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重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心 2022年度部门决算公开
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重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心
2022年度部门决算公开
一、部门基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责主要是：（一）贯彻执行国有资产监督管理的法律、法规及政策；拟订全区国资、金融、国企管理规章制度并组织实施。（二）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，履行除国有金融资本外的出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。（三）负责对全区国有资产进行监督管理，承担区内国有资产的产权界定、资产评估、统计分析及国有资产登记、转让、处置 、纠纷调处和执行等工作。承担国有资产保值增值监管责任。负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作，负责组织区属国有企业上交国有资本经营收益。（四）指导推进全区国有企业改革和重组，指导区属国有企业按照现代企业制度完善公司治理，研究提出加快区属国有企业发展的政策措施。（五）负责拟订区属国有企业负责人考核、奖惩、薪酬和绩效管理办法，完善经营者激励机制和约束机制。按照干部管理权限，负责所监管企业领导班子建设和领导人员董事、监事的推荐、考察、综合考评等工作。 向区委、区政府提出区属国有企业负责人任免建议。（六）负责督促指导直属事业单位和区属国有企业党建工作。（七）协调金融机构，服务地方经济发展。协助开展地方金融监管，履行风险处置等职责。（八） 完成区委和区政府交办的其他任务。（九）职能转变。划入区财政局国有资产管理职能。（十）与有关部门职责分工： 关于区属国有重点企业内设监事会管理，维持现行管理体制不变，待中央、市级对重点国有企业内设监事会管理职责顶层设计明确后跟进理顺。同时，建立区属国有企业监事会管理联席会议制度，国有企业监事会向区国资委报告工作时，同时抄报区审计局。
（二）机构设置
重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心，主要职责是承担国资国企管理、金融协调方面的事务性工作。参公编制14名（其中蓄水周转池借用1名），现有在编在岗人员14名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，机关和下属事业单位分开做预算和决算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计272.86万元，支出总计272.86万元。收支较上年决算数增加272.86万元、增长100%，主要原因是2021年下属单位国有资产管理和金融事务中心未单独做决算，2022年全部算作新增。
2.收入情况。2022年度收入合计272.86万元，较上年决算数增加272.86万元，增长100%，主要原因是2021年下属单位国有资产管理和金融事务中心未单独做决算，2022年全部算作新增。
3.支出情况。2022年度支出合计272.86万元，较上年决算数增加272.86万元，增长100%，主要原因是2021年下属单位国有资产管理和金融事务中心未单独做决算，2022年全部算作新增。其中：基本支出222.86万元，占81.68%；项目支出50万元，占18.32%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是每年末均根据财政拨款进行及时支付，均无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计272.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加272.86万元，增长100%。主要原因是2021年下属单位国有资产管理和金融事务中心未单独做决算，2022年全部算作新增。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入272.86万元，较上年决算数增加272.86万元，增长100%。主要原因是2021年下属单位国有资产管理和金融事务中心未单独做决算，2022年全部算作新增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出272.86万元，较上年决算数增加272.86万元，增长100%。主要原因是2021年下属单位国有资产管理和金融事务中心未单独做决算，2022年全部算作新增。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是年末均无 财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出18.06万元，占6.6%，主要用于人员养老保险、职业年金支出。
（2）卫生健康支出9.19万元，占3.4%，主要用于人员医疗支出。
（3）金融支出230.22万元，占60.29%，主要用于人员工资、奖金以及专项经费中企业股改及挂牌奖励经费。
（5）住房保障支出15.39万元，占3.3%，主要用于人员住房公积金交纳。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出222.86万元。其中：人员经费194.14万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等；公用经费28.72万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂用餐等其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，主要原因是每年末均根据财政拨款进行及时支付，无结转和结余。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，单位没有因公出国（境）活动。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，单位没有购置公务车。
公务用车运行维护费0万元，单位无公务车维护费、油费、过路费等。
公务接待费0万元，主要用于接待前来业务指导的市级部门、交流学习的其他区县部门等，单位无公务活动。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，本年度培训费支出0万元，单位无会议培训支出。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出28.72万元，机关运行经费主要用于开支公用经费，用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂用餐等其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加28.72万元，主要原因是2021年下属单位国有资产管理和金融事务中心未单独做决算，2022年全部算作新增。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金909.31万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 |
财政处室 |
行政政法科 |
自评总分（分） |
82.9 | ||||||||||||
|
部门 联系人 |
郭泳伶 |
联系电话 |
87280828 | ||||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||||
|
1130.5 |
909.31 |
909.31 |
100% |
10 |
10 | ||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
根据潼委办发〔2019〕13号 ，负责研究提出全区国有企业改革的政策建议，拟订区属国有企业的合并、分设、股份制改造、上市、合资、破产等改革方案等。;根据潼委办发〔2019〕13号 ，对全区的国有资产进行管理，三金三乱遗留问题进行处理。;根据潼打非办﹝2020﹞6号、潼打非办﹝2020﹞7号等，进行全区非法集资的宣传、案件处理等。 |
|
根据潼委办发〔2019〕13号 ，负责研究提出全区国有企业改革的政策建议，拟订区属国有企业的合并、分设、股份制改造、上市、合资、破产等改革方案等。;根据潼委办发〔2019〕13号 ，对全区的国有资产进行管理，三金三乱遗留问题进行处理。;根据潼打非办﹝2020﹞6号、潼打非办﹝2020﹞7号等，进行全区非法集资的宣传、案件处理等。 | |||||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||||
|
补助成长板企业数 |
家 |
＝ |
2 |
1 |
50 |
0 |
2 |
0 |
| ||||||||
|
补助孵化板企业数 |
家 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
补助新三板企业数 |
家 |
＝ |
1 |
0 |
100 |
0 |
2 |
0 |
| ||||||||
|
补助专精特新企业数 |
家 |
＝ |
1 |
0 |
100 |
0 |
2 |
0 |
| ||||||||
|
对非法金融进行调查处理 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
对区内小贷、担保、典当行、融资租赁等清理和现场检查 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
培训各行政事业单位资产管理人员 |
人次 |
≥ |
380 |
400 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
聘请会计事务所开展国有企业财务状况检查 |
场次 |
＝ |
4 |
0 |
100 |
0 |
2 |
0 |
| ||||||||
|
完成市级安排的车载LED、电梯轿厢、公交车宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
完成市级安排的大型户外广告宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
完成市级安排的电视台宣传防范非法集资常态化宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
完成市级安排的防范金融风险大型集中宣传 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
完成市级安排的防范金融风险舞台演出宣传 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
完成市级安排的非法集资集中宣传月活动 |
月 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
完成市级安排的进社区等“七进”活动宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
完成市级安排的移动新兴媒体app等宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
现场查勘区级闲置国有资产 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
消除“三金三乱”资产安全隐患 |
处 |
≥ |
4 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
召开区内外协调会、培训会 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
组织国有企业经营管理人员培训 |
人次 |
≥ |
280 |
300 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||||||||
|
组织资产评估 |
万元 |
≥ |
1000 |
40 |
96 |
0 |
5 |
0 |
| ||||||||
|
劳务费 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
培训各行政事业单位资产管理人员380人次 |
万元 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
聘请会计事务所等中介公司开展国有企业财务状况评估 |
万元/场 |
＝ |
1.5 |
0 |
100 |
0 |
2 |
0 |
| ||||||||
|
维修管理区级闲置资产及消除安全隐患 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
宣传费、日常运行经费等 |
万元 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
业务培训 |
元/人·次 |
＝ |
180 |
180 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
印制国有企业拖欠农民工工资、中小企业账款、安全生产宣传、每月经济运行分析报告等资料 |
万元 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
实现处置收入 |
万元 |
≥ |
1000 |
150000 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||||||||
|
成长板奖励（加股改）奖励标准 |
万元 |
＝ |
35 |
35 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
说明 |
| ||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
部门没有委托第三方开展绩效自评的项目。
3.关于绩效自评结果的说明
我委编制的2022年部分预算项目绩效目标申报编制质量不高，编制内容不完整。接下来从以下几个方面加强：一是加强学习。组织干部职工学习预算项目绩效目标相关文件，强化干部职工的绩效意识。二是认真编制预算项目绩效目标。年初预算编制时，发挥众人拾柴火焰高的力量，认真思考自己科室的项目用途，科学合理编制绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
部门没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：郭泳伶（87280828）。
1
|
重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心 2022年收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
272.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18.05 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.19 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
230.22 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.39 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
272.86 |
本年支出合计 |
272.86 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
272.86 |
总计 |
272.86 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心2022年收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
|
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
合计 |
272.86 |
272.86 |
|
|
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
| ||
|
217 |
金融支出 |
230.22 |
230.22 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21701 |
金融部门行政支出 |
180.22 |
180.22 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2170101 |
行政运行 |
180.22 |
180.22 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21702 |
金融部门监管支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.39 |
15.39 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.39 |
15.39 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.39 |
15.39 |
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心2022年支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
272.86 |
222.86 |
50.00 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
230.22 |
180.22 |
50.00 |
|
|
|
|
21701 |
金融部门行政支出 |
180.22 |
180.22 |
|
|
|
|
|
2170101 |
行政运行 |
180.22 |
180.22 |
|
|
|
|
|
21702 |
金融部门监管支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.39 |
15.39 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.39 |
15.39 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.39 |
15.39 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心 2022年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
272.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.05 |
18.05 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
230.22 |
230.22 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.39 |
15.39 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
272.86 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
272.86 |
272.86 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
272.86 |
总计 |
272.86 |
272.86 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
272.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||
|
重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心 2022年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
272.86 |
222.86 |
50.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.19 |
9.19 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
217 |
金融支出 |
230.22 |
180.22 |
50.00 |
|
21701 |
金融部门行政支出 |
180.22 |
180.22 |
|
|
2170101 |
行政运行 |
180.22 |
180.22 |
|
|
21702 |
金融部门监管支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.39 |
15.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.39 |
15.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.39 |
15.39 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心 2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
193.54 |
302 |
商品和服务支出 |
28.72 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
46.72 |
30201 |
办公费 |
0.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.50 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
65.57 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
11.94 |
30206 |
电费 |
3.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.12 |
30207 |
邮电费 |
7.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.50 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.91 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
30211 |
差旅费 |
2.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.55 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.60 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.07 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.71 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.16 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.77 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
194.14 |
公用经费合计 |
28.72 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心 2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心 2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
| ||||
|
重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心 2022年机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
28.72 |
|
（一）支出合计 |
|
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
28.72 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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三、培训费 |
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备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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