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重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关） 2022年度部门决算公开
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重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）
2022年度部门决算公开
一、部门基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责主要是：（一）贯彻执行国有资产监督管理的法律、法规及政策；拟订全区国资、金融、国企管理规章制度并组织实施。（二）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，履行除国有金融资本外的出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。（三）负责对全区国有资产进行监督管理，承担区内国有资产的产权界定、资产评估、统计分析及国有资产登记、转让、处置 、纠纷调处和执行等工作。承担国有资产保值增值监管责任。负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作，负责组织区属国有企业上交国有资本经营收益。（四）指导推进全区国有企业改革和重组，指导区属国有企业按照现代企业制度完善公司治理，研究提出加快区属国有企业发展的政策措施。（五）负责拟订区属国有企业负责人考核、奖惩、薪酬和绩效管理办法，完善经营者激励机制和约束机制。按照干部管理权限，负责所监管企业领导班子建设和领导人员董事、监事的推荐、考察、综合考评等工作。 向区委、区政府提出区属国有企业负责人任免建议。（六）负责督促指导直属事业单位和区属国有企业党建工作。（七）协调金融机构，服务地方经济发展。协助开展地方金融监管，履行风险处置等职责。（八） 完成区委和区政府交办的其他任务。（九）职能转变。划入区财政局国有资产管理职能。（十）与有关部门职责分工： 关于区属国有重点企业内设监事会管理，维持现行管理体制不变，待中央、市级对重点国有企业内设监事会管理职责顶层设计明确后跟进理顺。同时，建立区属国有企业监事会管理联席会议制度，国有企业监事会向区国资委报告工作时，同时抄报区审计局。
（二）机构设置
区国资委内设办公室，国资科，国企科，金融科。区国资委设行政编制9名（其中统筹调剂1名），设主任1名，副主任2名；科级领导职数4名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，机关和下属事业单位分开做预算和决算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计636.45万元，支出总计636.45万元。收支较上年决算数增加636.45万元、增长100%，主要原因是2021年重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级）未单独做决算，2022年全部算作新增。
2.收入情况。2022年度收入合计636.45元，较上年决算数增加636.45万元、增长100%，主要原因是2021年重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级）未单独做决算，2022年全部算作新增。
3.支出情况。2022年度支出合计636.45万元，较上年决算数增加636.45万元，增长100%，主要原因是2021年重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级）未单独做决算，2022年全部算作新增。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是每年末均根据财政拨款进行及时支付，均无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计636.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加636.45万元，增长100%。主要原因是2021年重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级）未单独做决算，2022年全部算作新增。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入636.45万元，较上年决算数增加636.45万元，增长100%。主要原因是2021年重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级）未单独做决算，2022年全部算作新增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出636.45万元，较上年决算数增加636.45万元，增长100%。主要原因是2021年重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级）未单独做决算，2022年全部算作新增。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是年末均无 财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出29.36万元，占4.6%，主要用于人员养老保险、职业年金支出。
（2）卫生健康支出9.65万元，占1.5%，主要用于人员医疗支出。
（3）资源勘探信息等支出264.84万元，占41.6%，主要用于公用经费、人员工资等支出。
（4）金融支出317.97万元，占50%，主要用于专项经费中企业股改及挂牌奖励经费、金融监管支出及非法集资宣传支出等。
（5）住房保障支出14.63万元，占2.3%，主要用于住房公积金缴纳。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出248.97万元。其中：人员经费187.05元，主要原因是工资发放金额变化、五险一金交纳金额增加。公用经费61.92万元，主要原因是公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂用餐等其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，主要原因是每年末均根据财政拨款进行及时支付，无结转和结余。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计7.84万元，较年初预算数减少1.16万元，较上年支出数增加3.33万元，较年初预算下降的主要原因是单位压缩开支，较上年决算增加的主要原因是公务活动增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，较年初预算和上年决算下降的主要原因是没有因公出国（境）活动。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位没有购置公务车。
公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的油费、过路费、维修保养费、车险等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加1.93万元，较上年决算增加的主要原因是公务活动增加，过路费、油费增加。
公务接待费3.84万元，主要用于接待前来业务指导的市级部门、交流学习的其他区县部门、因双城经济圈建设需要对接工作的遂宁市相关部门。费用支出较年初预算数减少1.16万元，较上年支出数增加1.4万元，较年初预算下降的主要原因是单位压缩开支，较上年决算增加的主要原因是公务活动增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（2023年正式出文登记）；国内公务接待32批次390人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年车均购置费0.00万元，车均维护费3.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.91万元，较上年决算数增加1.65万元，主要原因是公务活动增加。本年度培训费支出1.75万元，较上年决算数增加1.75万元，主要原因是金融培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出77.33万元，机关运行经费主要用于开支公用经费，用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂用餐等其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加14.92万元，主要原因是公用经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额653.61万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出648.54万元。授予中小企业合同金额648.54万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额648.54万元，占政府采购支出总额的99.22%。主要用于采购巨灾保险216.18万元(签约3年，2022年支付216.18万元）。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项；没有委托第三方形式开展绩效自评。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 |
财政处室 |
行政政法科 |
自评总分（分） |
82.9 | ||||||||||||
|
部门 联系人 |
郭泳伶 |
联系电话 |
87280828 | ||||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||||
|
1130.5 |
909.31 |
909.31 |
100% |
10 |
10 | ||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
根据潼委办发〔2019〕13号 ，负责研究提出全区国有企业改革的政策建议，拟订区属国有企业的合并、分设、股份制改造、上市、合资、破产等改革方案等。;根据潼委办发〔2019〕13号 ，对全区的国有资产进行管理，三金三乱遗留问题进行处理。;根据潼打非办﹝2020﹞6号、潼打非办﹝2020﹞7号等，进行全区非法集资的宣传、案件处理等。 |
|
根据潼委办发〔2019〕13号 ，负责研究提出全区国有企业改革的政策建议，拟订区属国有企业的合并、分设、股份制改造、上市、合资、破产等改革方案等。;根据潼委办发〔2019〕13号 ，对全区的国有资产进行管理，三金三乱遗留问题进行处理。;根据潼打非办﹝2020﹞6号、潼打非办﹝2020﹞7号等，进行全区非法集资的宣传、案件处理等。 | |||||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||||
|
补助成长板企业数 |
家 |
＝ |
2 |
1 |
50 |
0 |
2 |
0 |
| ||||||||
|
补助孵化板企业数 |
家 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
补助新三板企业数 |
家 |
＝ |
1 |
0 |
100 |
0 |
2 |
0 |
| ||||||||
|
补助专精特新企业数 |
家 |
＝ |
1 |
0 |
100 |
0 |
2 |
0 |
| ||||||||
|
对非法金融进行调查处理 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
对区内小贷、担保、典当行、融资租赁等清理和现场检查 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
培训各行政事业单位资产管理人员 |
人次 |
≥ |
380 |
400 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
聘请会计师事务所开展国有企业财务状况检查 |
场次 |
＝ |
4 |
0 |
100 |
0 |
2 |
0 |
| ||||||||
|
完成市级安排的车载LED、电梯轿厢、公交车宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
完成市级安排的大型户外广告宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
完成市级安排的电视台宣传防范非法集资常态化宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
完成市级安排的防范金融风险大型集中宣传 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
完成市级安排的防范金融风险舞台演出宣传 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
完成市级安排的非法集资集中宣传月活动 |
月 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
完成市级安排的进社区等“七进”活动宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
完成市级安排的移动新兴媒体app等宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
现场查勘区级闲置国有资产 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
消除“三金三乱”资产安全隐患 |
处 |
≥ |
4 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
召开区内外协调会、培训会 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
组织国有企业经营管理人员培训 |
人次 |
≥ |
280 |
300 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||||||||
|
组织资产评估 |
万元 |
≥ |
1000 |
40 |
96 |
0 |
5 |
0 |
| ||||||||
|
劳务费 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
培训各行政事业单位资产管理人员380人次 |
万元 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
聘请会计事务所等中介公司开展国有企业财务状况评估 |
万元/场 |
＝ |
1.5 |
0 |
100 |
0 |
2 |
0 |
| ||||||||
|
维修管理区级闲置资产及消除安全隐患 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
宣传费、日常运行经费等 |
万元 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
业务培训 |
元/人·次 |
＝ |
180 |
180 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
印制国有企业拖欠农民工工资、中小企业账款、安全生产宣传、每月经济运行分析报告等资料 |
万元 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
实现处置收入 |
万元 |
≥ |
1000 |
150000 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||||||||
|
成长板奖励（加股改）奖励标准 |
万元 |
＝ |
35 |
35 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
说明 |
| ||||||||||||||||
一级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
金融监管 |
项目 编码 |
|
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
主管 部门 |
区国资委 |
财政 处室 |
行政执法科 |
项目 联系人 |
郭泳伶 |
联系电话 |
87280828 | ||||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
40 |
32.14 |
32.14 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
宣传：常规宣传；集中宣传月2个月，利用媒体、印刷品、app等多形式在广场LED屏、电视流动字幕、社区及公交站等公共场所进行宣传，开展非法集资集中宣传月活动。接送非吸上访人员。聘请中介机构进行财务审计监管。召开区内外协调会、培训会。对非法金融进行调查处理。 |
宣传：常规宣传；集中宣传月2个月，利用媒体、印刷品、app等多形式在广场LED屏、电视流动字幕、社区及公交站等公共场所进行宣传，开展非法集资集中宣传月活动。接送非吸上访人员。聘请中介机构进行财务审计监管。召开区内外协调会、培训会。对非法金融进行调查处理。 |
宣传：常规宣传；集中宣传月2个月，利用媒体、印刷品、app等多形式在广场LED屏、电视流动字幕、社区及公交站等公共场所进行宣传，开展非法集资集中宣传月活动。接送非吸上访人员。聘请中介机构进行财务审计监管。召开区内外协调会、培训会。对非法金融进行调查处理。 | |||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
对非法金融进行调查处理 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
6 |
6 |
| ||||||
|
对区内小贷、担保、典当行、融资租赁等清理和现场检查 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||
|
完成市级安排的车载LED、电梯轿厢、公交车宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||||||
|
完成市级安排的大型户外广告宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||||||
|
完成市级安排的电视台宣传防范非法集资常态化宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||||||
|
完成市级安排的防范金融风险大型集中宣传 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||
|
完成市级安排的防范金融风险舞台演出宣传 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||
|
完成市级安排的非法集资集中宣传月活动 |
月 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||||||
|
完成市级安排的进社区等“七进”活动宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||||||
|
完成市级安排的移动新兴媒体app等宣传 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||||||
|
召开区内外协调会、培训会 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
6 |
6 |
| ||||||
|
对非法金融进行调查处理 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||
|
说明 |
| ||||||||||||||
一级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
国有资产管理、三金三乱遗留问题处理 |
项目 编码 |
|
自评 总分 （分） |
92 | ||||||||||
|
主管 部门 |
区国资委 |
财政 处室 |
行政执法科 |
项目 联系人 |
余成美 |
联系电话 |
87280820 | ||||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
30 |
28.32 |
28.32 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
维修管理区级闲置资产及消除安全隐患； “三金三乱”资产遗留问题处理等。 |
维修管理区级闲置资产及消除安全隐患； “三金三乱”资产遗留问题处理等。 |
维修管理区级闲置资产及消除安全隐患，多次召开资产清理会议； “三金三乱”资产遗留问题处理等。 | |||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
培训各行政事业单位资产管理人员 |
人次 |
≥ |
380 |
400 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||||||
|
现场查勘区级闲置国有资产 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||||||
|
消除“三金三乱”资产安全隐患 |
处 |
≥ |
4 |
5 |
0 |
100 |
6 |
6 |
| ||||||
|
组织资产评估 |
万元 |
≥ |
1000 |
40 |
96 |
0 |
8 |
0 |
| ||||||
|
劳务费 |
万元 |
＝ |
20 |
20 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||||||
|
培训各行政事业单位资产管理人员380人次 |
万元 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
8 |
8 |
| ||||||
|
维修管理区级闲置资产及消除安全隐患 |
万元 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
8 |
8 |
| ||||||
|
宣传费、日常运行经费等 |
万元 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
8 |
8 |
| ||||||
|
实现处置收入 |
万元 |
≥ |
1000 |
150000 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||||||
|
确保国有资产不流失，实现保值增值。 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||||||
|
提升管理人员素质，规范资产管理。 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
消除管理的“三金三乱”资产的安全隐患，确保人身财产安全。 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
| ||||||
|
说明 |
| ||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
部门没有委托第三方开展绩效自评的项目。
3.关于绩效自评结果的说明
我委编制的2022年部分预算项目绩效目标申报编制质量不高，编制内容不完整。接下来从以下几个方面加强：一是加强学习。组织干部职工学习预算项目绩效目标相关文件，强化干部职工的绩效意识。二是认真编制预算项目绩效目标。年初预算编制时，发挥众人拾柴火焰高的力量，各科室、委属事业单位认真思考自己科室的项目用途，科学合理编制绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
部门没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：郭泳伶（87280828）。
1
|
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级） 2022年收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
636.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
29.37 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.65 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
264.84 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
317.97 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.63 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
636.45 |
本年支出合计 |
636.45 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
636.45 |
总计 |
636.45 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级） 2022年收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
|
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
合计 |
合计 |
636.45 |
636.45 |
|
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
264.84 |
264.84 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21507 |
国有资产监管 |
264.84 |
264.84 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2150701 |
行政运行 |
195.33 |
195.33 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
69.51 |
69.51 |
|
|
|
|
|
| ||
|
217 |
金融支出 |
317.97 |
317.97 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21702 |
金融部门监管支出 |
317.97 |
317.97 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
317.97 |
317.97 |
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级） 2022年支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
636.45 |
248.97 |
387.48 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
264.84 |
195.33 |
69.51 |
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
264.84 |
195.33 |
69.51 |
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
195.33 |
195.33 |
|
|
|
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
69.51 |
|
69.51 |
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
317.97 |
|
317.97 |
|
|
|
|
21702 |
金融部门监管支出 |
317.97 |
|
317.97 |
|
|
|
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
317.97 |
|
317.97 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级） 2022年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
636.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
29.37 |
29.37 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
264.84 |
264.84 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
317.97 |
317.97 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
636.45 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
636.45 |
636.45 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
636.45 |
总计 |
636.45 |
636.45 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
636.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||
|
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级） 2022年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
636.45 |
248.97 |
387.48 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.52 |
11.52 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.65 |
9.65 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.18 |
2.18 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
264.84 |
195.33 |
69.51 |
|
21507 |
国有资产监管 |
264.84 |
195.33 |
69.51 |
|
2150701 |
行政运行 |
195.33 |
195.33 |
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
69.51 |
|
69.51 |
|
217 |
金融支出 |
317.97 |
|
317.97 |
|
21702 |
金融部门监管支出 |
317.97 |
|
317.97 |
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
317.97 |
|
317.97 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.63 |
14.63 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级） 2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
173.28 |
302 |
商品和服务支出 |
61.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.57 |
30201 |
办公费 |
1.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.81 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
11.52 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.76 |
30207 |
邮电费 |
5.98 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.41 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.24 |
30209 |
物业管理费 |
3.99 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
30211 |
差旅费 |
0.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.66 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.77 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.68 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.02 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.94 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.30 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.62 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.58 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
187.05 |
公用经费合计 |
61.92 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级） 2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级） 2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
|
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（本级） 2022年机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
61.92 |
|
（一）支出合计 |
9.00 |
7.84 |
7.84 |
（一）行政单位 |
61.92 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.00 |
3.84 |
3.84 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
3.84 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
32 |
（一）政府采购支出合计 |
653.61 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
390 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
653.61 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
653.61 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
653.61 |
|
二、会议费 |
— |
— |
1.91 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
1.75 |
|
|
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
| ||||
1
