重庆市潼南区发展和改革委员会2018年部门预算情况说明

日期： 2021-01-20

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一、单位基本情况

重庆市潼南区发改委是区政府组成部门，内设9个科室，1个派出机构，2个事业单位。在编职工58人（不含派驻纪检组2人），离退休26人，遗属等其他3人。在编公务车2辆，综合执法车1辆。主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、规划。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、经济结构调整、发展速度等目标和政策建议。研究提出城镇化发展战略和政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题，及时提出政策建议并协调解决。指导推进和综合协调经济体制改革、统筹城乡综合配套改革。研究经济体制改革重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，指导统筹城乡综合配套改革试点试验。组织实施以工代赈项目，会同做好易地扶贫搬迁工作。调控全社会固定资产投资，规划重大项目和生产力布局。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批、核准、审核投资项目，安排财政性建设资金。组织开展重大建设项目稽查。研究能源发展、能源节约和新能源开发问题。拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。组织起草有关能源规定和能源体制改革方案。负责固定资产投资项目节能评估和审查。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题，预测和平衡能源供求总量。推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织协调实施高技术产业发展和重大技术装备方面的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决服务业发展的重大问题。指导协调和监督全区招投标工作。对全区招投标监管体制机制建设及政策措施提出建议，牵头拟订全区招投标工作规范性文件。监督检查全区工程建设项目招投标活动。调查处理全区招投标活动的投诉举报。指导工程咨询，监督招标代理。负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，拟订人口发展战略、规划及人口政策，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。研究对内对外开放重大问题，参与利用内外资和境外投资的规划和政策制定。组织拟订区域协调的实施方案，统筹协调地区经济协作。推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响，参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。研究、拟订和组织实施本区的地方性价格政策。负责制定和调整由本级管理的商品价格和收费标准。负责协调、引导社会定价商品的行业价格工作。处理价格争议。负责管理行政事业性收费，实施收费许可制度。负责价格成本调查和监审。负责重要商品价格和服务价格的监测、分析和预测预警，开展价格信息服务。监督检查价格和收费政策的执行，依法查处违法违规行为。负责贯彻实施价格明码标价和收费公示制度，研究提出价格调控应急措施。负责价格调节基金的征收和管理。承担国民经济动员相关工作；负责招商引资项目的宏观管理、协调推进重大招商项目；负责西部大开发相关工作；负责全区经济技术信息工作。（无专业性较强的名词解释）

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1574.94万元，一般公共预算财政拨款支出1574.94万元，比2017年减少16.05万元。其中：基本支出1078.94万元，比2017年减少22.05万元，主要原因是离退休人员离退休费未纳入2018年单位预算，此项费用主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出496万元，与2017年增加6万元（派驻纪检组经费），主要用于项目管理、价格管理和概算、可研评审等重点工作。（本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据）

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算57万元，比2017年增加1万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2017年增加4万元；公务接待费35万元，比2017年减少3万元；公务用车运行维护费18万元，与2017年持平；公务用车购置费与2017年相同均无预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费243.41万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位2018年年初无政府采购预算情况。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款496万元。

（1）项目管理工作经费，预算拨款160万元，绩效目标是：统筹全区项目编制、管理、对接工作，确保全区项目建设顺利推进。

（2）价格管理工作经费，预算拨款30万元，绩效目标是：完成各项价格调定价工作，开展上级安排的教育收费、涉企收费、房地产市场、医疗服务价格收费、旅游市场收费等专项检查，开展区内菜花节、玫瑰节、桑葚节、柠檬节等中心活动的价格市场专项检查。

（3）概算、可研评审费，预算拨款300万元，绩效目标是：按照政府投资管理办法对相关项目的概算、可研选取中介机构进行评审，为项目建设的可行性和概算的准确性提供有力保障。

（4）派驻纪检组经费（项目），预算拨款6万元，绩效目标是：做好单位纪检监察工作。

附件1

潼南区发改委2018年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,574.94	一、本年支出	1,574.94	1,574.94
一般公共预算拨款	1,574.94	一般公共服务支出	1,327.50	1,327.50
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	137.75	137.75
		医疗卫生与计划生育支出	62.55	62.55
二、上年结转		住房保障支出	47.14	47.14
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	1,574.94	支出总计	1,574.94	1,574.94

附件2

潼南区发改委 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目		2017年预算数	2018年预算数
科目编码	科目名称	2017年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,590.99	1,574.94	1,078.94	496.00
201	一般公共服务支出	1,236.57	1,327.49	831.49	496.00
20104	发展改革事务	1,236.57	1,321.49	831.49	490.00
2010401	行政运行	580.25	648.71	648.71
2010402	一般行政管理事务	460.00	460.00		460.00
2010408	物价管理	30.00	30.00		30.00
2010450	事业运行	166.32	182.78	182.78
20111	纪检监察事务		6.00		6.00
2011105	派驻派出机构		6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	245.24	137.75	137.75
20805	行政事业单位离退休	243.78	136.01	136.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.12
2080502	事业单位离退休	17.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.65	78.58	78.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.43	31.43
2089901	其他社会保障和就业支出		26.00	26.00
20808	抚恤	1.46	1.74	1.74
2080801	死亡抚恤	1.46	1.74	1.74
210	医疗卫生与计划生育支出	62.59	62.55	62.55
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.55	62.55
2101101	行政单位医疗	37.25	37.44	37.44
2101102	事业单位医疗	10.74	10.31	10.31
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.76	11.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.04	3.04
221	住房保障支出	46.59	47.15	47.15
22102	住房改革支出	46.59	47.15	47.15
2210201	住房公积金	46.59	47.15	47.15
备注：本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

潼南区发改委 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,078.94	835.53	243.41
301	工资福利支出	706.55	706.55
30101	基本工资	226.98	226.98
30102	津贴补贴	127.49	127.49
30103	奖金
30104	其他社会保障缴费	12.85	12.85
30107	绩效工资		38.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.58	78.58
30109	职业年金缴费	31.43	31.43
30199	其他工资福利支出	190.80	190.80
302	商品和服务支出	243.41		243.41
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	国内差旅费	63.30		63.30
30212	因公出国（境）费用			4.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.70		3.70
30217	公务接待费	35.00		35.00
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费	7.94		7.94
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	33.05		33.05
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补助	128.98	128.98
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金		1.74
30305	生活补助
30307	医疗费	54.09	54.09
30311	住房公积金	47.15	47.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.00	26.00

附件4

潼南区发改委 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算控制表
											单位：万元
2017年预算控制数						2018年预算控制数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
56.00		18.00		18.00	38.00	57.00	4.00	18.00		18.00	35.00

附件5

潼南区发改委2018年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		-
		-
		-
	合计	-	-	-

没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件6

潼南区发改委2018年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,574.94	一般公共服务支出	1,327.49
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	137.75
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	62.55
事业单位经营收入		住房保障支出	47.15
其他收入


本年收入合计	1,574.94	本年支出合计	1,574.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,574.94	支出总计	1,574.94

附件7

潼南区发改委2018年部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,574.94		1,574.94
201	一般公共服务支出	1,327.49		1,327.49
20104	发展改革事务	1,321.49		1,321.49
2010401	行政运行	648.71		648.71
2010402	一般行政管理事务	460.00		460.00
2010408	物价管理	30.00		30.00
2010450	事业运行	182.78		182.78
20111	纪检监察事务	6.00		6.00
2011105	派驻派出机构	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	137.75		137.75
20805	行政事业单位离退休	136.01		136.01
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58		78.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43		31.43
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00		26.00
20808	抚恤	1.74		1.74
2080801	死亡抚恤	1.74		1.74
210	医疗卫生与计划生育支出	62.55		62.55
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗	37.44		37.44
2101102	事业单位医疗	10.31		10.31
2101103	公务员医疗补助	11.76		11.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04
221	住房保障支出			47.15
22102	住房改革支出			47.15
2210201	住房公积金			47.15

附件8

潼南区发改委2018年部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,574.94	1,078.94	496.00
201	一般公共服务支出	1,327.49	831.49	496.00
20104	发展改革事务	1,321.49	831.49	490.00
2010401	行政运行	648.71	648.71
2010402	一般行政管理事务	460.00		460.00
2010408	物价管理	30.00		30.00
2010450	事业运行	182.78	182.78
20111	纪检监察事务	6.00		6.00
2011105	派驻派出机构	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75
20805	行政事业单位离退休	136.01	136.01
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58	78.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00
20808	抚恤	1.74	1.74
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74
210	医疗卫生与计划生育支出	62.55	62.55
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04
221	住房保障支出	47.15	47.15
22102	住房改革支出	47.15	47.15
2210201	住房公积金	47.15	47.15

附件9

潼南区发改委2018年项目支出明细表
		单位：万元
序号	项目名称	金额
	总计	496.00
1	项目管理工作经费	160.00
2	价格管理工作经费	30.00
3	概算、可研评审费	300.00
4	派驻纪检组经费	6.00
5
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