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重庆市潼南区科学技术局2023年度部门决算公开
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重庆市潼南区科学技术局
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。
2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。
3、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划 （专项、基金等）并监督实施。
4、拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头组织全区重点实验室建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
5、统筹协调全区科技创新和成果转化工作，提出相关政策意见和措施，组织经济和社会发展重要领域的重大科技专项和重大关键技术攻关和成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新区、农业科技园区建设。
7、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。
8、拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。
9、负责引进国外智力工作。拟订外国专家引进计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。
10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。
11、承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
12、完成区委和区政府交办的其他任务。
13、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
14、与重庆市潼南区人力资源和社会保障局有关外国人来渝工作许可职责分工，依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》（中央编办发〔2018〕97号）规定执行。
（二）机构设置
重庆市潼南区科学技术局是区政府组成部门，内设3个职能科室，1个直属事业单位。在编职工21人，在编公务车 2 辆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计833.92万元，支出总计833.92万元。收支较上年决算数减少273.76万元，下降24.71%，主要原因是部分专项经费未拨付到位、公用经费及公务用车经费减少预算，固较上年决算数减少。
2.收入情况。2023年度收入合计833.92万元，较上年决算数减少273.76万元，下降24.71%，主要原因是部分专项经费未拨付到位、公用经费及公务用车经费减少预算，固较上年决算数减少。其中：财政拨款收入833.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计833.92万元，较上年决算数减少273.76万元，下降24.71%，主要原因是部分专项经费未拨付到位、公用经费及公务用车经费减少预算，固较上年决算数减少。其中：基本支出489.51万元，占58.70%；项目支出344.41万元，占41.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计833.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少273.76万元，下降24.71%。主要原因是部分专项经费未拨付到位、公用经费及公务用车经费减少预算，固与2022年相比收支有所减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入833.92万元，较上年决算数减少273.76万元，下降24.71%。主要原因是部分专项经费未拨付到位、公用经费及公务用车经费减少预算，固较上年决算数减少。较年初预算数增加180.95万元，增长27.71%。主要原因是市科技局专项资金通过区财政拨付到本单位、本单位部分人员晋升调资、新招录一名工作人员的工资及相关经费增加，固较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出833.92万元，较上年决算数减少273.76万元，下降24.71%。主要原因是部分专项经费未拨付到位、公用经费及公务用车经费减少预算，固较上年决算数减少。较年初预算数增加180.95万元，增长27.71%。主要原因是市科技局专项资金通过区财政拨付到本单位、本单位部分人员晋升调资、新招录工作人员的工资及相关经费增加，固较年初预算数增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出716.21万元，占85.88%，较年初预算数增加181.97万元，增长34.06%，主要原因是市科技局专项资金通过区财政拨付到本单位、本单位部分人员晋升调资、新招录工作人员的工资及相关经费增加，固较年初预算数增加。
（2）社会保障与就业支出70.73万元，占8.48%，较年初预算数增加1.04万元，增长1.49%，主要原因是本单位部分人员晋升调资、新招录工作人员的工资及相关经费增加，固较年初预算数增加。
（3）卫生健康支出20.61万元，占2.47%，较年初预算数减少3.20万元，下降13.44%，主要原因是年初预算未支付用完，剩余部分财政收回，固较年初预算数减少。
（4）住房保障支出26.37万元，占3.16%，较年初预算数增加1.15万元，增长4.56%，主要原因是新招录工作人员相关经费增加，固较年初预算数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出489.51万元。其中：人员经费405.88万元，较上年决算数减少17.55万元，下降4.14%，主要原因是部分绩效标示考核经费未兑现到位，固较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费83.62万元，较上年决算数增加28.57万元，增长51.90%，主要原因是上年度年中时财政统一收回部分公用经费预算指标、本年度新招录工作人员相关经费增加，所以较上年决算数增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，0，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.93万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.23%，主要原因是“三公”经费未支付用完，剩余部分由财政收回，因此较年初数减少。较上年支出数增加5.03万元，增长63.67%，主要原因是相关业务工作增加，固接待费用较上年支出数有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出0，主要原因是本年度未购置公务车。
公务车运行维护费7.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展科技工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是剩余0.01万元未支付用完由财政收回，固较年初预算数减少。较上年支出数增加2.29万元，增长44.04%，主要原因是上年年初预算未做车辆运行费，固较上年支出数增加。
公务接待费5.43万元，主要用于接待区外单位、企业、各省市科技工作者到我局交流学习、调研考察发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.55%，主要原因是厉行节约减少不必要接待，固相关费用减少。较上年支出数增加2.73万元，增长101.11%，主要原因是相关业务工作增加，固接待费用较上年支出数有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待69批次618人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.87元，车均购置费0万元，车均维护费3.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.04万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100.00%，要原因是相关业务会议增加，固费用较上年决算数增加。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数增加0.14万元，增长466.67%，主要原因是相关人员外出培训次数较上年度有所增加，固费用较上年决算数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出41.93万元，机关运行经费主要用于开支......（具体开支情况的经济科目进行说明，也可具体说明支出事由及金额）。机关运行经费较上年支出数增加8.09万元，增长23.91%，主要原因是新招录工作人员、在职人员工资晋升调资等相关经费增加调整预算，固机关运行经费较上年支出数增加8.09万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
“2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体项目、4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金630.97万元。
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2023 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
717-科技局 |
状态：绩效中心主任审核已审 | ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
6309757.56 |
4859897.56 |
4859897.56 |
|
|
1449860.00 |
1449860.00 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
1、落实《中华人民共和国科学技术普及法》《重庆市科学技术普及条例》《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈建立“一区两群”区县对口协同发展机制工作方案〉的通知》（渝委办发〔2020〕37号），推动科技创新管理与宣传普及。2、落实农业科技专家大院建设相关政策，开展基础性、公益性科技服务，引进和推广农业新技术和新品种，开展技术培训等，推动企业科技创新。3、“三区”科技人才围绕我区支柱产业的科技需求，提供公益专业技术服务，或者与农民结成利益共同体、创办领办农民合作社、企业等，推进农村科技创新创业，并为我区培养本土科技人才。4、培育30家企业申报高新技术企业；为服务对象解决技术难题、开展基础性、公益性科技服务、引进和推广农业新技术和新品种、带动服务对象创新创业成效5、保民生、报工资、保运转。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“三区”科技人才选派人数 |
≥ |
10 |
人 |
5 | ||||
|
发放宣传资料 |
≥ |
1000 |
份 |
5 | ||||||
|
开展基础性、公益性科技服务次数 |
≥ |
10 |
次 |
5 | ||||||
|
开展科技服务培训人次 |
≥ |
200 |
人次 |
5 | ||||||
|
开展科技活动周、科普集中宣传活动 |
≥ |
1 |
次 |
5 | ||||||
|
培育申报高新技术企业数量 |
≥ |
30 |
家 |
5 | ||||||
|
为服务对象解决技术难题数量 |
≥ |
15 |
个 |
5 | ||||||
|
引导企业加大研发投入 |
≥ |
6 |
亿元 |
5 | ||||||
|
引进和推广新技术和新品种数量 |
≥ |
15 |
个 |
5 | ||||||
|
与彭水、遂宁等地开展科技合作项目，举办创新创业大赛 |
≥ |
1 |
次 |
5 | ||||||
|
指导申报科技型企业 |
≥ |
100 |
家 |
5 | ||||||
|
指导申报科研项目 |
≥ |
10 |
个 |
5 | ||||||
|
成本指标 |
|
基本支出经费 |
＝ |
485.99 |
万元 |
20 | ||||
|
效果指标 |
|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||
|
其他说明 |
| |||||||||
项目支出绩效自评表（二级项目）
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
科技发展资金（上） |
项目编码： |
50015222T000002305817 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门： |
717-科技局 |
财政归口处室： |
007-产业发展科 |
部门联系人： |
樊喜龙 |
联系电话： |
44590449 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
|
2,000,000.00 |
|
|
| |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
|
2,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
|
2,000,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
资金主要用于研究院大楼维修和改造，购买办公设备，招募工作人员，开展项目申报、技术开发等费用支出，以满足研究院正常运营。 |
资金主要用于研究院大楼维修和改造，购买办公设备，招募工作人员，开展项目申报、技术开发等费用支出，以满足研究院正常运营。 |
按照年初既定目标已基本完成 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
发放研发投入宣传资料 |
家 |
≥ |
1080 |
1080 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||
|
共同申报项目 |
家 |
≥ |
47 |
47 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||
|
招募研究人员 |
家 |
≥ |
13 |
13 |
100 |
5 |
5 |
|
| |||||||||||
|
指导申报科研项目 |
家 |
≥ |
13 |
13 |
100 |
5 |
5 |
|
| |||||||||||
|
走访企业征求企业需求 |
家 |
≥ |
102 |
102 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||
|
通过区级工作考核 |
|
定性 |
好 |
1 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||
|
带动企业研发投入，提高提高企业科技创新能力，促进企业可持续发展。 |
|
定性 |
好 |
1 |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||||||||
|
带动全区经济可持续发展 |
|
定性 |
好 |
1 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||
|
激发全社会科技创新动力，推动我区各产业可持续发展 |
|
定性 |
好 |
1 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
5 |
5 |
|
| |||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
2023潼南区研发投入提升专项 |
项目编码： |
50015223T000003460216 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门： |
717-科技局 |
财政归口处室： |
007-产业发展科 |
部门联系人： |
程方志 |
联系电话： |
44582889 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
300,000.00 |
|
179,700.00 |
|
179,700.00 |
|
| |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
300,000.00 |
|
179,700.00 |
|
179,700.00 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
300,000.00 |
|
179,700.00 |
|
179,700.00 |
|
| |||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
开展全社会研发投入提升采购服务，做好科技型企业、高新技术企业、规模以上企业、科技服务业非企业单位等研发经费投入重点对象科研项目管理辅导、研发投入管理辅导、R&D项目资料编写、研发费用的归集和报统等，完成市级部门对我区R&D等科技创新考核指标。聘请三方辅导科技型企业、规模以上企业科技管理水平提升≥200家。 |
开展全社会研发投入提升采购服务，做好科技型企业、高新技术企业、规模以上企业、科技服务业非企业单位等研发经费投入重点对象科研项目管理辅导、研发投入管理辅导、R&D项目资料编写、研发费用的归集和报统等，完成市级部门对我区R&D等科技创新考核指标。聘请三方辅导科技型企业、规模以上企业科技管理水平提升≥200家。 |
按照年初既定目标已基本完成 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
指标1：采购研发投入辅导服务 |
项 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
|
| |||||||||||
|
指标2：辅导科技型企业、规模以上企业科技管理水平提升 |
家 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
|
| |||||||||||
|
指标1：全区研发投入水平提升 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
|
| |||||||||||
|
指标1：辅导服务周期 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
|
| |||||||||||
|
指标1：研发投入提升专项 |
万元 |
≤ |
17.97 |
17.97 |
0 |
100 |
5 |
|
| |||||||||||
|
指标1：带动高新技术产业发展 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
|
| |||||||||||
|
指标1：提升企业科技创新能力 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
|
| |||||||||||
|
指标1：推进经济高质量发展 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
|
| |||||||||||
|
指标1：促进区域优势特色产业发展成效 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
|
| |||||||||||
|
指标1：服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
|
| |||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023高新区企业技术需求及人才保障服务平台建设专项 |
项目编码： |
50015223T000003460243 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
717-科技局 |
财政归口处室： |
007-产业发展科 |
部门联系人： |
程方志 |
联系电话： |
44582889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
270,000.00 |
|
112,872.60 |
|
112,872.60 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
270,000.00 |
|
112,872.60 |
|
112,872.60 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
270,000.00 |
|
112,872.60 |
|
112,872.60 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为更好的服务全区企业，解决企业需求及技术难题，提升企业技术创新能力，完善升级企业技术需求及人才保障等服务功能，形成功能层次明确、布局结构合理、创新链条全面、管理运行科学、协同创新高效的科技创新平台体系，提升全区科技创新能力，为引领全区科技创新提供基础支撑。 |
为更好的服务全区企业，解决企业需求及技术难题，提升企业技术创新能力，完善升级企业技术需求及人才保障等服务功能，形成功能层次明确、布局结构合理、创新链条全面、管理运行科学、协同创新高效的科技创新平台体系，提升全区科技创新能力，为引领全区科技创新提供基础支撑。 |
按照年初既定目标已基本完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设科研诚信管理信息系统，完善升级企业技术需求及人才保障等服务功能 |
项 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
提升科技企业服务水平 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
高新区企业技术需求及人才保障服务平台运营维护周期 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
高新区企业技术需求及人才保障服务平台功能跟新及运维 |
元 |
≤ |
112872.6 |
112872.6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
解决企业科技创新需求 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
增强我区自主创新能力和区域核心竞争力 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
引领新兴产业、支撑传统产业，解决制约民生改善与社会进步的技术瓶颈问题 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
激发全社会科技创新活力，推动我区各产业可持续发展 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
服务对象满意度指标 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||
|
项目名称： |
科技发展资金 |
项目编码： |
50015223T000003304566 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||
|
项目主管部门： |
717-科技局 |
财政归口处室： |
007-产业发展科 |
部门联系人： |
樊喜龙 |
联系电话： |
44590449 | ||
|
资金情况 | |||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
|
147,000.00 |
|
147,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
147,000.00 |
|
147,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
147,000.00 |
|
147,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | |||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
激发全区市场主体科技创新动力，落实《潼南区促进创新创业实施办法》《潼南区促进高新技术产业发展实施办法》；推动我区科技创新平台建设，推进以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系建设；激发企业及科研单位申报科研项目积极性，支持申报主体创新发展。完成2020年至2021年各类科技创新奖励资助资金兑现。 |
激发全区市场主体科技创新动力，落实《潼南区促进创新创业实施办法》《潼南区促进高新技术产业发展实施办法》；推动我区科技创新平台建设，推进以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系建设；激发企业及科研单位申报科研项目积极性，支持申报主体创新发展。完成2020年至2021年各类科技创新奖励资助资金兑现。 |
按照年初既定目标已基本完成 | |||||||
|
绩效指标 | |||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
兑现高新技术企业奖励资金 |
家 |
16 |
16 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
兑现科技型企业奖励资金 |
家 |
208 |
208 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
兑现区级科研项目资金 |
家 |
26 |
26 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
兑现区级众创空间奖励资金 |
家 |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
兑现市级以上科研项目配套 |
家 |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
提升全区科技创新能力 |
|
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
科技创新奖励资助资金兑现 |
万元 |
14.7 |
14.7 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
带动服务对象产业发展 |
|
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
增强我区自主创新能力和区域核心竞争力 |
|
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
激励企业开展科技成果持续转化 |
|
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
促进区域优势特色产业发展 |
|
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对科技发展资金、2023高新区企业技术需求及人才保障服务平台建设专项、2023潼南区研发投入提升专项、科技发展资金（上）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金243.95万元，评价得分100分。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44568982
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市潼南区科学技术局 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
833.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
716.21 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
70.73 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.61 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.37 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
833.92 |
本年支出合计 |
833.92 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
833.92 |
总计 |
833.92 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
833.92 |
833.92 |
|
|
|
|
|
| |
|
206 |
科学技术支出 |
716.21 |
716.21 |
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
175.05 |
175.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
175.05 |
175.05 |
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
253.91 |
253.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
196.74 |
196.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
57.17 |
57.17 |
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
35.44 |
35.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
51.80 |
51.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2069901 |
科技奖励 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
37.10 |
37.10 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.73 |
70.73 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.73 |
70.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.38 |
26.38 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.61 |
20.61 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.61 |
20.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.37 |
26.37 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.37 |
26.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.37 |
26.37 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
833.92 |
489.51 |
344.41 |
|
|
| |
|
206 |
科学技术支出 |
716.21 |
371.79 |
344.41 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
175.05 |
175.05 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
175.05 |
175.05 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
253.91 |
196.74 |
57.17 |
|
|
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
196.74 |
196.74 |
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
57.17 |
|
57.17 |
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
35.44 |
|
35.44 |
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
18.94 |
|
18.94 |
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
16.50 |
|
16.50 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
51.80 |
|
51.80 |
|
|
|
|
2069901 |
科技奖励 |
14.70 |
|
14.70 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
37.10 |
|
37.10 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.73 |
70.73 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.73 |
70.73 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.38 |
26.38 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.61 |
20.61 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.61 |
20.61 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.37 |
26.37 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.37 |
26.37 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.37 |
26.37 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区科学技术局 |
|
|
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公开04表 | |
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
833.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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|
|
五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
716.21 |
716.21 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
70.73 |
70.73 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.61 |
20.61 |
|
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|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
26.37 |
26.37 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
833.92 |
本年支出合计 |
833.92 |
833.92 |
|
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|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
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|
政府性基金预算财政拨款 |
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|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
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|
|
总计 |
833.92 |
总计 |
833.92 |
833.92 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区科学技术局 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
833.92 |
489.51 |
344.41 | |
|
206 |
科学技术支出 |
716.21 |
371.79 |
344.41 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
175.05 |
175.05 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
175.05 |
175.05 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
200.00 |
|
200.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
200.00 |
|
200.00 |
|
20606 |
社会科学 |
253.91 |
196.74 |
57.17 |
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
196.74 |
196.74 |
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
57.17 |
|
57.17 |
|
20607 |
科学技术普及 |
35.44 |
|
35.44 |
|
2060702 |
科普活动 |
18.94 |
|
18.94 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
16.50 |
|
16.50 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
51.80 |
|
51.80 |
|
2069901 |
科技奖励 |
14.70 |
|
14.70 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
37.10 |
|
37.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.73 |
70.73 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.73 |
70.73 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.56 |
14.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.38 |
26.38 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.61 |
20.61 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.61 |
20.61 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.38 |
7.38 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.11 |
8.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.36 |
1.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.37 |
26.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.37 |
26.37 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.37 |
26.37 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
377.50 |
302 |
商品和服务支出 |
82.50 |
310 |
资本性支出 |
1.12 |
|
30101 |
基本工资 |
83.76 |
30201 |
办公费 |
8.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.12 |
30202 |
印刷费 |
1.11 |
31002 |
办公设备购置 |
1.12 |
|
30103 |
奖金 |
57.95 |
30203 |
咨询费 |
0.12 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
101.76 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.80 |
30206 |
电费 |
1.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.56 |
30207 |
邮电费 |
2.38 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.90 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.40 |
30211 |
差旅费 |
11.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.23 |
30213 |
维修（护）费 |
0.28 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.38 |
30215 |
会议费 |
0.04 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.17 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.43 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.38 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.81 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.40 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.94 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.91 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.13 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
405.88 |
公用经费合计 |
83.62 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区科学技术局 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区科学技术局 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市潼南区科学技术局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
41.93 |
|
（一）支出合计 |
12.93 |
12.93 |
（一）行政单位 |
41.93 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.49 |
7.49 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.49 |
7.49 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.43 |
5.43 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.43 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
69 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
618 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.04 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.17 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
