，发布森林火灾预警信息，组织、协调、指导和监督森林火灾的扑救工作，依法查处森林火灾案件。承担区森林防火指挥部的具体工作。指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍。9.组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流，负责林业技术的引进、试验、示范、推广和普及工作。10. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1,231.2万元，一般公共预算财政拨款支出1,231.2万元，比2017年减少72.6万元。其中：基本支出1142.2万元，比2017年减少81.6万元（主要原因是退休人员退休费纳入社保发放，退休经费减少），基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出89万元，比2017年增加9万元，主要原因是新增森林保险费区级配套资金，主要用于森林保险的工作。

2018年政府性基金预算收入0万元。本单位无政府性基金预算

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算39万元，比2017年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同2017年比无变化0万元；公务接待费15万元，比2017年减少10万元；公务用车运行维护费24万元，同2017年比无变化0万元；公务用车购置费0万元，同2017年比无变化0万元；主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费253.7万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算13万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款89万元。

（1）林业有害生物防治项目，预算拨款40万元，绩效目标是：全区预测发生森林病虫害面积3.16万亩，预计林业有害生物防治面积3.16万亩，预计防治用药投入40余万元，防治率达到100%（无公害，生物化学防治）。

（2）森林防火项目，预算拨款40万元，绩效目标是：加强防火设施装备和扑火队伍建设，森林火灾受害率控制在0.1‰以内。

（3）森林保险项目，预算拨款9万元，绩效目标是：实现全区公益林全部参加保，参保率100%。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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