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重庆市潼南区教育委员会（本级）2024年度部门决算公开
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重庆市潼南区教育委员会2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻落实教育法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全区教育改革和发展规划；管理、指导全区教育工作。
2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局和结构调整，推进教育均衡发展和教育现代化，促进教育公平。
3.组织实施全区教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。
4.指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、信息技术、科学技术和国防教育等工作。
5.推进职业教育改革与发展，指导职业学校提高办学水平和质量，统筹管理民办教育和社区教育，承担民办教育和社区教育的监管职责。负责民办教育机构的审批、年检。
6.负责全区教师管理工作，负责实施教师资格制度。负责教育系统人才队伍建设，负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。
7.负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责系统所属单位内部审计、监督；负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作；负责指导教育发展基金会工作。
8.负责教育系统安全生产及信访稳定工作；负责教育行政执法工作。
9.负责全区中小学及幼儿园招生工作；负责全区普通高考、成人高考、自学考试、中小学教师资格考试等组织管理工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。
10.实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。
11.负责全区教育督导工作，负责全区教育发展水平评估、质量监测工作，负责对相关职能单位和镇（街）履行教育职责进行监督、检查和指导。
12.承担中共重庆市潼南区委教育工作领导小组的日常工作。
13.完成区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市潼南区教育委员会是区政府行政工作单位，为正处级。内设机构17个：办公室、党群科、规划建设科、基础教育科、职成民教科、法制安全科、财务科、人事科、审计科、招生考试办公室、教育督导室、教育基金会、教育团工委、校外培训监督科、学校卫生保健所、档案中心、教育经费核算工作站，下设有教育科学研究所、教育信息技术与装备所、学生教育资助扶贫工作站3个事业单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为39438.71万元。收、支与2023年度相比，增加3823.66万元，增长10.7%，主要原因是项目支出增加。
1.收入情况。2024年度收入合计39438.71万元，与2023年度相比，增加3823.66万元，增长10.7%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入39438.71万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计39438.71万元，与2023年度相比，增加3823.66万元，增长10.7%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1408.16万元，占3.6%；项目支出38030.54万元，占96.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为39438.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3823.66万元，增长10.7%。主要原因是项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入35329.37万元，与2023年度相比，增加820.54万元，增长2.4%。主要原因是项目资金收入增加。较年初预算数减少11450.83万元，下降24.5%。主要原因是部分年初预算经费在当年进行了调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出35329.37万元，与2023年度相比，增加820.54万元，增长2.4%。主要原因是项目资金收入增加。较年初预算数减少11450.83万元，下降24.5%。主要原因是部分年初预算经费在当年进行了调整。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出34367.04万元，占97.3%，较年初预算数减少8856.33万元，下降20.5%，主要原因是部分年初预算经费在当年进行了调整。
（2）社会保障和就业支出378.29万元，占1.1%，较年初预算数增加261.89万元，增长225.0%，主要原因一是在职职工社保基数调增及人员变动。二是补缴了职业年金养老保险。
（3）卫生健康支出20.77万元，占0.1%，较年初预算数减少7.75万元，下降27.2%，主要原因是二次医疗减少。
（4）农林水支出199.99万元，占0.6%，较年初预算数增加199.99万元，增长100.0%，主要原因是年中上级安排资金导致的增加。
（5）住房保障支出26.16万元，占0.1%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.6%，主要原因是在职职工公积金基数调整。
（6）灾害防治及应急管理支出337.12万元，占1.0%，较年初预算数减少3048.78万元，下降90.0%，主要原因是当年对专项经费进行了调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1408.16万元。
其中：
人员经费423.78万元，与2023年度相比，增加25.97万元，增长6.5%，主要原因是工资、社保等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。
公用经费984.38万元，与2023年度相比，减少17.41万元，下降1.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、图书等购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4109.34万元，与2023年度相比，增加3003.12万元，增长271.5%，主要原因是今年政府性基金预算财政财力增加。本年支出4109.34万元，与2023年度相比，增加3003.12万元，增长271.5%，主要原因是今年政府性基金预算财政财力增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.79万元，较年初预算数减少0.21万元，下降2.6%，主要原因是严控三公经费，做到只减不增。较上年支出数减少2.95万元，下降27.5%，主要原因是严控三公经费，做到只减不增。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国（境）费用。
2024年度本单位无公务用车购置费。
公务用车运行维护费6.99万元，主要用于文件交换、市内因公出行、到各学校业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.71万元，增长11.3%，主要原因是当年各项公务用车业务增加。
公务接待费0.80万元，主要用于接待上级及相关单位检查指导工作、区域教育协同发展交流、教育基金会募捐等发生的接待支出。。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降20.0%，主要原因是严控三公经费，做到只减不增。。较上年支出数减少3.66万元，下降82.1%，主要原因是当年公务接待次数和人次减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次97人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费82.20元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1529.62万元，与2023年度相比，增加671.18万元，增长78.2%，主要原因是相关培训项目支出增加。本年度差旅费支出18.66万元，与2023年度相比，增加12.43万元，增长199.5%，主要原因是出差人员及出差次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出984.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、教育系统专项费用。机关运行经费较上年支出数减少17.41万元，下降1.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额684.32万元，其中：政府采购货物支出684.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的0.3%。主要用于采购教育系统各学校办公设备、教学仪器、教学设备、信息化建设。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和87个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金38030.54万元
单位整体绩效自评表
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||
|
主管单位 |
重庆市潼南区教育委员会 |
财政科室 |
行政文教科 |
自评总分 |
100 | |||
|
单位 |
何茂林 |
联系电话 |
19923128528 | |||||
|
单位预算执行情况 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 | ||||
|
预算资金（万元） |
39438.71 |
39438.71 |
100.00% | |||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
13.保障单位职工福利。 |
达到年初设定目标 |
100% | ||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
|
全年 |
指标权重 |
指标得分 |
存在的问题及原因分析 | |
|
人员经费支出 |
万元 |
≤ |
423.78 |
423.78 |
10 |
10 |
项目支出及设备购置预算不够精准 | |
|
公用经费支出 |
万元 |
≤ |
984.38 |
984.38 |
5 |
5 | ||
|
项目支出 |
万元 |
≤ |
38030.54 |
38030.54 |
10 |
10 | ||
|
保证区内学校正常运转所数 |
所 |
≥ |
190 |
201 |
10 |
10 | ||
|
教育教学设备购置数量 |
套 |
≥ |
400 |
23000 |
5 |
5 | ||
|
新、改、扩建面积 |
平方米 |
≥ |
10000 |
12500 |
5 |
5 | ||
|
新建学校(完工） |
所 |
＝ |
3 |
3 |
5 |
5 | ||
|
新建学校（开工） |
所 |
＝ |
2 |
2 |
5 |
5 | ||
|
新增学位数 |
人数 |
≥ |
6600 |
2100 |
5 |
5 | ||
|
引进高层次人才 |
人数 |
≥ |
10 |
10 |
5 |
5 | ||
|
公办幼儿园在园幼儿占比 |
% |
≥ |
54.2 |
54.2 |
5 |
5 | ||
|
普惠率 |
% |
≥ |
98.4 |
99.1 |
5 |
5 | ||
|
完成各级各类贫困学生资助工作，应助尽助 |
套 |
定性 |
达到 |
1 |
5 |
5 | ||
|
义务教育阶段大班额 |
% |
＜ |
0.8 |
0.8 |
5 |
5 | ||
|
义务教育入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
5 |
5 | ||
|
幼儿教育毛入园率 |
% |
≥ |
94.1 |
94.1 |
5 |
5 | ||
|
中职毕业学生双证获取率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
5 |
5 | ||
|
说明 |
| |||||||
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
2024年潼南区义务教育区级公用经费补助 |
项目编码： |
50015224T000004299483 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||
|
项目主管部门： |
316-区教委 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
付老师 |
联系电话： |
44576046 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
3793.50 |
1896.75 |
1896.75 |
|
|
| |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
3793.50 |
1896.75 |
1896.75 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
3793.50 |
1896.75 |
1896.75 |
100 |
|
| |||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
完成对义务教育学校师均公用经费的拨付，保证学校运行运转 |
完成对义务教育学校师均公用经费的拨付，保证学校运行运转 |
达到年初设定目标 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
受益学校人数 |
人数 |
≥ |
50000 |
50000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||
|
受益学校所数 |
所 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||
|
保证区内义务教育学校正常运行 |
套 |
定性 |
达到 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
| |||||||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
2024年教育发展基金 |
项目编码： |
50015224T000004301071 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
316-区教委 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
付老师 |
联系电话： |
44576046 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
500 |
300.00 |
300.00 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款 |
500 |
300.00 |
300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
500 |
300.00 |
300.00 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
规范教育捐赠资金管理，建立教育经费“蓄水池”，推动全区教育事业可持续发展，调动广大教师积极性，提高教育教学质量 |
规范教育捐赠资金管理，建立教育经费“蓄水池”，推动全区教育事业可持续发展，调动广大教师积极性，提高教育教学质量 |
达到年初设定目标 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
奖励先进学校所数 |
人次 |
≥ |
190 |
190 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
奖励先进学校所数 |
人次 |
≤ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
奖励先进学校所数 |
所 |
＝ |
104 |
104 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
资助学生人次 |
人次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
调动广大教师积极性，全面提高教育教学质量 |
|
定性 |
达到 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||
|
调动广大教师积极性，全面提高教育教学质量 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
初中教育质量奖励 |
万元 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
| ||||||
|
高中教育质量奖励 |
万元 |
＝ |
154 |
154 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
| ||||||
|
特殊贡献奖励 |
万元 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
| ||||||
|
小学教育质量奖励 |
万元 |
＝ |
36 |
36 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
| ||||||
|
资助困难学生 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
| ||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||||
|
项目名称： |
2024年校园安保经费 |
项目编码： |
50015224T000004301095 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||
|
项目主管部门： |
316-区教委 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
付老师 |
联系电话： |
44576046 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
2126.00 |
1660.67 |
1660.67 |
|
|
| ||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2126.00 |
1660.67 |
1660.67 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
|
一般公共预算 |
2126.00 |
1660.67 |
1660.67 |
100 |
|
| ||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
为全区所有中小学、幼儿园提供安全保障服务，加强人防、物防、技防建设，完善安全防范设施，加强校园安全防范教育培训，落实安全保卫工作。 |
为全区所有中小学、幼儿园提供安全保障服务，加强人防、物防、技防建设，完善安全防范设施，加强校园安全防范教育培训，落实安全保卫工作。 |
达到年初设定目标 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
服务学校数量 |
所 |
＝ |
167 |
167 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||
|
学校安稳干部数量 |
人 |
＝ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
学校保安数量 |
人 |
＝ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
综合施策切实做好校园安全稳定工作，学校安全形势总体稳定 |
套 |
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||||||||
|
校园保安经费 |
万元 |
＝ |
2228 |
2228 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
学校安稳干部津贴、培训费及其它 |
万元 |
＝ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44576038
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：教委（本级） |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
35,329.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
4,109.34 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
34,367.04 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
378.29 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.77 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
209.34 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
199.99 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.16 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
337.12 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
3,900.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
39,438.71 |
本年支出合计 |
39,438.71 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
39,438.71 |
总计 |
39,438.71 |
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：教委（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
39,438.71 |
39,438.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
34,367.04 |
34,367.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
11,945.49 |
11,945.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
1,209.06 |
1,209.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
10,736.43 |
10,736.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
22,078.12 |
22,078.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
630.48 |
630.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
12,373.27 |
12,373.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
5,527.66 |
5,527.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
756.28 |
756.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,790.43 |
2,790.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
317.42 |
317.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
317.42 |
317.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
378.29 |
378.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
226.11 |
226.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
226.11 |
226.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.40 |
127.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.91 |
29.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.78 |
24.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.78 |
24.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
209.34 |
209.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
209.34 |
209.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
209.34 |
209.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
199.99 |
199.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
199.99 |
199.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
199.99 |
199.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
337.12 |
337.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
337.12 |
337.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
337.12 |
337.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3,900.00 |
3,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,900.00 |
3,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,900.00 |
3,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：教委（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
39,438.71 |
1,408.16 |
38,030.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
34,367.04 |
1,209.06 |
33,157.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
11,945.49 |
1,209.06 |
10,736.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
1,209.06 |
1,209.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
10,736.43 |
0.00 |
10,736.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
22,078.12 |
0.00 |
22,078.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
630.48 |
0.00 |
630.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
12,373.27 |
0.00 |
12,373.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
5,527.66 |
0.00 |
5,527.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
756.28 |
0.00 |
756.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,790.43 |
0.00 |
2,790.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
317.42 |
0.00 |
317.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
317.42 |
0.00 |
317.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
378.29 |
152.18 |
226.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
226.11 |
0.00 |
226.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
226.11 |
0.00 |
226.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.40 |
127.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.91 |
29.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.78 |
24.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.78 |
24.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
209.34 |
0.00 |
209.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
209.34 |
0.00 |
209.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
209.34 |
0.00 |
209.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
199.99 |
0.00 |
199.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
199.99 |
0.00 |
199.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
199.99 |
0.00 |
199.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
337.12 |
0.00 |
337.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
337.12 |
0.00 |
337.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
337.12 |
0.00 |
337.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3,900.00 |
0.00 |
3,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,900.00 |
0.00 |
3,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,900.00 |
0.00 |
3,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：教委（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
35,329.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4,109.34 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
34,367.04 |
34,367.04 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
378.29 |
378.29 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.77 |
20.77 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
209.34 |
|
209.34 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
199.99 |
199.99 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.16 |
26.16 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
337.12 |
337.12 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
3,900.00 |
|
3,900.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
39,438.71 |
本年支出合计 |
39,438.71 |
35,329.37 |
4,109.34 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
39,438.71 |
总计 |
39,438.71 |
35,329.37 |
4,109.34 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：教委（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
35,329.37 |
1,408.16 |
33,921.20 | |
|
205 |
教育支出 |
34,367.04 |
1,209.06 |
33,157.98 |
|
20501 |
教育管理事务 |
11,945.49 |
1,209.06 |
10,736.43 |
|
2050101 |
行政运行 |
1,209.06 |
1,209.06 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
10,736.43 |
0.00 |
10,736.43 |
|
20502 |
普通教育 |
22,078.12 |
0.00 |
22,078.12 |
|
2050201 |
学前教育 |
630.48 |
0.00 |
630.48 |
|
2050202 |
小学教育 |
12,373.27 |
0.00 |
12,373.27 |
|
2050203 |
初中教育 |
5,527.66 |
0.00 |
5,527.66 |
|
2050204 |
高中教育 |
756.28 |
0.00 |
756.28 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,790.43 |
0.00 |
2,790.43 |
|
20503 |
职业教育 |
317.42 |
0.00 |
317.42 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
317.42 |
0.00 |
317.42 |
|
20508 |
进修及培训 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
378.29 |
152.18 |
226.11 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
226.11 |
0.00 |
226.11 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
226.11 |
0.00 |
226.11 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.40 |
127.40 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.91 |
29.91 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.78 |
24.78 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.78 |
24.78 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
199.99 |
0.00 |
199.99 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
199.99 |
0.00 |
199.99 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
199.99 |
0.00 |
199.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
337.12 |
0.00 |
337.12 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
337.12 |
0.00 |
337.12 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
337.12 |
0.00 |
337.12 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：教委（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
320.68 |
302 |
商品和服务支出 |
984.38 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
76.91 |
30201 |
办公费 |
1.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.55 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
99.53 |
30203 |
咨询费 |
0.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.91 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.49 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.90 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.16 |
30211 |
差旅费 |
0.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
11.93 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.10 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
803.66 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
24.78 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
72.92 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
14.93 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.40 |
30227 |
委托业务费 |
1.76 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
109.76 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
10.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.99 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.77 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.69 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
423.78 |
公用经费合计 |
984.38 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：教委（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
4,109.34 |
4,109.34 |
0.00 |
4,109.34 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
209.34 |
209.34 |
0.00 |
209.34 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
209.34 |
209.34 |
0.00 |
209.34 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
209.34 |
209.34 |
0.00 |
209.34 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3,900.00 |
3,900.00 |
0.00 |
3,900.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3,900.00 |
3,900.00 |
0.00 |
3,900.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
3,900.00 |
3,900.00 |
0.00 |
3,900.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：教委（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
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单位：教委（本级） |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
984.38 |
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（一）支出合计 |
7.79 |
7.79 |
（一）行政单位 |
984.38 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
6.99 |
6.99 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
2 |
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（2）公务用车运行维护费 |
6.99 |
6.99 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
0.80 |
0.80 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
0.80 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
2 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
7 |
（一）政府采购支出合计 |
684.32 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
684.32 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
97 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.87 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
1.87 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
1,529.62 |
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四、差旅费 |
— |
18.66 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
