重庆市潼南区发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

日期： 2021-01-20

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一、单位基本情况

重庆市潼南区发改委是区政府组成部门，内设9个科室，1个派出机构，2个事业单位。在编职工58人，离退休25人，遗属等其他3人。在编公务车2辆，综合执法车1辆。主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、规划。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、经济结构调整、发展速度等目标和政策建议。研究提出城镇化发展战略和政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题，及时提出政策建议并协调解决。指导推进和综合协调经济体制改革、统筹城乡综合配套改革。研究经济体制改革重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，指导统筹城乡综合配套改革试点试验。组织实施以工代赈项目，会同做好易地扶贫搬迁工作。调控全社会固定资产投资，规划重大项目和生产力布局。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批、核准、审核投资项目，安排财政性建设资金。组织开展重大建设项目稽查。研究能源发展、能源节约和新能源开发问题。拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。组织起草有关能源规定和能源体制改革方案。负责固定资产投资项目节能评估和审查。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题，预测和平衡能源供求总量。推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织协调实施高技术产业发展和重大技术装备方面的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决服务业发展的重大问题。指导协调和监督全区招投标工作。对全区招投标监管体制机制建设及政策措施提出建议，牵头拟订全区招投标工作规范性文件。监督检查全区工程建设项目招投标活动。调查处理全区招投标活动的投诉举报。指导工程咨询，监督招标代理。负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，拟订人口发展战略、规划及人口政策，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。研究对内对外开放重大问题，参与利用内外资和境外投资的规划和政策制定。组织拟订区域协调的实施方案，统筹协调地区经济协作。推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响，参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。研究、拟订和组织实施本区的地方性价格政策。负责制定和调整由本级管理的商品价格和收费标准。负责协调、引导社会定价商品的行业价格工作。处理价格争议。负责管理行政事业性收费，实施收费许可制度。负责价格成本调查和监审。负责重要商品价格和服务价格的监测、分析和预测预警，开展价格信息服务。监督检查价格和收费政策的执行，依法查处违法违规行为。负责贯彻实施价格明码标价和收费公示制度，研究提出价格调控应急措施。负责价格调节基金的征收和管理。承担国民经济动员相关工作；负责招商引资项目的宏观管理、协调推进重大招商项目；负责西部大开发相关工作；负责全区经济技术信息工作。目前，正按区委、区政府关于印发《机构改革方案的通知》要求，做好机构职能调整和转录工作。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1922.02万元，一般公共预算财政拨款支出1922.02万元，比2018年增加94万元。其中：基本支出1302.02万元，比2018年增加40.58万元，主要原因是提高公业务费预算标准，此项费用主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出620万元，与2018年增加53.41万元，主要用于概算、可研、招标文件评审、重点项目监管系统（ＡＰＰ）建设运行和社会信用体系建设等重点工作。（本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出）

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算42万元，比2018年减少15万元。其中：因公出国（境）费用2万元，比2018年减少2万元；公务接待费25万元，比2018年减少10万元；公务用车运行维护费15万元，比2018年减少3万元；公务用车购置费与2018年相同均无预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费323.77万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位2019年年初政府采购预算8万元，全为货物采购，主要用于空调、计算机和打复印机的更换。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款620万元。（具体情况见附表）

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。2019年无一般预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,922.02	一、本年支出	1,922.02	1,922.02
一般公共预算拨款	1,922.02	一般公共服务支出	1,642.82	1,642.82
二、上年结转		社会保障和就业支出	160.10	160.10
一般公共预算拨款		卫生健康支出	67.03	67.03
政府性基金预算拨款		住房保障支出	52.07	52.07
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	1,922.02	支出总计	1,922.02	1,922.02

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
	总计:	1,828.02	1,922.02	1,302.02	620.00
201	一般公共服务支出	1,526.79	1,642.82	1022.82	620.00
20104	发展与改革事务	1,520.87	1,642.82	1022.82	620.00
2010401	行政运行	764.55	778.54	778.54
2010402	一般行政管理事务	517.00	620.00		620.00
2010408	物价管理	43.67
2010450	事业运行	195.57	244.29	244.29
20111	纪检监察事务	5.91
2011105	派驻派出机构	5.91
208	社会保障和就业支出	190.02	160.10	160.10
20805	行政事业单位离退休	154.35	158.36	158.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	86.78	86.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.71	34.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.36	36.88	36.88
20808	抚恤	35.85	1.74	1.74
2080801	死亡抚恤	35.85	1.74	1.74
210	卫生健康支出	58.54	67.03	67.03
21011	行政事业单位医疗	58.54	67.03	67.03
2101101	行政单位医疗	33.74	40.95	40.95
2101102	事业单位医疗	9.92	11.80	11.80
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.08	11.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.20	3.20
221	住房保障支出	52.48	52.07	52.07
22102	住房改革支出	52.48	52.07	52.07
2210201	住房公积金	52.48	52.07	52.07

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,302.02	978.25	323.77
301	工资福利支出	925.35	925.35
30101	基本工资	216.96	216.96
30102	津贴补贴	143.11	143.11
30103	奖金	255.32	255.32
30107	绩效工资	78.34	78.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.78	86.78
30109	职业年金缴费	34.71	34.71
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	34.71
30112	其他社会保障缴费	14.69	14.69
30113	住房公积金	52.07	52.07
30114	医疗费	8.68	8.68
30199	其他工资福利支出
302	商品服务支出	323.77		323.77
30201	办公费	22.60		22.60
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	130.00		130.00
30212	因公出国(境)费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	3.40		3.40
30216	培训费	4.13		4.13
30217	公务招待费	25.00		25.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30229	福利费	7.59		7.59
30231	公务车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	32.55		32.55
30299	其他商品服务支出	43.20		43.20
303	对个人和家庭的补助	52.90	52.90
30305	生活补助	1.74	1.74
30307	医疗费	14.28	14.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.88	36.88

表4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018年预算数控制数						2019年预算数控制数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
57	4		18		35	42.00	2.00	15.00		15.00	25.00

表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目

表6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,922.02	一般公共服务支出	1,642.82
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	160.10
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	67.03
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	52.07
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入总计	1,922.02	本年支出合计	1,922.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,922.02	支出总计	1,922.02

表7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	总计:	1,922.02		1,922.02
201	一般公共服务支出	1,642.82		1,642.82
20104	发展与改革事务	1,642.82		1,642.82
2010401	行政运行	778.54		778.54
2010402	一般行政管理事务	620.00		620.00
2010450	事业运行	244.29		244.29
208	社会保障和就业支出	160.10		160.10
20805	行政事业单位离退休	158.36		158.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78		86.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71		34.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.88		36.88
20808	抚恤	1.74		1.74
2080801	死亡抚恤	1.74		1.74
210	卫生健康支出	67.03		67.03
21011	行政事业单位医疗	67.03		67.03
2101101	行政单位医疗	40.95		40.95
2101102	事业单位医疗	11.80		11.80
2101103	公务员医疗补助	11.08		11.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20		3.20
221	住房保障支出	52.07		52.07
22102	住房改革支出	52.07		52.07
2210201	住房公积金	52.07		52.07

表8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	1,922.02	1,302.02	620.00
201	一般公共服务支出	1,642.82	1,022.82	620.00
20104	发展与改革事务	1,642.82	1,022.82	620.00
2010401	行政运行	778.54	778.54
2010402	一般行政管理事务	620.00		620.00
2010450	事业运行	244.29	244.29
208	社会保障和就业支出	160.10	160.10
20805	行政事业单位离退休	158.36	158.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.88	36.88
20808	抚恤	1.74	1.74
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74
210	卫生健康支出	67.03	67.03
21011	行政事业单位医疗	67.03	67.03
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20
221	住房保障支出	52.07	52.07
22102	住房改革支出	52.07	52.07
2210201	住房公积金	52.07	52.07

表9

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	620.00
1	重点项目监管系统（APP）建设运行专项	40.00
2	信用潼南社会信用体系建设	80.00
3	概算、可研、招标文件评审	500.00

表10

2019年区级预算绩效目标申报表

项目名称			概算、可研及招投标文件评审专项
主管部门			潼南区发改委		实施单位	潼南区发改委
资金总额（万元）			500		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间					项目终止时间
项目概况			对政府投资项目概算、可研及招投标文件进行评审
立项依据			区政府对潼财建[2014]816号、潼发改文[2018]73号文批示
项目当年绩效目标			完成政府投资概算、可研报告评审和招标文件审核。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：对政府投资项目进行概算评审。			130个
				指标2：对政府投资项目可研报告进行评审。			50个
				指标3：对政府投资项目的招标文件进行审核。			180个
		质量指标		指标1：对单位送审的所有政府投资项目全部进行概算评审。			100%
				指标2：对单位送审的所有政府投资项目全部进行可研评审。			100%
				指标3：对规定审核的所有政府投资项目的招标文件进行审核。			100%
		时效指标		指标1：项目概算评审限时评审完毕。			5个工作日
				指标2：项目可研评审限时评审完毕。			7个工作日
				指标3：项目招投标文件评审限时评审完毕。			3个工作日
		成本指标		指标1：概算评审130个，平均每个约2.2万元。			286万元
				指标2：可研评审50个，平均每个约3万元。			150万元
				指标3：招标文件审核180个，平均每个约0.4万元。			72万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：减少政府投资项目支出			审减率约2%
		社会效益指标		指标1：进一步规范招标投标活动，促进招标投标活动更加公开公平公正。			满意度95%
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				指标3：
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				指标3：
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：为项目实施单位减少审批环节事项，缩短审批时限，提高服务质量。			≥98%
				指标2：
				指标3：
		……

表11

2019年区级预算绩效目标申报表

项目名称			重点项目监管系统（APP）建设及运行维护
主管部门			潼南区发改委		实施单位	潼南区发改委
资金总额（万元）			40		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间					项目终止时间
项目概况			对建设项目审批、建设实行全过程监管
立项依据			区委、区政府领导指示(2018年潼委督办1号)
项目当年绩效目标			建成项目APP监管系统，对国有投资项目及招商引资重点项目实行APP模式跟踪管理，加快项目建设，促进项目尽早完工，投产达效。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：项目APP监管系统建设			1个
				指标2：项目APP监管系统维护升级			1个
				指标3：项目管理和操作业务培训			800人次
		质量指标		指标1：全区400万元投资项目纳入APP监管完成系统建设并投入使用。			≥98%
				指标2：项目APP监管系统运行平稳，数据准确及时，提高项目监管质量。			100%
				指标3：提高项目业主单位项目管理水平。			95%
		时效指标		指标1：完成项目APP监管系统建设			2019年
				指标2：对项目APP监管系统进行维护升级			适时
				指标3：项目管理和和操作业务培训			适时
		成本指标		指标1：项目APP监管系统建设			25万元
				指标2：项目APP监管系统维护升级（系统软件）			7万元
				指标3：项目管理和操作业务培训全年8次，每次100人，每次1万元。			8万元
		……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		指标1：全区400万元投资项目实行APP模式跟踪管理，加快项目建设，促进项目尽早完工，投产达效。			90%的项目按时按质完工。
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：项目业主单位实时查看项目进展情况			≥95%
				指标2：
				……
		……

表12

2019年区级预算绩效目标申报表

项目名称			信用潼南社会信用体系建设及运行维护
主管部门			潼南区发改委		实施单位	潼南区发改委
资金总额（万元）			80		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间					项目终止时间
项目概况			信用潼南社会信用体系建设
立项依据			《关于加快推进全市社会信用体系建设的意见》（渝府办发[2014]135号），区政府与华龙强渝信用管理有限公司合作协议开展
项目当年绩效目标			加快推进潼南区社会信用体系建设，营造全社会诚实守信的社会氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：信用信息系统平台建设。			1个
				指标2：“信用潼南”门户网站系统升级、维护。			1个
				指标3：“信用潼南”宣传及业务培训。			4次600人
				指标4：“诚信万里行”专项活动。			1次
				指标5：出具信用报告。			1000份
		质量指标		指标1：系统安全等级达2级或以上，根据需求适时更新、完善和补充。			100%
				指标2：“信用潼南”门户网站运行平稳顺畅。			100%
				指标3：开展“信用潼南”相关宣传及培训活动，营造良好信用环境。			100%
				指标4：信用报告在政府采购、项目招投标、政府财政补贴得到有效运用。			100%
		时效指标		指标1：完成信用信息系统平台建设。			2019年1月
				指标2：建成“信用潼南”门户网站			2019年1月
		成本指标		指标1：采购信用报告1000份，每份500元。			50万元
				指标2：“信用潼南”宣传及业务培训4次，每次2.5万元。			10万元
				指标3：“诚信万里行”专项活动。			20万元
		……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		指标1：加快推进潼南区社会信用体系建设，营造全社会诚实守信的社会氛围。
				指标2：建立联合惩诫机制和“红黑”名单制度，让“一处失信，处处受限”形成社会共识。
				……
		生态效益指标		指标1：
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象查询信用信息			≥95%
				指标2：出具信用报告			≥95%

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