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重庆市潼南区公安局2024年度部门决算公开
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本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整，不存在意识形态问题。
经办人： 秦榕羚 单位负责人：包庆
重庆市潼南区公安局（本级）
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行公安工作相关法律、法规、规章和方针政策，拟订全区公安工作规划，报区政府同意后组织实施；指导、监督、检查全区公安工作。
2.搜集分析影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向区委、区政府和市公安局报告有关情况，并研究制定对策。
3.针对危害社会政治稳定和国家安全的组织、人员活动进行调查、监视、控制、限制处置及依法打击，组织实施重特大刑事案件的侦破；处置突发事件和重大治安、灾害事故。
4.依法管理社会治安、户籍、公民身份证、出入境管理工作，依法进行消防监督，组织实施消防工作。
5.管理全区城乡道路交通安全，维护交通秩序。
6.依法监督中央、市驻潼企事业单位的安全保卫工作；实施对全区机关、团体、企事业单位安全管理工作；指导企事业单位保卫干部、经济民警的队伍建设。
7.组织实施对来我区党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。
8.实施看守所、拘留所的监管工作。
9.监督、管理全区计算机信息系统安全保卫工作；规划、实施公安装备现代化建设。
10.检查、监督全区公安机关的执法活动。
11.领导和建设我区的武警、消防部队。
12.指导林业、铁路公安部门开展业务工作。
13.承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
区局内设机构（二级机构）22个，挂牌机构6个，公安派出所22个（其中城区派出所2个，农村派出所20个)。
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的单位主要包括警令处、政治处、警保处、科信科、审计室、情指中心、情报信息支队、警务督察支队、政治安全保卫支队、刑事侦查支队、治安管理支队、交通巡逻警察支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、网络安全保卫支队、出入境管理支队、特警支队、看守所、拘戒所等内设机构（二级机构）22个，挂牌机构6个，公安派出所22个（其中城区派出所2个，农村派出所20个)统一进行核算。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为28901.79万元。收、支与2023年度相比，减少2143.65万元，下降6.9%，主要原因是项目收支减少，基础设施建设减少，厉行节约，执法办案支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计28901.79万元，与2023年度相比，减少2143.65万元，下降6.9%，主要原因是项目收支减少，基础设施建设减少，厉行节约，执法办案支出减少。
其中：财政拨款收入28901.79万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计28901.79万元，与2023年度相比，减少2143.65万元，下降6.9%，主要原因是项目收支减少，基础设施建设减少，厉行节约，执法办案支出减少。其中：基本支出17521.49万元，占60.6%；项目支出11380.30万元，占39.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为28901.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2143.65万元，下降6.9%。主要原因是项目收支减少，基础设施建设减少，厉行节约，执法办案支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入28901.79万元，与2023年度相比，减少2143.65万元，下降6.9%。主要原因是项目收支减少，基础设施建设减少，厉行节约，执法办案支出减少。较年初预算数减少4331.08万元，下降13.0%。主要原因是项目收支减少，基础设施建设减少，厉行节约，执法办案支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出28901.79万元，与2023年度相比，减少2143.65万元，下降6.9%。主要原因是项目收支减少，基础设施建设减少，厉行节约，执法办案支出减少。较年初预算数减少4331.08万元，下降13.0%。主要原因是项目收支减少，基础设施建设减少，厉行节约，执法办案支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）公共安全支出24309.96万元，占84.1%，较年初预算数减少4309.58万元，下降15.1%，主要原因是人员变动、工资变动、人员调出及退休等导致公共安全支出减少。
（2）社会保障和就业支出2640.82万元，占9.1%，较年初预算数增加233.50万元，增长9.7%，主要原因是人员变动、工资变动等导致社会保障与就业支出增加。
（3）卫生健康支出837.82万元，占2.9%，较年初预算数减少227.98万元，下降21.4%，主要原因是人员变动、工资变动等导致卫生健康支出减少。
（4）住房保障支出1113.19万元，占3.9%，较年初预算数减少27.02万元，下降2.4%，主要原因是人员变动、工资变动导致住房保障支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出17521.49万元。
其中：
人员经费14310.39万元，与2023年度相比，增加813.89万元，增长6.0%，主要原因是人员变动、工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、发放遗属生活补贴。
公用经费3211.10万元，与2023年度相比，减少21.90万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约，印刷费、 公务接待费等费用减少，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计602.68万元，较年初预算数增加67.68万元，增长12.7%，主要原因是公务用车购置费增加，导致“三公”经费增加。较上年支出数减少114.50万元，下降16.0%，主要原因是厉行节约，公务接待费用减少，公务用车购置费较2023年减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费200.00万元，主要用于执法执勤车辆购置。费用支出较年初预算数增加200.00万元，增长100.0%，主要原因是根据工作需要，购买执法执勤车辆，较上年支出数减少111.33万元，下降35.8%，主要原因是支付购买执法执勤车辆金额减少。
公务用车运行维护费400.89万元，主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数减少119.11万元，下降22.9%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加4.38万元，增长1.1%，主要原因是部分车辆老化，维修成本高，跨省办案增多，车辆过路费增加。
公务接待费1.79万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作、相关单位到我局协助办案发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.21万元，下降88.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少7.55万元，下降80.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为129辆；国内公务接待11批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门车均购置费11.11万元，车均维护费3.11万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是厉行节约，严格控制各类会议规模，简化办会形式，控制参会人员数量，无会议费支出。本年度培训费支出63.78万元，与2023年度相比，增加12.79万元，增长25.1%，主要原因是主要原因是增强民警实战能力，教育培训费用增加。
本年度差旅费支出413.19万元，与2023年度相比，减少116.42万元，下降22.0%，主要原因是厉行节约，减少不必要的差旅费开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出3211.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少21.90万元，下降0.7%，主要原因是印刷费、公务接待费等费用减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆129辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车129辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额4918.65万元，其中：政府采购货物支出1453.40万元、政府采购工程支出2182.91万元、政府采购服务支出1282.34万元。授予中小企业合同金额3028.86万元，占政府采购支出总额的61.6%，其中：授予小微企业合同金额2548.41万元，占政府采购支出总额的51.8 %。主要用于采购监所及办案中心医疗服务、道路交通安全设施、30套AED除颤仪、视频监控智能化建设等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11380.30万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
公安局整体自评 |
项目编码： |
50015200024P000108 |
自评总分： |
99.96 |
|
||||
|
项目主管部门： |
323-公安局 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
何成 |
联系电话： |
18580112826 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
332,328,698.42 |
290,190,807.74 |
289,017,888.04 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
332,328,698.42 |
290,190,807.74 |
289,017,888.04 |
99.6 |
10.00 |
9.96 | ||||
|
一般公共预算 |
332,328,698.42 |
290,190,807.74 |
289,017,888.04 |
99.6 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻落实各项公安工作，维护政治社会稳定，依法管理社会治安、户籍、公民身份证、出入境工作，管理道路交通安全，打击刑事违法犯罪行为，监所监管工作保障到位，不发生监所安全事故。 |
|
100% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
打击电信网络诈骗案件移送起诉100人 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
打击涉假犯罪移送起诉8人。 |
人 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
打击违法犯罪，总移送起诉600人。 |
人 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
交通事故死亡人数总量不超过52人 |
人 |
≤ |
52 |
52 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
扫黑除恶移送起诉40个战果。 |
个 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
涉毒移送起诉83人。 |
人 |
≥ |
83 |
83 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
维护国家安全，完成反恐情报得分24分 |
分 |
≥ |
24 |
24 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
十二类案件现案破案率达到85%。 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
辅警人员经费（常年性项目） |
项目编码： |
50015224T000004311963 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
323-公安局 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
何成 |
联系电话： |
18580112826 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
64,850,000.00 |
56,693,866.34 |
56,693,866.34 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
64,850,000.00 |
56,693,866.34 |
56,693,866.34 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
64,850,000.00 |
56,693,866.34 |
56,693,866.34 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照潼南区人民政府2017年第20次常务会议纪要（2017-65）和潼南府办〔2022〕114号_关于编制2023年区级部门预算的通知精神落实公安辅警基本工资、津补贴、公用经费2万元等保障队伍不出问题，辅警队伍配合民警圆满完成各项工作要求 |
100% | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
辅警公用经费标准2万元/人/年 |
万元/人 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
队伍管理不出问题，保障公安工作落实到位 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
保障公安辅警716名工资、津补贴、公用经费等 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
辅警基本工资2100元/人/月 |
元/人年 |
≥ |
2100 |
2100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提升公安形象，协助公安工作落实到位 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度95%以上 |
% |
定性 |
95 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
留置看护人员执勤费（常年性项目） |
项目编码： |
50015224T000004311978 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
323-公安局 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
何成 |
联系电话： |
18580112826 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,250,000.00 |
1,249,970.00 |
1,249,970.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,250,000.00 |
1,249,970.00 |
1,249,970.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,250,000.00 |
1,249,970.00 |
1,249,970.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
公发【2020】85号组建监委留置工作看护兼职队伍，优化监察留置看护工作勤务模式，安排17名护卫队员7名民警参与看护专项工作，护卫队员按照180元一天保障，民警按照50元一天保障。 |
100% | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
按文件要求每个留置点需安排17名护卫队员7名民警参与看护专项工作共计24人 |
人 |
≥ |
24 |
24 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
确保留置看护工作安全不出事故 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
执勤补助及时发放 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
护卫队员按照180元一天保障 |
元/人*天 |
＝ |
180 |
180 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
通过优化看护工作勤务保障留置安全 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度95% |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
车管所房屋租赁专项（常年性项目） |
项目编码： |
50015224T000004311984 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
323-公安局 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
何成 |
联系电话： |
18580112826 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
230,000.00 |
226,668.00 |
226,668.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
230,000.00 |
226,668.00 |
226,668.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
230,000.00 |
226,668.00 |
226,668.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
车管所无业务办公用房，方便日常办公及开展业务工作需要租用仁豪物流有限公司房屋 |
100% | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
租用面积1630平方米 |
平方米 |
≥ |
1630 |
1630 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
确保租用办公场所达到服务群众，市局总队要求 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
房屋租金控制23万元 |
万元/年 |
≤ |
23 |
23 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
确保租用办公场所达到要求 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未对项目开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：何成 023-44682058
|
收入支出决算总表 | |||
|
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|
公开01表 |
|
部门：公安局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
28,901.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
24,309.96 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,640.82 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
837.82 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,113.19 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
28,901.79 |
本年支出合计 |
28,901.79 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
28,901.79 |
总计 |
28,901.79 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：公安局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
28,901.79 |
28,901.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
24,309.96 |
24,309.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
24,309.96 |
24,309.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
12,929.66 |
12,929.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
3,758.55 |
3,758.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
7,621.75 |
7,621.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,640.82 |
2,640.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,371.72 |
2,371.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,185.44 |
1,185.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
695.69 |
695.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
490.60 |
490.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
269.10 |
269.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
269.10 |
269.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
837.82 |
837.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
837.82 |
837.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
750.30 |
750.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87.52 |
87.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,113.19 |
1,113.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,113.19 |
1,113.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,113.19 |
1,113.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：公安局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
28,901.79 |
17,521.49 |
11,380.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
24,309.96 |
12,929.66 |
11,380.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
24,309.96 |
12,929.66 |
11,380.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
12,929.66 |
12,929.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
3,758.55 |
0.00 |
3,758.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
7,621.75 |
0.00 |
7,621.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,640.82 |
2,640.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,371.72 |
2,371.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,185.44 |
1,185.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
695.69 |
695.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
490.60 |
490.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
269.10 |
269.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
269.10 |
269.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
837.82 |
837.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
837.82 |
837.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
750.30 |
750.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87.52 |
87.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,113.19 |
1,113.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,113.19 |
1,113.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,113.19 |
1,113.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：公安局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28,901.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
24,309.96 |
24,309.96 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,640.82 |
2,640.82 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
837.82 |
837.82 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,113.19 |
1,113.19 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
28,901.79 |
本年支出合计 |
28,901.79 |
28,901.79 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
28,901.79 |
总计 |
28,901.79 |
28,901.79 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：公安局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
28,901.79 |
17,521.49 |
11,380.30 | |
|
204 |
公共安全支出 |
24,309.96 |
12,929.66 |
11,380.30 |
|
20402 |
公安 |
24,309.96 |
12,929.66 |
11,380.30 |
|
2040201 |
行政运行 |
12,929.66 |
12,929.66 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
3,758.55 |
0.00 |
3,758.55 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
7,621.75 |
0.00 |
7,621.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,640.82 |
2,640.82 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,371.72 |
2,371.72 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,185.44 |
1,185.44 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
695.69 |
695.69 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
490.60 |
490.60 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
269.10 |
269.10 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
269.10 |
269.10 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
837.82 |
837.82 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
837.82 |
837.82 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
750.30 |
750.30 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87.52 |
87.52 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,113.19 |
1,113.19 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,113.19 |
1,113.19 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,113.19 |
1,113.19 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：公安局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
13,452.70 |
302 |
商品和服务支出 |
3,156.46 |
310 |
资本性支出 |
54.64 |
|
30101 |
基本工资 |
4,124.14 |
30201 |
办公费 |
216.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,754.62 |
30202 |
印刷费 |
16.71 |
31002 |
办公设备购置 |
54.64 |
|
30103 |
奖金 |
3,717.78 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
16.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,185.44 |
30206 |
电费 |
108.53 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
695.69 |
30207 |
邮电费 |
168.85 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
637.75 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
160.06 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
135.03 |
30211 |
差旅费 |
26.89 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,113.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
89.06 |
30213 |
维修（护）费 |
107.81 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
5.75 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
857.68 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
269.10 |
30224 |
被装购置费 |
0.07 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
557.18 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
249.03 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
31.40 |
30227 |
委托业务费 |
151.52 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
545.16 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
12.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
400.89 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
465.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
501.97 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
14,310.39 |
公用经费合计 |
3,211.10 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：公安局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：公安局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：公安局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
3,211.10 |
|
（一）支出合计 |
602.68 |
602.68 |
（一）行政单位 |
3,211.10 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
600.89 |
600.89 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
200.00 |
200.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
129 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
400.89 |
400.89 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.79 |
1.79 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.79 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
129 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
18 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
129 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
11 |
（一）政府采购支出合计 |
4,918.65 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1,453.40 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
135 |
2．政府采购工程支出 |
2,182.91 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
1,282.34 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3,028.86 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2,548.41 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
63.78 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
413.19 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
