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重庆市潼南区乡村振兴局2024年部门预算公开
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重庆市潼南区乡村振兴局
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发规划、目标任务和年度计划，报经政府批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划；负责分配和监管扶贫资金和物资，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；承担扶贫开发项目管理责任，指导扶贫开发项目实施；负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫统计信息工作；负责全区扶贫开发宣传工作；牵头组织开展产业扶贫、科技扶贫和金融扶贫，会同开展人力资源开发工作，负责指导片区扶贫开发和贫困地区扶贫培训工作；组织、协调和指导社会扶贫工作，组织民间力量参与扶贫工作；负责有关扶贫开发涉外工作，参与做好外资和外援项目的引进和实施；承办上级交办的其他事项。
（二）单位构成
本单位由重庆市潼南区乡村振兴局本级；二级预算单位：扶贫开发服务中心构成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数9,384.96万元，其中：一般公共预算拨款9,384.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0万元，主要是项目经费拨款增加0万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数9,384.96万元，其中：一般公共服务支出9,384.96万元，社会保障和就业支出67.65万元，卫生健康支出31.68万元，节能环保支出 万元，城乡社区支出 万元，农林水支出9,260.11万元，住房保障支出25.51万元。支出较去年减少965.18万元，主要是基本支出增加19.82万元，项目支出减少985万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入9,384.96万元，一般公共预算财政拨款支出9,384.96万元，比2023年增加 万元。其中：基本支出556.96万元，比2023年增加19.82万元，主要原因是公招1名工作人员及该年度工资调增；项目支出8828万元，比2023年减少985万元，主要原因是上次补助衔接资金未有上年多。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4万元，比2023年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少4万元，主要原因是车辆报废无车辆；公务用车购置费0万元.
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费94.41万元，比上年增加/减少8.79万元，主要原因是较上年减少一辆公务用车费用，人员经费较上年度减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。
年初预算无政府采购
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8828万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、环卫作业用车0辆、城管执法支队巡逻用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郑荣章 联系方式：18523168046
1
附件1
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
9,384.96 |
一、本年支出 |
9,384.96 |
9,384.96 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
9,384.96 |
社会保障和就业支出 |
67.65 |
67.65 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
31.68 |
31.68 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
9,260.11 |
9,260.11 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
25.51 |
25.51 |
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
|
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政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
9,384.96 |
支出合计 |
9,384.96 |
9,384.96 |
|
|
1
附件2
|
2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
| ||||
|
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|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
10,350.14 |
9,384.96 |
556.96 |
8,828.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.40 |
67.65 |
67.65 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.40 |
67.65 |
67.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.29 |
30.92 |
30.92 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.15 |
15.46 |
15.46 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.96 |
21.28 |
21.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.42 |
31.68 |
31.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.42 |
31.68 |
31.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.48 |
11.95 |
11.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.74 |
14.28 |
14.28 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.44 |
1.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.60 |
4.00 |
4.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
10,229.38 |
9,260.11 |
432.11 |
8,828.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10,229.38 |
9,260.11 |
432.11 |
8,828.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
165.14 |
173.17 |
173.17 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
312.00 |
643.00 |
|
643.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
9,421.00 |
8,105.00 |
|
8,105.00 |
|
2130550 |
事业运行 |
251.24 |
258.94 |
258.94 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.95 |
25.51 |
25.51 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.95 |
25.51 |
25.51 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.95 |
25.51 |
25.51 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
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| |
1
附件3
|
2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
556.96 |
462.54 |
94.42 |
|
301 |
工资福利支出 |
439.66 |
439.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
106.40 |
106.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.78 |
33.78 |
|
|
30103 |
奖金 |
58.99 |
58.99 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
136.76 |
136.76 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.92 |
30.92 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.46 |
15.46 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.47 |
19.47 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.48 |
1.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.05 |
7.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.51 |
25.51 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.84 |
3.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
94.42 |
|
94.42 |
|
30201 |
办公费 |
11.72 |
|
11.72 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30216 |
培训费 |
8.45 |
|
8.45 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
21.50 |
|
21.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
6.52 |
|
6.52 |
|
30229 |
福利费 |
6.76 |
|
6.76 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.46 |
|
7.46 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.88 |
22.88 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
21.28 |
21.28 |
|
1
附件4
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
1
附件5
|
2024年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件6
|
2024年部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
9,384.96 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
67.65 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
31.68 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
9,260.11 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
25.51 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,384.96 |
本年支出合计 |
9,384.95 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
9,384.96 |
支出总计 |
9,384.95 |
1
附件7
|
2024年部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
9,384.96 |
|
9,384.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.65 |
|
67.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.65 |
|
67.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.92 |
|
30.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.46 |
|
15.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.28 |
|
21.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.68 |
|
31.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.68 |
|
31.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.95 |
|
11.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.28 |
|
14.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
9,260.11 |
|
9,260.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9,260.11 |
|
9,260.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
173.17 |
|
173.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
643.00 |
|
643.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
8,105.00 |
|
8,105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130550 |
事业运行 |
258.94 |
|
258.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.51 |
|
25.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.51 |
|
25.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.51 |
|
25.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件8
|
2024年部门支出总表 | ||||
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| |||
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
9,384.96 |
556.96 |
8,828.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.65 |
67.65 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.65 |
67.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.92 |
30.92 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.46 |
15.46 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.28 |
21.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.68 |
31.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.68 |
31.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.95 |
11.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9,260.11 |
432.11 |
8,828.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9,260.11 |
432.11 |
8,828.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
173.17 |
173.17 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
643.00 |
|
643.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
8,105.00 |
|
8,105.00 |
|
2130550 |
事业运行 |
258.94 |
258.94 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.51 |
25.51 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.51 |
25.51 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.51 |
25.51 |
|
1
附件9
|
2024年采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
1
附件10
|
2024年项目支出明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
|
|
合计 |
8,828.00 |
80 |
|
30 |
|
8747 |
8748 |
|
|
|
1 |
542001-乡村振兴局（本级） |
50015224T000004245786-2024年本级专项资金（迎检费用） |
30.00 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
2 |
542001-乡村振兴局（本级） |
50015224T000004329793-2024年衔接资金提前批（渝财农〔2023〕151号）744万 |
744.00 |
|
|
|
|
744.00 |
744.00 |
|
|
|
3 |
542001-乡村振兴局（本级） |
50015224T000004329835-2024年衔接资金提前批（渝财农〔2023〕161号）1644万 |
1,644.00 |
|
|
|
|
1,644.00 |
1,644.00 |
|
|
|
4 |
542001-乡村振兴局（本级） |
50015224T000004329840-2024年衔接资金提前批（渝财农〔2023〕146号）5347万 |
5,347.00 |
|
|
|
|
5,347.00 |
5,347.00 |
|
|
|
5 |
542001-乡村振兴局（本级） |
50015224T000004329844-2024年衔接资金提前批（渝财农〔2023〕151号）370万 |
370.00 |
|
|
|
|
370.00 |
370.00 |
|
|
|
6 |
542001-乡村振兴局（本级） |
50015224T000004329847-2024年衔接资金提前批（渝财农〔2023〕144号）643万 |
643.00 |
|
|
|
|
643.00 |
643.00 |
|
|
|
7 |
542001-乡村振兴局（本级） |
50015224T000004346138-2024年本级专项资金（宣传费用） |
50.00 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
附件11
|
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
重庆市潼南区乡村振兴局 |
部门支出预算数 |
8,828.00 | |||
|
当年整体绩效目标 |
防止规模性返贫，巩固脱贫成果，对乡村振兴帮扶人员进一步增加。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
基础设施建设项目 |
% |
20 |
处 |
≥ |
40 |
是 |
|
政策补助类项目 |
% |
20 |
个 |
≥ |
6 |
否 |
|
受政策影响人数 |
% |
20 |
人 |
≥ |
47000 |
否 |
|
受政策影响人均增收 |
% |
20 |
元 |
≥ |
300 |
否 |
|
基础设施建设影响人数 |
% |
10 |
人 |
≥ |
10000 |
否 |
|
帮扶人员满意度 |
% |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|
联系人：郑荣章 |
|
|
联系电话：18523168046 | |||
附件12
|
重庆市潼南区乡村振兴局2024年预算项目绩效表-1 | ||||||
|
编制单位： |
乡村振兴局 |
单位：万元 | ||||
|
项目名称 |
乡村振兴2024年度衔接资金 |
主管部门 |
重庆市潼南区乡村振兴局 | |||
|
当年预算 |
8746万元 | |||||
|
项目概况 |
用于政策帮扶类项目7个，基础设施类建设78处。 | |||||
|
立项依据 |
渝财农〔2023〕151号、渝财农〔2023〕144号、渝财农〔2023〕151号、渝财农〔2023〕161号、渝财农〔2023〕146号 | |||||
|
当年绩效目标 |
本年度衔接资金用于防止规模性返贫，进一步巩固脱贫成果，对乡村振兴帮扶人员进一步增加。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
基础设施建设项目 |
% |
20 |
处 |
≥ |
40 |
是 |
|
政策补助类项目 |
% |
20 |
个 |
≥ |
6 |
否 |
|
受政策影响人数 |
% |
20 |
人 |
≥ |
47000 |
否 |
|
受政策影响人均增收 |
% |
20 |
元 |
≥ |
300 |
否 |
|
基础设施建设影响人数 |
% |
10 |
人 |
≥ |
10000 |
否 |
|
帮扶人员满意度 |
% |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
附件13
|
重庆市潼南区乡村振兴局2024年预算项目绩效表-2 | ||||||
|
编制单位： |
乡村振兴局 |
单位：万元 | ||||
|
项目名称 |
2024年度本级专项（迎检、宣传） |
主管部门 |
重庆市潼南区乡村振兴局 | |||
|
当年预算 |
80万元 | |||||
|
项目概况 |
用于当年宣传振兴迎检检查、宣传工作经费 | |||||
|
立项依据 |
潼财预发【2024】3号 | |||||
|
当年绩效目标 |
本年度衔接资金用于防止规模性返贫，进一步巩固脱贫成果，对乡村振兴帮扶人员进一步增加。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
迎检各类检查数 |
% |
40 |
次 |
≥ |
5 |
是 |
|
政策宣传受影响人 |
% |
40 |
人 |
≥ |
10000 |
是 |
|
受影响人员满意度 |
% |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
1
