潼南区教育系统2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区教育系统2018年部门预算由区教育委员会机关、招办、下属83所公办学校、12所民办义务教育学校组成。其中：机关内设11个科室，3个事业单位。公办学校中：高完中1所，高中2所，职业中学2所，进修校1所，九年一贯制学校5所，初中11所，小学56所，幼儿园4所，特殊教育1所。民办义务教育学校生均公用经费预算在教委机关。

在编职工5888人，离退休3389人，遗属等其他611人。学生人数82828人。在编公务车5辆。

主要职责是：（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区教育改革和发展规划；管理、指导全区教育工作。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局结构调整，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）组织实施全区教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

（四）指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

（五）推进职业教育改革与发展，指导职业学校提高办学水平和质量；统筹管理民办教育和社区教育，承担民办教育和社区教育的监管职责。

（六）主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定。

（七）负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本系统所属单位内部审计、监督；负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作。

（八）负责教育系统安全生产及信访稳定工作；负责教育行政执法工作。

（九）负责全区中小学及幼儿园招生工作；负责全区普通高考、成人高考、自学考试等考试工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。

（十）实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

（十一）负责全区教育督导工作，负责全区教育发展水平评估、质量监测工作，负责对相关职能部门和镇（街）履行教育职责进行监督、检查和指导。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共财政拨款支出预算105575.80万元，其中：基本支出预算101369.80万元，占支出总预算的96%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离休费及生活补助，保障正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算4206.00万元，占支出总预算的4%，主要用于城域网维护、教辅资料、作业本采购、教学质量奖、支教、督导、教学质量检测等。

2018年一般公共财政拨款支出预算比2017年减少3776.50万元，其中：基本支出减少1777.50万元，主要原因一方面政策性调资人员支出增加，另一方面退休人员工资进入社保，2018年未在各单位预算退休费；项目支出减少1999.00万元，主要是代课金和校园安保经费列入基本支出。

本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算480.00万元，比2017年减少20.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费450.00万元，比2017年减少28.50万元；公务用车运行维护费30万元，比2017年增加8.00万元；公务用车购置费0万元；主要原因：公务接待减少是教育系统严控“三公”经费开支，公务用车运行维护费增加是因为增加了潼南二中公用车1辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费277.20万元，主要用于教委机关及招办办公费及印刷费、邮电费等商品和服务支出。各学校生均定额公用经费7608.16万元，主要用于各学校商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额5559.37万元，主要为政府采购货物预算.

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款  4206万元。

(1)义务教育阶段学生作业本经费项目，预算拨款320万元，绩效目标是用于免费向义务教育学生提供作业本。补助标准为公民办义务教育阶段小学15元/生·期，初中25元生·期。

(2)课桌椅、食堂设备、学生床等补充及维修项目，预算拨款200万元，绩效目标是主要用于教育系统各学校学生课桌椅、食堂设备、学生床因学生人员增加的少量新增、正常损毁补充维修等。由区教委统一实行政府采购，确保质量和资金安全。

(3)义务教育小学学生及教师教辅资料项目，预算拨款450万元，绩效目标是为每位小学生和教师提供一套语文、数学、英语（3-6年级）教辅。

(4)教育系统相关资金区级承担部分项目，预算拨款500万元，绩效目标是主要用于学前教育、义务教育、中职、普高学生资助等项目资金区级配套预留资金，根据使用情况据实核算。

(5)规模较小学校公用经费“兜底”项目，预算拨款400.01万元，绩效目标是公用经费向农村薄弱学校及规模较小学校倾斜，实现均衡发展。

(6)民办教师医疗补贴项目，预算拨款192万元，绩效目标是据区人力社保局统计，2018年民办教师养老和医疗补助发放人数1972人，年发放养老和医疗补助金额192万元。拨付社保局专项用于发放民办教师养老和医疗补助。

(7)教委、招办办公楼租金项目，预算拨款14万元，绩效目标是教委办公用房紧缺，用于租用卫计委办公楼，招办长期租用粮食集团办公用房。

(8)人才引进补助项目，预算拨款200万元，绩效目标是落实“千名硕士进潼南”行动计划。从2017年开始，到2021年引进硕士及以上学位的优秀人才1000人左右，其中教育系统引进500名。

(9)教育系统会议费项目，预算拨款10万元，绩效目标是春季、秋季开学工作会以及相关校园长会和专项工作会议参会人数为6000余人次左右，购置相关会议用品约为15元/人次。

    (10)中小学校方责任险项目，预算拨款60万元，绩效目标是为每位学生购买校方责任险，5元/年，学生数12万人（含异动学生）。

(11)校安视频监控系统维护和网络租用费项目，预算拨款275万元，绩效目标是主要用于教育系统各学校视频监控系统正常平稳运行。视频监控网络租赁费70万元/年,全区学校视频监控系统及监控中心设备维护，（摄像头常年维护经费1500个摄像头*200元/年=30万元/年,旧摄像头更换500个*1000元=50万元，监控中心设备125万元/年。

(12)教育城域网网络租金项目，预算拨款140万元，绩效目标是全区教育城域网出口带宽在区教委中心机房，其中电信提供480M出口带宽，每年网络租赁费80万元/年；移动提供400M出口带宽，每年网络租赁费29.56万元/年；联通提供260M出口带宽，每年网络租赁费29.8万元/年。

(13)数字资源库云平台及电子备课系统资源常年使用费项目，预算拨款100万元，绩效目标是数字资源库云平台年使用费45万元/年；电子备课系统使用费43万元/年，中国知网数字资源库12万元/年。

(14)全区教育督导工作经费项目，预算拨款20万元，绩效目标是市、区县（自治县）人民政府应当加强对教育督导工作的领导，加强督导工作队伍建设，将教育督导经费列入财政预算，保证教育督导工作正常开展。

(15)生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金项目，预算拨款60万元，绩效目标是根据当年的生源地信用助学贷款额度计算。2017年办理生源地助学贷款2450笔，贷款额度为1890万元，预计财政贴息30万元，风险补偿金30万元。

(16)高中教育发展资金项目，预算拨款400万元，绩效目标是促进高中教育发展。

(17)中小学教学质量激励资金项目，预算拨款90万元，绩效目标是促进中小学教育教学质量提升。

(18)中考、小考网络阅卷系统及考试费用项目，预算拨款15万元，绩效目标是主要用于网络阅卷系统的租赁、试题命制、试卷印刷、条形码制作考试组织、阅卷统分等相关费用。

(19市级领雁工程项目学校奖补及质量监测项目，预算拨款20万元，绩效目标是《重庆市教育评估院关于印发<重庆市农村中小学领雁工程（2014-2017年）实施方案>的通知》（渝教评院〔2014〕29号）文件“各项目学校要落实专项经费，保障领雁工程项目各项工作的顺利开展和各项任务的完成。”

(20)参加市级中小学生运动会项目，预算拨款60万元，绩效目标是组织参加全市中小学运动会涉及到差旅费每人每天160元，比赛用服装每人150元，装备购买，保险费每人50元、注册费每人50元，个别运动会参赛报名费。区内每年召开总结奖励参加市级运动会取得优异成绩的团体和个人奖金和奖牌制作等5万元。

(21)中小学生体检及高二学生（含中职）结核病筛查项目，预算拨款163万元，绩效目标是中小学体检学生15元/生，全区中小学生近85000人，计128万元，高二学生（含中职）学生50元/生，全区高二学生（含中职）7100人，计35万元。

(22)学校卫生工作专项经费项目，预算拨款100万元，绩效目标是主要用于教育系统各学校学校卫生工作开展、流行病防控、学校创国卫长效管理机制费用等。

(23)联盟学校发展奖补项目，预算拨款20万元，绩效目标是主要用于各联盟盟主组织本联盟内和联盟之间开展活动，推进各学段学校联盟办学，促进教育均衡发展。

(24)非毕业学生小学、初中学业质量检测（两学期）项目，预算拨款34万元，绩效目标是《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》教基二【2013】2号，文件要求加强教学质量诊断，诊断方式为测试和问卷调查，小学、初中非毕业学生学业质量检测为测试诊断方式。

(25)高一高二期两次终考试及高中三年级4次学业质量检测项目，预算拨款20万元，绩效目标是《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》教基二【2013】2号，文件要求加强教学质量诊断，诊断方式为测试和问卷调查，高一高二期终考试及高中三年级学业质量检测为测试诊断方式。

(26)语言文字工作经费项目，预算拨款5万元，绩效目标是（1）经典诵读，经费20000元，诵读区级竞赛场地设备租用费用：7000元，组织费用：3000元；参加市级比赛作品录制，场地设备租用6000元；其它组织费用4000元；（2）汉字听写，经费20000元，区级比赛：技术支持及场地设备租用：10000元，阅卷监考及现场评审等劳务费：8000元，其它组织费用：2000元；（3）诵读（书法）名家进校园活动，经费共10000元，市级专家劳务费：5000元，接待费用：2000元，其它组织费用：3000元。

(27)特约教研员经费项目，预算拨款40万元，绩效目标是我区从2009年开始，建立了“特约教研员”制度，先后聘请了360个特约教研员，特约教研员在教委的统一组织下对全区中小学幼儿园教学工作进行检查、督促和指导。

(28)名师工作室经费支持和考核工作项目，预算拨款30万元，绩效目标是我区成立13个名师工作室，搭建中青年教师专业成长及名师自我提升的发展平台。

(29)高考设备购置费(招考办）项目，预算拨款5万元，绩效目标是补充高考防作弊专用设备（金属探测仪、身份证识别仪、手机屏蔽器、无线信号探测仪和自动对时挂钟5万元。

(30)高考国家标准化考点建设及维护经费（招考办）项目，预算拨款20万元，绩效目标是3个考点设备早已过了免费维护期；每年的的常规费用在7万左右；三个考点的监控和广播系统都是在2005年左右建成，使用时间已经在10年以上，故障率较高，每次考试前需要维护、更换的设备较多。

(31)普通高考(春秋两次）、成人高考费用（招考办）项目，预算拨款37万元，绩效目标是春季高考考务费用为12万元，秋季高考费用25万元。

(32)教育系统教职工节日慰问金项目，预算拨款20万元，绩效目标是在教师节、春节走访慰问教师，是教师队伍建设的传统内容和普遍做法，对于增强教师荣誉感，激发教师责任感，提高师德修养具有重要作用。

(33)师德师风建设系列活动项目，预算拨款20万元，绩效目标是潼南区师德师风建设经验和做法被评为全国师德建设优秀案例第8名。主要有：举办“师德师风大型报告会”作为开学第一课，组织教师、学生、家长和社会人士直播收看。出版《我身边的好教师》第四集，发放给全区教师学习。于宣传部、电视台等联合开展“寻找最美教师”大型活动，激励教师做“最美”的自己。

(34)骨干教师经费项目，预算拨款24万元，绩效目标是区级骨干教师每人每月30元，市级骨干教师每人每月50元。市级骨干教师140人，区级骨干教师420人。

(35)城区选派到农村支教教师经费及工作经费项目，预算拨款16万元，绩效目标是中央按支教教师4000元/人标准下拨专项工作经费，我区人数为40人。

(36)基建项目论证及设备购置经费项目，预算拨款30万元，绩效目标是教育系统项目认证阶段需要请设计公司进行建设方案技术咨询，需对设计方案进行投资概算，按规定每年对学校进行消防检、防雷检测、对上报的危房进行鉴定。

(37)教育系统职工区级运动会经费项目，预算拨款15万元，绩效目标是组织参加区级职工运动会各项经费。

(38)教育系统基层工会及妇委会组织建设项目，预算拨款25万元，绩效目标是用于教育系统基层工会及妇委会组织建设经费。

(39)教退协工作经费项目，预算拨款10万元，绩效目标是教育系统成立了重庆市潼南区退（离）休教师协会，加强退（离）休教师管理。预算经费用于退（离）休教师协会工作经费。

(40)社区教育专项经费项目，预算拨款30万元，绩效目标是《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强社区教育工作的意见》（渝办发〔2012〕300号）文件：“从2012年起，全市各级财政每年安排专项经费……每年应按不低于人均2元的标准（区域常住人口）安排社区教育专项经费”。

(41)特殊教育经费项目，预算拨款10万元，绩效目标是《重庆市人民政府办公厅关于转发市教委等部门特殊教育提升计划实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕139号）“设立特殊教育补助专项资金。加大特殊教育办学条件改善项目的实施力度，配备必要的教育教学、康复训练等仪器设备。市级特殊教育补助专项资金重点向贫困地区倾斜。区县（自治县）要加大对本行政区域特殊教育经费的投入力度，安排专项资金支持特殊教育发展。”

(42)派驻纪检组经费,预算拨款6万元。绩效目标是派驻纪检组工作经费。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系科室：重庆市潼南区教育委员会财务科

联系电话：44576038

电子邮箱：tnjck@163.com

附件：1.教育系统2018年财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.项目支出明细表

10.2018年初部门预算政府采购预算表

重庆市潼南区教育委员会

2018年1月26日

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：教育系统没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

表6

部门收支总表

单位：万元

表7

部门收入总表

单位：万元

表8

部门支出总表

单位：万元

表9

项目支出明细表

单位：万元

表10

2018年初部门预算政府采购预算表

单位：万元