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重庆市潼南区发改委2017年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
重庆市潼南区发改委是区政府组成部门，内设8个科室，1个派出机构，2个事业单位。在编职工59人，离退休25人，遗属等其他3人。在编公务车2辆，综合执法车1辆。主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、规划。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、经济结构调整、发展速度等目标和政策建议。研究提出城镇化发展战略和政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题，及时提出政策建议并协调解决。指导推进和综合协调经济体制改革、统筹城乡综合配套改革。研究经济体制改革重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，指导统筹城乡综合配套改革试点试验。组织实施以工代赈项目，会同做好易地扶贫搬迁工作。调控全社会固定资产投资，规划重大项目和生产力布局。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批、核准、审核投资项目，安排财政性建设资金。组织开展重大建设项目稽察。研究能源发展、能源节约和新能源开发问题。拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。组织起草有关能源规定和能源体制改革方案。负责固定资产投资项目节能评估和审查。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题，预测和平衡能源供求总量。推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织协调实施高技术产业发展和重大技术装备方面的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决服务业发展的重大问题。指导协调和监督全区招投标工作。对全区招投标监管体制机制建设及政策措施提出建议，牵头拟订全区招投标工作规范性文件。监督检查全区工程建设项目招投标活动。调查处理全区招投标活动的投诉举报。指导工程咨询，监督招标代理。负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，拟订人口发展战略、规划及人口政策，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。研究对内对外开放重大问题，参与利用内外资和境外投资的规划和政策制定。组织拟订区域协调的实施方案，统筹协调地区经济协作。推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响，参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。研究、拟订和组织实施本区的地方性价格政策。负责制定和调整由本级管理的商品价格和收费标准。负责协调、引导社会定价商品的行业价格工作。处理价格争议。负责管理行政事业性收费，实施收费许可制度。负责价格成本调查和监审。负责重要商品价格和服务价格的监测、分析和预测预警，开展价格信息服务。监督检查价格和收费政策的执行，依法查处违法违规行为。负责贯彻实施价格明码标价和收费公示制度，研究提出价格调控应急措施。负责价格调节基金的征收和管理。承担国民经济动员相关工作；负责招商引资项目的宏观管理、协调推进重大招商项目；负责西部大开发相关工作；负责全区经济技术信息工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共财政拨款支出预算1590.99万元，其中：基本支出预算1100.99万元，占支出总预算的69.2%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障委机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算490万元，占支出总预算的30.8%，主要用于保障全区性对上争取和项目建设、价格等重点任务。
2017年一般公共财政拨款支出预算比2016年增加597.88万元，其中：基本支出增加422.88万元，为政策性调资和“撤县设区”职工晋升增支；项目支出增加175万元，主要是将原由财政统一核算的项目概算、可研等费用纳入单位预算。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算56万元，比2016年减少12万元，其中：公务接待费38万元，公务用车费18万元。主要原因是公务用车改革后，公务用车费减少。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费258.63万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公务接待、公务用车运行、其他商品和服务支出等支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
表1
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,590.99 |
一、本年支出 |
|
1,590.99 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,590.99 |
一般公共服务支出 |
|
1,236.57 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
|
245.24 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
62.59 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
|
46.59 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,590.99 |
支出总计 |
|
1,590.99 |
|
|
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
993.11 |
1,590.99 |
1,100.99 |
490.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
890.78 |
1,236.57 |
746.57 |
490.00 |
|
20104 |
发展改革事务 |
890.78 |
1,236.57 |
746.57 |
490.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
465.43 |
580.25 |
580.25 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
285.00 |
460.00 |
|
460.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
110.35 |
166.32 |
166.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
245.24 |
245.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
243.78 |
243.78 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
117.12 |
117.12 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
17.95 |
17.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
77.65 |
77.65 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
31.06 |
31.06 |
|
|
20808 |
抚恤 |
|
1.46 |
1.46 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
1.46 |
1.46 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.97 |
62.59 |
62.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.97 |
62.59 |
62.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.50 |
37.25 |
37.25 |
|
|
2101102 |
事业医疗 |
9.95 |
10.74 |
10.74 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.52 |
11.60 |
11.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.36 |
46.59 |
46.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.36 |
46.59 |
46.59 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.36 |
46.59 |
46.59 |
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,100.99 |
842.36 |
258.63 |
|
301 |
工资福利支出 |
616.42 |
616.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
223.52 |
223.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
114.83 |
114.83 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.91 |
22.91 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
151.26 |
151.26 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
39.78 |
39.78 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.12 |
10.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
54.00 |
54.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
258.63 |
0.00 |
258.63 |
|
30201 |
办公费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30202 |
印刷费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
电费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
国内差旅费 |
63.30 |
|
63.30 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
8.82 |
|
8.82 |
|
30217 |
公务接待费 |
38.00 |
|
38.00 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
4.66 |
|
4.66 |
|
30229 |
福利费 |
17.88 |
|
17.88 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.27 |
|
32.27 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
225.94 |
225.94 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
122.57 |
122.57 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.46 |
1.46 |
|
|
30307 |
医疗费 |
24.82 |
24.82 |
|
|
30309 |
奖励金 |
18.00 |
18.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
46.59 |
46.59 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.50 |
12.50 |
|
表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
68.00 |
|
68.00 |
|
30.00 |
38.00 |
56.00 |
|
56.00 |
|
18.00 |
38.00 |
表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
表6
部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,590.99 |
一般公共服务支出 |
1,236.57 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
245.24 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
62.59 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
46.59 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,590.99 |
本年支出合计 |
1,590.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,590.99 |
支出总计 |
1,590.99 |
表7
部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
1,590.99 |
|
1,590.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,236.57 |
|
1,236.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展改革事务 |
1,236.57 |
|
1,236.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
580.25 |
|
580.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
460.00 |
|
460.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
166.32 |
|
166.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.24 |
|
245.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
243.78 |
|
243.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
117.12 |
|
117.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.95 |
|
17.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.65 |
|
77.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.06 |
|
31.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.46 |
|
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.46 |
|
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
62.59 |
|
62.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.59 |
|
62.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.25 |
|
37.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业医疗 |
10.74 |
|
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.60 |
|
11.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.59 |
|
46.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.59 |
|
46.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.59 |
|
46.59 |
|
|
|
|
|
|
|
表8
部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
1,590.99 |
1,100.99 |
490.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,236.57 |
746.57 |
490.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展改革事务 |
1,236.57 |
746.57 |
490.00 |
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2010401 |
行政运行 |
580.25 |
580.25 |
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2010402 |
一般行政管理事务 |
460.00 |
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460.00 |
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2010408 |
物价管理 |
30.00 |
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30.00 |
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2010450 |
事业运行 |
166.32 |
166.32 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
245.24 |
245.24 |
0.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
243.78 |
243.78 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
117.12 |
117.12 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
17.95 |
17.95 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.65 |
77.65 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.06 |
31.06 |
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20808 |
抚恤 |
1.46 |
1.46 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
1.46 |
1.46 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
62.59 |
62.59 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
62.59 |
62.59 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
37.25 |
37.25 |
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2101102 |
事业医疗 |
10.74 |
10.74 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
11.60 |
11.60 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.00 |
3.00 |
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221 |
住房保障支出 |
46.59 |
46.59 |
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22102 |
住房改革支出 |
46.59 |
46.59 |
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2210201 |
住房公积金 |
46.59 |
46.59 |
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—7—
