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重庆市潼南区经济和信息化委员会2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区经济和信息化委员会
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化的法律、法规、规章和方针、政策;起草全区工业和信息化的政策性文件组织实施。
2.拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划和结构调整政策措施;根据国家产业政策和本区产业发展规划,拟定产业政策和标准并组织实施,引导和扶持工业和信息产业的发展。
3.负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责办理权限内工业及信息企业技术改造项目核准、备案;提出全区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议;负责规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重大技术改造项目实施监督管理;负责拟定本区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策,推动本区工业技术进步和高新技术产业发展。
4.监测分析和统计全区工业、信息产业和生产性服务业的经济运行态势;拟订年度工业调控目标并组织实施;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;负责对经济运行要素煤、电、气、工业用油和重要物资的平衡调度。
5.指导各种经济成份的工业企业;拟订国有工业企业改革发展的总体思路并组织实施;指导和推进本系统集体工业企业改革;负责企业负担监督管理工作。
6.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法;负责本区液化天然气、液化石油气、醇基燃料行业管理;负责全区盐行业管理和储备盐管理工作;负责对电力、天然气、液化石油气、民用爆炸物品销售企业实施安全监管;指导工业企业、通信等相关行业加强安全生产管理;负责船舶建造质量安全监管。负责协调全区电力、天然气、通信线缆设施保护工作。
7.指导协调和促进镇街工业经济发展,协助高新区相关工作;负责中小企业和微型企业发展工作;负责创新创业、都市楼宇、维权投诉、中小企业服务平台和体系建设、融资服务等相关工作;参与中小企业信用担保体系建设。
8.强化招商统筹、制造业招商工作。
9.负责工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展工作;承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理工作。
10.负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。
11.负责信息基础设施的规划、协调和管理,配合相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信;承担本区融合产业发展推进工作。
12.统筹协调推进电动汽车充电基础设施建设。
13.完成区委和区政府交办的其他任务。
14.有关职责分工。重庆市潼南区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全;负责全区软件信息服务业产业发展和行业管理。重庆市潼南区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用;负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作;统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,负责推进大数据、人工智能、数字内容等工作。
(二)部门构成
本部门由重庆市潼南区经济和信息化委员会本级;二级预算单位:重庆市潼南区产业发展服务中心、重庆市潼南区中小企业融资服务中心、重庆市潼南区节约能源服务中心、重庆市潼南区工业发展服务中心构成。委机关在编在岗15人,下属事业单位在编在岗39人,退休人员80人,遗属人员5人,机关公务用车2辆。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年总收入19661.73万元,其中:年初预算收入9634.73万元,上年结转政府性基金预算拨款收入10027万元。年初预算收入,一般公共预算拨款9634.73万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。年初预算收入较去年减少12715.57万元,主要是减少政府性基金预算收入。
(二)支出预算:2026年总支出19661.73万元,其中:年初预算数支出9634.73万元,上年结转政府性基金预算支出10027万元。年初预算数支出中,一般公共服务支出2050.36万元,社会保障和就业支出366.37万元,卫生健康支出76.77万元,节能环保支出6000万元,资源勘探工业信息等支出1074.65万元,住房保障支出66.58万元。年初预算支出较去年减少12715.57万元,主要是减少政府性基金预算。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入9634.73万元,一般公共预算财政拨款支出9634.73万元,比2025年增加5915.43万元。其中:基本支出1540.11万元,比2025年增加145.81万元,主要原因是新增招录人员、在职职工工资普调,增加退休人员,公务车由下属事业单位划转到机关等,增加在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等支出,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8094.62万元,比2025年增加5769.62万元,主要原因是增加了主要原因是增加了节能环保支出。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算17万元,比2025年减少19.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费10万元,比2025年减少20万元;主要原因是年初预算减少招商接待费;公务用车运行维护费7万元,比2025年增加0.5万元,主要原因是下属事业单位区产业服务中心车辆资产划转到机关(潼机管〔2025〕29号),公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费232.12万元,比上年增加16.23万元,主要原因是新增新进人员、退休人员,下属事业单位车辆资产划转到机关,公用经费增加,机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。政府采购预算总额0.5万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8094.62万元。
4.国有资产占有使用情况:截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中机关公务用车2辆,下属事业单位公务用车2辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:宋琼芳 联系方式:44599008
表一
|
2026年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
9,634.73 |
一、本年支出 |
19,661.73 |
9,634.73 |
10,027.00 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
9,634.73 |
(一)一般公共服务支出 |
2,050.36 |
2,050.36 |
||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
|||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
10,027.00 |
(四)公共安全支出 |
||||
|
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
|||||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
10,027.00 |
(六)科学技术支出 |
||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
(八)社会保障和就业支出 |
366.37 |
366.37 |
||||
|
(九)社会保险基金支出 |
||||||
|
(十)卫生健康支出 |
76.77 |
76.77 |
||||
|
(十一)节能环保支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||
|
(十二)城乡社区支出 |
8,427.00 |
8,427.00 |
||||
|
(十三)农林水支出 |
||||||
|
(十四)交通运输支出 |
||||||
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
1,074.65 |
1,074.65 |
||||
|
(十六)商业服务业等支出 |
||||||
|
(十七)金融支出 |
||||||
|
(十八)援助其他地区支出 |
||||||
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
(二十)住房保障支出 |
66.58 |
66.58 |
||||
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
||||||
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
||||||
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
(二十四)其他支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||
|
(二十五)转移性支出 |
||||||
|
(二十六)债务付息支出 |
||||||
|
(二十七)债务发行费用支出 |
||||||
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
19,661.73 |
支出总计 |
19,661.73 |
|||
表二
|
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
3,719.30 |
9,634.73 |
1,540.11 |
8,094.62 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,180.43 |
2,050.36 |
1,030.39 |
1,019.97 |
|
20113 |
商贸事务 |
2,180.43 |
2,050.36 |
1,030.39 |
1,019.97 |
|
2011301 |
行政运行 |
286.22 |
338.72 |
338.72 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
490.00 |
231.80 |
231.80 | |
|
2011308 |
招商引资 |
160.00 |
|||
|
2011350 |
事业运行 |
629.20 |
691.67 |
691.67 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
615.00 |
788.17 |
788.17 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
349.50 |
366.37 |
366.37 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
349.50 |
366.37 |
366.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.45 |
105.93 |
105.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.23 |
52.96 |
52.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
204.82 |
207.48 |
207.48 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.14 |
76.77 |
76.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.14 |
76.77 |
76.77 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.15 |
20.29 |
20.29 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.27 |
31.87 |
31.87 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.24 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.48 |
22.04 |
22.04 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
6,000.00 |
6,000.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
1,000.00 |
1,000.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,000.00 |
1,000.00 | ||
|
21113 |
循环经济 |
5,000.00 |
5,000.00 | ||
|
2111301 |
循环经济 |
5,000.00 |
5,000.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,060.00 |
1,074.65 |
1,074.65 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
800.00 |
865.00 |
865.00 | |
|
2150517 |
产业发展 |
800.00 |
865.00 |
865.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
260.00 |
209.65 |
209.65 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
260.00 |
209.65 |
209.65 | |
|
221 |
住房保障支出 |
59.23 |
66.58 |
66.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.23 |
66.58 |
66.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.23 |
66.58 |
66.58 |
|
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
表三
|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
1,540.11 |
1,307.99 |
232.12 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,079.31 |
1,079.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
259.19 |
259.19 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
67.36 |
67.36 |
|
|
30103 |
奖金 |
106.95 |
106.95 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
354.60 |
354.60 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.93 |
105.93 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
52.96 |
52.96 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.17 |
52.17 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.75 |
4.75 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.58 |
66.58 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
232.12 |
232.12 | |
|
30201 |
办公费 |
44.69 |
44.69 | |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
18.90 |
18.90 | |
|
30207 |
邮电费 |
5.80 |
5.80 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
4.60 |
4.60 | |
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
3.41 |
3.41 | |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
11.00 |
11.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
35.95 |
35.95 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.77 |
12.77 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.00 |
45.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
228.68 |
228.68 |
|
|
30305 |
生活补助 |
212.88 |
212.88 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15.80 |
15.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
|||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
31006 |
大型修缮 |
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
31008 |
物资储备 |
|||
|
31009 |
土地补偿 |
|||
|
31010 |
安置补助 |
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
31022 |
无形资产购置 |
|||
表四
|
2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||
|
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | |||||||||||||
|
合计 |
17.00 |
7.00 |
7.00 |
10.00 |
17.00 |
7.00 |
7.00 |
10.00 |
||||||||||||||||
|
715 |
经信委 |
36.5 |
6.5 |
6.5 |
30 |
17.00 |
7.00 |
7.00 |
10.00 |
17.00 |
7.00 |
7.00 |
10.00 |
|||||||||||
表五
|
2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六
|
2026年部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
9,634.73 |
一、一般公共服务支出 |
2,050.36 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
366.37 | |
|
其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
|
十、卫生健康支出 |
76.77 | ||
|
十一、节能环保支出 |
6,000.00 | ||
|
十二、城乡社区支出 |
8,427.00 | ||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
1,074.65 | ||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
66.58 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、其他支出 |
1,600.00 | ||
|
二十五、转移性支出 |
|||
|
二十六、债务付息支出 |
|||
|
二十七、债务发行费用支出 |
|||
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
9,634.73 |
本年支出合计 |
19,661.73 |
|
上年结转 |
10,027.00 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
19,661.73 |
支出总计 |
19,661.73 |
表七
|
2026年部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
19,661.73 |
10,027.00 |
9,634.73 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,050.36 |
2,050.36 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2,050.36 |
2,050.36 |
|||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
338.72 |
338.72 |
|||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
231.80 |
231.80 |
|||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
691.67 |
691.67 |
|||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
788.17 |
788.17 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
366.37 |
366.37 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
366.37 |
366.37 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.93 |
105.93 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.96 |
52.96 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
207.48 |
207.48 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.77 |
76.77 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.77 |
76.77 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.87 |
31.87 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.04 |
22.04 |
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|||||||||
|
2026年部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
21110 |
能源节约利用 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||||||
|
21113 |
循环经济 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||||||||
|
2111301 |
循环经济 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,427.00 |
8,427.00 |
|||||||||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
8,427.00 |
8,427.00 |
|||||||||
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
8,427.00 |
8,427.00 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,074.65 |
1,074.65 |
|||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
865.00 |
865.00 |
|||||||||
|
2150517 |
产业发展 |
865.00 |
865.00 |
|||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
209.65 |
209.65 |
|||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
209.65 |
209.65 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.58 |
66.58 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.58 |
66.58 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.58 |
66.58 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
|||||||||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
|||||||||
|
2299899 |
其他支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
|||||||||
表八
|
2026年部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
19,661.73 |
1,540.11 |
18,121.62 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,050.36 |
1,030.39 |
1,019.97 |
|
20113 |
商贸事务 |
2,050.36 |
1,030.39 |
1,019.97 |
|
2011301 |
行政运行 |
338.72 |
338.72 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
231.80 |
231.80 | |
|
2011350 |
事业运行 |
691.67 |
691.67 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
788.17 |
788.17 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
366.37 |
366.37 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
366.37 |
366.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.93 |
105.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.96 |
52.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
207.48 |
207.48 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
76.77 |
76.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.77 |
76.77 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.87 |
31.87 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.04 |
22.04 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
6,000.00 |
6,000.00 | |
|
21110 |
能源节约利用 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
21113 |
循环经济 |
5,000.00 |
5,000.00 | |
|
2111301 |
循环经济 |
5,000.00 |
5,000.00 | |
|
2026年部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8,427.00 |
8,427.00 | |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
8,427.00 |
8,427.00 | |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
8,427.00 |
8,427.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,074.65 |
1,074.65 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
865.00 |
865.00 | |
|
2150517 |
产业发展 |
865.00 |
865.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
209.65 |
209.65 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
209.65 |
209.65 | |
|
221 |
住房保障支出 |
66.58 |
66.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.58 |
66.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.58 |
66.58 |
|
|
229 |
其他支出 |
1,600.00 |
1,600.00 | |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
1,600.00 |
1,600.00 | |
|
2299899 |
其他支出 |
1,600.00 |
1,600.00 | |
表九
|
2026年采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||
|
货物类 |
|||||||||||
|
工程类 |
|||||||||||
|
服务类 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||
表十
|
2026年项目支出明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
合计 |
18,121.62 |
1019.97 |
65 |
454.97 |
500 |
17101.65 |
5800 |
11027 |
274.65 | ||
|
1 |
715001-经信委(本级) |
50015224T000004308894-全区经信系统安全(常年性项目) |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
2 |
715001-经信委(本级) |
50015224T000004308915-工业能耗“双控”暨绿色发展(常年性项目) |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
3 |
715001-经信委(本级) |
50015224T000004308946-大数据智能化和融合发展(常年性项目) |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
4 |
715001-经信委(本级) |
50015224T000004309243-通信管理发展(常年性项目) |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
5 |
715001-经信委(本级) |
50015224T000004309274-企业改制遗留问题、信访处置(常年性项目) |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
6 |
715001-经信委(本级) |
50015224T000004309278-非在编、三类、伤残等人员补助(常年性项目) |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
7 |
715001-经信委(本级) |
50015224T000004309284-企业统计人员专项(常年性项目) |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
8 |
715001-经信委(本级) |
50015224T000004309313-占地村社电费补差(常年性项目) |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
||||||
|
9 |
715001-经信委(本级) |
50015224T000004309326-中小企业公共服务平台服务补助(常年性项目) |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
10 |
715001-经信委(本级) |
50015224T000004310474-提前下达市中小微发展专项资金预算指标 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
11 |
715001-经信委(本级) |
50015225T000004994568-“创客中国”汽车再制造中小企业创新创业大赛 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
12 |
715001-经信委(本级) |
50015225T000004994605-提前下达市工业和信息化专项资金预算指标 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||
|
13 |
715001-经信委(本级) |
50015226T000005143204-潼南区2025年城市燃气管道老化更新改造工程 |
8,427.00 |
8,427.00 |
8,427.00 |
||||||
|
14 |
715001-经信委(本级) |
50015226T000005237154-重庆市泰盛纸业有限公司年产10万吨废纸制浆和8万吨生活纸项目 |
1,600.00 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||||
|
15 |
715001-经信委(本级) |
50015226T000005342733-重庆市泰盛纸业有限公司12万吨特种纸项目 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||
|
16 |
715001-经信委(本级) |
50015226T000005466427-2025年第二批市生产性服务业专项(都创药业小分子药物研发和生产性服务中心项目) |
265.00 |
265.00 |
265.00 | ||||||
|
17 |
715001-经信委(本级) |
50015226T000005552144-拖欠账款档案材料审核 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
18 |
715001-经信委(本级) |
50015226T000005563408-电子统计台账专项服务 |
223.17 |
223.17 |
223.17 |
||||||
|
19 |
715001-经信委(本级) |
50015226T000005563618-常态化服务企业专项 |
26.80 |
26.80 |
26.80 |
||||||
|
20 |
715001-经信委(本级) |
50015226T000005659062-2025年第四批市中小微发展专项资金(技改贷贴息补助) |
9.65 |
9.65 |
9.65 | ||||||
|
21 |
715001-经信委(本级) |
50015226T000005688388-提前下达2026年中央基建投资(节能降碳专项-12万吨特种纸项目) |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||||
表十一
|
部门(单位)整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市潼南区经济和信息化委员会 |
部门支出预算数 |
19,661.73 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
确定“1385”整体工作思路。锚定“1个目标”:建设工业强区;突出“3个重点”:存量向优、增量向新、质量向高;做好“8件实事”:完成《潼南区“十五五”推进新型工业化规划(2026—2030年)》编制、优化调整招商引资机制、做实特色优势企业集群、打造柠檬加工国家级中小企业特色产业集群、建设全市动力电池回收利用基地、加速推进电网建设、加大天然气勘探开发利用力度、加快推进低空经济产业发展;强化“5个保障”:要素保障、政策保障、安全保障、服务保障、队伍保障。以“优存量、扩增量、提质量”为重点,巩固已有优势、聚焦有限目标、集中力量突破,加快做强领军龙头企业、培育特色优势企业、招引高能科创项目,全面增强产业主导力、控制力。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培育专精特新企业 |
≥ |
5 |
家 |
8 |
||
|
数量指标 |
培育创新型中小企业 |
≥ |
5 |
家 |
8 |
|||
|
数量指标 |
新增规上工业企业 |
≥ |
5 |
家 |
8 |
|||
|
数量指标 |
组织专家入企指导企业实施数字化转型 |
≥ |
20 |
家 |
8 |
|||
|
数量指标 |
建成数字化车间 |
≥ |
2 |
家 |
8 |
|||
|
数量指标 |
创建绿色工厂 |
≥ |
2 |
家 |
8 |
|||
|
数量指标 |
企业安全生产检查 |
≥ |
60 |
次 |
6 |
|||
|
数量指标 |
占地村社电费补差户数 |
≥ |
6000 |
户 |
6 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业产值增长 |
≥ |
7 |
% |
15 |
是 | |
|
经济效益指标 |
规上工业增加值 |
≥ |
6 |
% |
15 |
是 | ||
|
社会效益指标 |
工业投资增长 |
≥ |
40 |
% |
10 |
|||
表十二
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004308894-全区经信系统安全(常年性项目) | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
30 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
确保全区电力、天然气、液化石油气、民爆、规上工业企业、通信企业等设施安全运行、安全生产、杜绝重特大事故发生。 | |||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国电力法》、《重庆市天然气管理条例》、《城镇燃气管理条例》、《安全生产法》、《重庆市城市燃气管道“带病运行”专项治理总体方案》(渝安委〔2024〕10号)、《全区城市燃气管道“带病运行”专项治理工作方案》(潼安委〔2024〕5号) | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
确保全区电力、天然气、液化石油气、民爆、规上工业企业、通信企业等设施安全运行、安全生产、杜绝重特大事故发生。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
电力、天然气、液化石油气设施及企业安全生产检查 |
100 |
≥ |
次 |
10 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全培训 |
200 |
≥ |
人次 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请专家 |
50 |
≥ |
人次 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
规模以上工业企业安全生产系统正常运行天数 |
360 |
≥ |
天 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
电力、天然气、液化石油气系统正常运行天数 |
360 |
≥ |
天 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
企业生产安全覆盖率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
项目、管理人员、设施维护 |
可持续性 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
效益指标 |
经济效益 |
企业生产安全 |
保障 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004308915-工业能耗“双控”暨绿色发展(常年性项目) | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
15 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
开展工业重点用能企业节能监察工作,组织工业企业参加节能专题培训,实现工业能耗“双控”目标任务。实施绿色制造体系创建、推动工业企业绿色升级改造,深入推进节能降碳,加快绿色技术产品推广,提高资源利用效率,强化工业污染防治,统筹工业经济高质量和绿色化高水平发展 | |||||||
|
立项依据 |
《工业节能管理办法》(中华人民共和国工业和信息化部令第33号)《节能监察办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第33号)、《重庆市经济和信息化委员会重庆市发展和改革委员会重 庆 市 生 态 环 境 局 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成国家及市级工业节能监察任务,做好节能审查,鼓励企业做好节能技改,开展工业企业节能降耗宣传培训;创建绿色工厂3家,开展清洁生产诊断3家。力争全区规模以上单位工业增加值能耗下降2.5%左右,单位工业增加值用水量下降3%左右,大宗工业固体废物综合利用率保持在%以上。推动全区工业绿色高质量发展。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
节能报告审查 |
7 |
≥ |
家 |
15 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
节能宣传培训 |
150 |
≥ |
人次 |
15 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
创建绿色工厂 |
2 |
≥ |
家 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
工业企业节能达标 |
100 |
= |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
单位工业增加值用水量下降 |
3 |
≥ |
% |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
生态效益 |
减少污水排放量和废气排放量 |
1 |
≥ |
% |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
大宗工业固体废物综合利用率 |
75 |
≥ |
% |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
在工业企业中树立节能降耗意识覆盖率 |
90 |
≥ |
% |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
规模以上单位工业增加值能耗下降 |
2.5 |
≥ |
% |
5 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95 |
≥ |
% |
5 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004308946-大数据智能化和融合发展(常年性项目) | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
50 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
深入落实“天工焕新”行动,推动实体经济与数字经济融合发展,引导全区工业制造业“智改数转”,提升企业生产能力水平,降低企业生产成本;引导企业积极参与“JMRH”发展,指导“MCJ”企业转型。 | |||||||
|
立项依据 |
潼关于印发《重庆市中小企业数字化转型工作方案(2024—2027年)》的通知(渝经信中小〔2024〕16号);关于印发《重庆市深入实施软件和信息服务业“满天星”行动计划2024年专项行动方案》的通知(渝经信软件〔2024〕7号);关于印发《重庆市加快推动食品及农产品加工产业数字化转型实施方案》的通知 (渝经信规范〔2024〕1号);关于印发《加快推动食品及农产品加工产业数字化转型》的通知;关于印发《工业控制系统网络安全防护指南》的通知(工信部网安〔2024〕14号);《关于做好“十五五”规划编制前期工作的函》(潼发改(2024)69号);《2025年全区双拥工作要点》《2025年全区退役军人工作要点》潼拥和退役军人组〔2025〕1号,《潼南区专武干部和基干民兵2025年度军事训练计划》的通知(潼府办〔2025〕57号) | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成当年大数据智能化和融合发展 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织专家入企指导企业实施数字化转型 |
50 |
≥ |
家 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
邀请行业专家指导“MCJ”企业,支持企业转型 |
1 |
≥ |
家 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展数字化专项专题会议、培训 |
4 |
≥ |
次 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
指导企业完成企业智能化诊断评估 |
50 |
≥ |
家 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工时间 |
1 |
= |
年 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
工业增加值增长 |
5 |
≥ |
% |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
数字经济增加值增长 |
5 |
≥ |
% |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
促进工业经济高质量发展 |
促进 |
定性 |
5 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
单位工业增加值能耗 |
降低 |
定性 |
5 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004309243-通信管理发展(常年性项目) | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
10 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
在本区域开展通信网络建设发展,促进通信行业健康发展。 | |||||||
|
立项依据 |
渝通信联〔2025〕8号、关于印发《重庆市进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的落实方案》(渝通信联〔2023〕12号) | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成当年通信管理发展工作目标任务 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
申报普服站点、新建5G基站 |
200 |
≥ |
个 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
行业安全和实名登记检查 |
15 |
≥ |
次 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
管线蜘蛛网排查整治、印发宣传册 |
5 |
≥ |
万份 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
通信管理发展工作任务达标 |
100 |
= |
% |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工时间 |
1 |
= |
年 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
保障通信 |
畅通 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
区通信网络信号保障覆盖 |
99 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004309274-企业改制遗留问题、信访处置(常年性项目) | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
10 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
处置本系统内企业改制工作遗留问题及信访问题。 | |||||||
|
立项依据 |
为妥善解决企业改制遗留问题,处理企业职工上访诉求,维护社会稳定。根据渝稳办文【2010】19号、潼委办【2009】114号文件处置各类企业历史遗留问题及信访问题。 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成当年企业改制遗留问题、处理信访工作 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
时效指标 |
信访相应时间 |
1 |
≥ |
小时 |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
及时处置信访投诉 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
接访人数 |
50 |
≥ |
人次 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
网上受理上访件数 |
20 |
≥ |
件 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
维护社会稳定 |
长期 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
社会稳定 |
维护 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
本系统信访处置满意率 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004309278-非在编、三类、伤残等人员补助(常年性项目) | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
35 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
企业三类人员指老复员军人、核试验退役人员和参战退役人员,解决他们的生活和医疗问题。为维护信访稳定，解决原罐头厂伤残军人养老保险问题。原乡镇企业非在编人员为经济发展做出巨大贡献,为妥善解决原乡镇企业非在编人员养老和医疗问题。 | |||||||
|
立项依据 |
渝民发【2021】116号、渝退役军人局【2021】46号、第十五届县人民政府第68次常务会议纪要、渝中小企业[2015]193号。 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
发放非在编、三类、伤残等人员补助 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
80 |
≥ |
人 |
40 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
1 |
= |
年 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放补助完成率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
维护社会稳定 |
长期 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
社会稳定 |
维护 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004309284-企业统计人员专项(常年性项目) | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
30 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
转区统计局落实企业统计人员经费补助120元/月,全区预计150家规上工业企业,250家规下工业企业。 | |||||||
|
立项依据 |
潼南县人民政府办公室会议纪要2014-56号 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
新增规模工业企业5户,规上工业产值增速大于3%,工业增加值增速大于2% | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助企业统计人员数量 |
120 |
≥ |
户 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工时间 |
1 |
= |
年 |
20 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
规上工业产值增长 |
3 |
≥ |
% |
20 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
工业增加值增速 |
2 |
≥ |
% |
20 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工业企业满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004309313-占地村社电费补差(常年性项目) | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
500 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
潼南区在上世纪50至70年代修建发电厂、变电站占用了部分村民土地,在特定的历史背景下,形成了占地村社用电优惠电价,并一直执行至今。为了实行同网同价,经潼南县人民政府第89期会议精神,占地村社历史遗留问题未能根本解决之前,仍然执行原优惠电价,优惠电价与物价局标准目录的差额电费由县政府承担。 | |||||||
|
立项依据 |
潼南县人民政府第89期会议纪要 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成区内所有占地村社用电优惠电价电费补差 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
电费补差准确率 |
100 |
= |
% |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
1 |
= |
年 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
电费补差户数 |
6825 |
≥ |
户 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
电费补差金额 |
500 |
≥ |
万元 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
占地村社优惠电价电费差覆盖率 |
100 |
= |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
维护全区用电秩序 |
长期 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意率 |
100 |
= |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004309326-中小企业公共服务平台服务补助(常年性项目) | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
20 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
中小企业公共服务平台为企业提供优质高效服务,助推我区工业企业高质量发展。 | |||||||
|
立项依据 |
中办发[2019]24号、工信部联企业[2017]187号、渝经信规范〔2022〕14号、渝经信中小〔2020〕6号 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
中小企业公共服务平台为企业提供优质高效服务,助推我区工业企业高质量发展。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培育专精特新企业 |
5 |
≥ |
家 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
培育创新型中小企业 |
5 |
≥ |
家 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
对有潜力申报小巨人的企业进行服务 |
3 |
≥ |
家 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工时间 |
1 |
= |
年 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
促进工业增加值 |
2 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004310474-提前下达市中小微发展专项资金预算指标 | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
200 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
为进一步支持我市中小微企业持续健康发展,根据《重庆市中小微企业发展专项资金管理办法》(渝经信发[2020]52号)以及《 关于提前下达2026年市工业和信息化专项资金预算的通知》(渝财产业[2025]195号),提前下达2026年市中小微发展专项资金预算指标。 | |||||||
|
立项依据 |
渝财产业[2025]195号 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成对上争取当年市中小微发展专项资金补助 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加企业获得中小微发展专项资金补助数量 |
1 |
≥ |
户 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
税收增加 |
100 |
≥ |
万元 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工时间 |
1 |
≤ |
年 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
促进工业增加值 |
100 |
≥ |
万元 |
20 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015225T000004994568-“创客中国”汽车再制造中小企业创新创业大赛 | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
500 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
组织汽车再制造相关领域企业项目和创业项目参赛,经过初赛、复赛、决赛评选出优秀项目推送组委会参与全国赛。 | |||||||
|
立项依据 |
《关于开展第十届“创客中国”汽车再制造中小企业创新创业大赛暨“走进潼南·洽谈未来”系列经贸促进活动经费的请示》领导批示件 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
组织汽车再制造相关领域企业项目和创业项目参赛,经过初赛、复赛、决赛评选出优秀项目推送组委会参与全国赛。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
报名项目数量 |
150 |
≥ |
个 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
获奖项目 |
30 |
≥ |
个 |
15 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
大赛决赛完成时间 |
1 |
≤ |
年 |
10 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务参赛项目 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
媒体报道数量 |
30 |
≥ |
篇 |
15 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
签约项目 |
2 |
≥ |
个 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
潼南区打造汽车后市场影响力 |
扩大 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015225T000004994605-提前下达市工业和信息化专项资金预算指标 | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
600 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
提前下达市工业和信息化专项资金预算指标 | |||||||
|
立项依据 |
《 关于提前下达2026年市工业和信息化专项资金预算的通知》(渝财产业[2025]195号) | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成对上争取当年工业和信息化专项资金补助 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加企业获得工业和信息化专项资金补助数量 |
1 |
≥ |
家 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
促进税收增收率 |
1 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
新增税收 |
20 |
≥ |
万元 |
0 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工时间 |
1 |
≤ |
年 |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
项目持续发挥作用期限 |
长期 |
定性 |
10 |
否 | ||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进工业增加值 |
100 |
≥ |
万元 |
20 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005466427-2025年第二批市生产性服务业专项(都创药业小分子药物研发和生产性服务中心项目) | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
265 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2023年12月 |
项目终止时间 |
2026年6月 | |||||
|
项目概况 |
该项目购置高效液相色谱-质谱联用仪、分子蒸馏等高效分析分离仪器,特殊材质反应釜、微通道连续流等新技术反应设备和装置,配备合成实验室、分析实验室、理化分析室、稳定性实验室等多功能实验室,建设形成小分子药物研发和生产服务平台。 | |||||||
|
立项依据 |
渝财产业[2025]131号 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
目标1:实现小分子药物药品研究及中试生产验证,建成创新药品专业化中试公共服务生产平台。目标2:项目达产后,生产性服务收入预估不低于2亿元/年,助力当地经济发展、增加财税和就业、带动相关产业的发展。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建成创新药品专业化中试公共服务生产平台 |
1 |
= |
个 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增生产性服务收入 |
2 |
≥ |
亿元 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量达标率 |
95 |
≥ |
% |
15 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
投资计划分解(转发)用时 |
10 |
≤ |
个工作日 |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动社会资本投资 |
5631 |
≥ |
万元 |
15 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
100 |
= |
% |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
总投资完成率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005552144-拖欠账款档案材料审核 | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
20 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
对拖欠账款建立“一欠一档案”,要求每笔账款均需提交合同、验收材料、付款凭证、成果性资料、结清证明、清偿化解情况确认等10余项佐证资料。由于我区拖欠账款体量大,资料混乱,情况复杂,时间紧迫,缺乏专业人员对资料进行审核,且国家清欠专班对资料要求较高,为应对国家清欠专班及市清欠专班抽查和审计检查,经与市清欠专班对接,因该工作性质敏感,拟委托重庆市中小企业发展服务中心对拖欠账款档案材料进行全面指导,确保我区清欠工作经得起检验。 | |||||||
|
立项依据 |
《国办发》(〔2025〕14号)、《重庆市清理政府拖欠企业账款工作专班办公室》(〔2025〕-007) | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
拖欠档案材料全部按要求完善,形成逻辑闭环 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拖欠账款笔数 |
4028 |
= |
条 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
审核周期 |
1 |
≤ |
年 |
20 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
GDP增速 |
1 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定 |
定性 |
10 |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
92 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
审核标准 |
50 |
= |
元/个 |
20 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005563408-电子统计台账专项服务 | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
223.17 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2023年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
本专项经费用于支付2023年-2024年统计台账专项服务费,合计193.173万元,于2025年9月25日已支付70万元,剩余123.173万元未支付。2025年、2026年聘请第三方机构开展工业统计基础台账规范化服务,预计200万元。总合计323.173万元 | |||||||
|
立项依据 |
根据区领导签批(重庆市潼南区经信委潼经信委文【2025】19号文件),聘请三方机构规范企业统计台账 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
规上工业产值增速大于3%,规上工业增加值增速大于2%。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
协助企业完善电子台账数量 |
120 |
≥ |
户 |
20 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
规上工业增加值 |
2 |
≥ |
% |
20 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
目完工时间 |
1 |
= |
年 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业产值增长 |
3 |
≥ |
% |
20 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工业企业满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
企业电子台账补助标准每月 |
260 |
= |
元/个 |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005563618-常态化服务企业专项 | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
26.8 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | |||||
|
项目概况 |
聘请工作人员开展常态化服务企业工作,每月监测企业运行情况、升规培育、项目投资、政策宣贯、问题收集等。4名人员按照2025年社保基数下限4404元和公积金基数下限2330元进行测算,全年人工成本24.7万元、项目服务费0.48万元,税金1.6万元,合计26.8万元。 | |||||||
|
立项依据 |
区领导签批 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
规上工业产值增速大于3%,工业增加值增速大于2%,工业投资增长≥20%。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业数量 |
100 |
≥ |
户 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
规上工业增加值增长 |
2 |
≥ |
% |
20 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工时间 |
1 |
= |
年 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业产值增长 |
3 |
≥ |
% |
20 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工业投资增长 |
20 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工业企业满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005659062-2025年第四批市中小微发展专项资金(技改贷贴息补助) | |||||||
|
主管部门 |
715-经信委 |
实施单位 |
715001-经信委(本级) | |||||
|
资金总额(万元) |
9.65 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||
|
项目概况 |
中小企业公共服务平台为企业提供优质高效服务,技改专项贷,助推我区工业企业高质量发展。 | |||||||
|
立项依据 |
《重庆市工业和信息化专项资金管理办法》(渝经信规范【2023】2号)、《重庆市中小微企业发展专项资金管理办法》(渝经信规范【2023】2号)、《关于开展2025年市工业和信息化领域重点专项资金项目申报工作的通知》(渝经信发【2025】1号) | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
技改贷贴息补助 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中小企业技改贷 |
3 |
≥ |
家 |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
助推中小企业技术改造 |
3 |
≥ |
家 |
15 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
对技改中小企业进行服务 |
3 |
≥ |
家 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工时间 |
1 |
≤ |
年 |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进工业增加值 |
1 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用 |
定性 |
10 |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务工业企业满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
中小企业技改贷 |
4.7 |
≤ |
万元/家 |
10 |
否 | |
