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重庆市潼南区产业发展服务中心2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区产业发展服务中心
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)宗旨和职责任务
1.宗旨
为全区招商投资促进工作提供服务保障。
2.主要职责任务
(1)承担招商统筹、制造业招商具体事务性服务性工作。
(2)承担全区制造业重大招商引资项目洽谈、签约、落户、建设等协调服务工作。
(3)承担招商项目、招商信息、客商名录等资料库的收集、整理和编制工作。
(4)承担各类宣传推介资料、媒介的制作和维护工作。
(5)承担全区招商服务队伍的建设和培训工作。
(6)协助有关部门做好项目落户、项目推进等相关服务工作。
(7)承担汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商引资目标任务完成情况及工作动态信息。
(8)承担全区招商信息统计具体工作。
(9)负责招商投资促进相关活动的具体事务性工作,协调推进重大招商项目建设。
(10)完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市潼南区产业发展服务中心,二级预算单位,在编在岗22人,退休人员13人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数535.61万元,其中:一般公共预算拨款535.61万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加53.01万元,主要是基本收入增加53.01万元,项目收入0万元,与2025年持平。
(二)支出预算:2026年年初预算数535.61万元,其中:一般公共服务支出390.39万元,社会保障和就业支出99.26万元,卫生健康支出24.34万元,住房保障支出21.62万元。支出较去年增加53.01万元,主要是基本支出增加53.01万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入535.61万元,一般公共预算财政拨款支出535.61万元,比2025年增加53.01万元。其中:基本支出535.61万元,比2025年增加53.01万元,主要原因是新增招录人员、退休人员,工资调标,人员经费和公用经费增加,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2025年持平。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0万元,与2025年持平;公务用车运行维护费0万元,比2025年无减少3万元,主要原因是车辆资产划转到机关(潼机管〔2025〕29号),公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费77.99万元,比上年增加1.45万元,主要原因是新增招录人员、退休人员,公用经费增加,单位运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年本单位无项目支出。
4.国有资产占有使用情况:截至2025年12月,单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:宋琼芳 联系方式:44599008
表一
|
2026年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
535.61 |
一、本年支出 |
535.61 |
535.61 |
||
|
(一)一般公共预算拨款 |
535.61 |
(一)一般公共服务支出 |
390.39 |
390.39 |
||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
|||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
(四)公共安全支出 |
|||||
|
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
|||||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
|||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
(八)社会保障和就业支出 |
99.26 |
99.26 |
||||
|
(九)社会保险基金支出 |
||||||
|
(十)卫生健康支出 |
24.34 |
24.34 |
||||
|
(十一)节能环保支出 |
||||||
|
(十二)城乡社区支出 |
||||||
|
(十三)农林水支出 |
||||||
|
(十四)交通运输支出 |
||||||
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
(十六)商业服务业等支出 |
||||||
|
(十七)金融支出 |
||||||
|
(十八)援助其他地区支出 |
||||||
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
(二十)住房保障支出 |
21.62 |
21.62 |
||||
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
||||||
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
||||||
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
(二十四)其他支出 |
||||||
|
(二十五)转移性支出 |
||||||
|
(二十六)债务付息支出 |
||||||
|
(二十七)债务发行费用支出 |
||||||
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
535.61 |
支出总计 |
535.61 |
|||
表二
|
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
482.60 |
535.61 |
535.61 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
351.62 |
390.39 |
390.39 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
351.62 |
390.39 |
390.39 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
351.62 |
390.39 |
390.39 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.35 |
99.26 |
99.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.35 |
99.26 |
99.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.28 |
41.35 |
41.35 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.14 |
20.67 |
20.67 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.92 |
37.24 |
37.24 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.07 |
24.34 |
24.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.07 |
24.34 |
24.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.31 |
18.02 |
18.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
6.32 |
6.32 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.56 |
21.62 |
21.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.56 |
21.62 |
21.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.56 |
21.62 |
21.62 |
|
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
表三
|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
535.61 |
457.62 |
77.99 | |
|
301 |
工资福利支出 |
417.58 |
417.58 |
|
|
30101 |
基本工资 |
103.42 |
103.42 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.26 |
7.26 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
199.37 |
199.37 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.35 |
41.35 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.67 |
20.67 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.02 |
18.02 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.34 |
2.34 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.62 |
21.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
3.52 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
77.99 |
77.99 | |
|
30201 |
办公费 |
11.48 |
11.48 | |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30206 |
电费 |
7.00 |
7.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
1.35 |
1.35 | |
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
14.16 |
14.16 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.70 |
18.70 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.04 |
40.04 |
|
|
30305 |
生活补助 |
37.24 |
37.24 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.80 |
2.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
|||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
31006 |
大型修缮 |
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
31008 |
物资储备 |
|||
|
31009 |
土地补偿 |
|||
|
31010 |
安置补助 |
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
表四
|
2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||
|
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||||
|
715 |
经信委 |
||||||||||||||||||||||||
表五
|
2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
表六
|
2026年部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
535.61 |
一、一般公共服务支出 |
390.39 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
99.26 | |
|
其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
|
十、卫生健康支出 |
24.34 | ||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
21.62 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、其他支出 |
|||
|
二十五、转移性支出 |
|||
|
二十六、债务付息支出 |
|||
|
二十七、债务发行费用支出 |
|||
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
535.61 |
本年支出合计 |
535.61 |
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
535.61 |
支出总计 |
535.61 |
表七
|
2026年部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
535.61 |
535.61 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
390.39 |
390.39 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
390.39 |
390.39 |
|||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
390.39 |
390.39 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.26 |
99.26 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.26 |
99.26 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.35 |
41.35 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.67 |
20.67 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.24 |
37.24 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.34 |
24.34 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.34 |
24.34 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.32 |
6.32 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.62 |
21.62 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.62 |
21.62 |
|||||||||
表八
|
2026年部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
535.61 |
535.61 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
390.39 |
390.39 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
390.39 |
390.39 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
390.39 |
390.39 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.26 |
99.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.26 |
99.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.35 |
41.35 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.67 |
20.67 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.24 |
37.24 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.34 |
24.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.34 |
24.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.32 |
6.32 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.62 |
21.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.62 |
21.62 |
|
表九
|
2026年采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
货物类 |
|||||||||||
|
工程类 |
|||||||||||
|
服务类 |
|||||||||||
|
(备注:本单位无采购预算,故此表无数据。) |
|||||||||||
表十
|
2026年项目支出明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
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合计 |
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(备注:本单位无项目支出,故此表无数据。) |
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表十一
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2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||
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单位:万元 |
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部门(单位)名称 |
重庆市潼南区产业发展服务中心 |
部门支出预算数 |
535.61 | |||||
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当年整体绩效目标 |
受招商主管部门委托为全区招商投资促进工作提供服务保障。 | |||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
单位日常运转费用 |
77.99 |
≥ |
万元 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
人员工资福利、社会保障支出 |
457.62 |
≥ |
万元 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
招商企业落地服务 |
50 |
≥ |
次 |
15 |
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产出指标 |
数量指标 |
建立招商引资项目管理台账 |
6 |
≥ |
个 |
15 |
是 | |
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产出指标 |
数量指标 |
招商工作数据统计、分析 |
12 |
≥ |
次 |
15 |
是 | |
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产出指标 |
数量指标 |
优化招商引资工作机制 |
1 |
= |
个 |
10 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
调度招商引资项目 |
10 |
≥ |
次 |
5 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升招商引资质效 |
长期 |
10 |
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