重庆市潼南区乡村振兴局2022年度部门决算情况说明

日期： 2023-09-06

大中小

重庆市潼南区乡村振兴局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,统筹协调全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发规划、目标任务和年度计划,报经政府批准后组织实施;参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划;负责分配和监管扶贫资金和物资,牵头组织扶贫资金使用的绩效考评;承担扶贫开发项目管理责任,指导扶贫开发项目实施;负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全区扶贫统计信息工作;负责全区扶贫开发宣传工作;牵头组织开展产业扶贫、科技扶贫和金融扶贫,会同开展人力资源开发工作,负责指导片区扶贫开发和贫困地区扶贫培训工作;组织、协调和指导社会扶贫工作,组织民间力量参与扶贫工作;负责有关扶贫开发涉外工作,参与做好外资和外援项目的引进和实施;承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市潼南区乡村振兴局为区政府组成部门,内设3个职能科、1个直属事业单位。在编职工23人,退休7人,临时工1人。在编公务车 1辆。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位重庆市潼南区扶贫开发服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,886.23万元,支出总计9,886.23万元。收支较上年决算数增加777.62万元,增长7.8%,主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变,脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年增长。

2.收入情况。2022年度收入合计9,886.23万元,较上年决算数增加777.62万元,增长7.8%,主要原因是主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变,脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年增长。其中:财政拨款收入9,886.23万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,886.23万元,较上年决算增加777.62万元,增长7.8%,主要原因是主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变,脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年增长。其中:基本支出565.93万元,占5.7%;项目支出9,320.30万元,占94.3%;

4.结转结余情况。无结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,886.23万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加777.62万元,增长7.8%,主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变,脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年增长。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,886.23万元,较上年决算数增加777.62万元,增长7.8%。主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变,脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年增长。较年初预算数增加4,120.05万元,增长71.5%。主要原因是大分部衔接资金是年中才安排。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,886.23万元,较上年决算数增加777.62万元,增长7.8%。主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变,脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年增长。较年初预算数增加4,120.05万元,增长71.5%。主要原因是大分部衔接资金是年中才安排。

3.结转结余情况。无结转结余

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出60.28万元,占0.6%,较年初预算数增加2.04万元,增长3.5%,主要原因是2021年退休2名,工资基数调整等原因。

(2)卫生健康支出24.60万元,占0.2%,较年初预算数减少2.25万元,下降8.4%,主要原因是2021年退休2名,工资基数调整等原因。

(3)农林水支出9,768.75万元,占98.8%,较年初预算数增加4,111.06万元,增长72.7%,主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变,脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年增长,大分部衔接资金是年中才安排。

(4)住房保障支出32.59万元,占0.3%,较年初预算数增加9.19万元,增长39.3%,主要原因是用于实际缴纳职工住房公积金数与预算数不同。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出565.93万元。其中:人员经费507.88万元,较上年决算数增加22.92万元,增长4.5%,主要原因是人员变动,及人员工资变动等因素。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效、五险一金。公用经费58.06万元,较上年决算数减少18.78万元,减少32.34%,主要原因是单位厉行节约,响应节能减排。公用经费用途主要包括差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.78万元,较年初预算数减少5.22万元,下降43.5%,主要原因是单位厉行节约,响应节能减排,严格控制三公经费。较上年支出数增加1.77万元,增长26%,主要原因是迎接检查、督查等工作较上年增多导致车辆使用较上年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度无公务车购置费。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于公务车的日常运行、过路费、保养费、修理费等。费用支出较年初预算数减少6.00万元,下降50%,主要原因是单位厉行节约,响应节能减排,严格控制三公经费。较上年支出数减少1.12万元,减少18%,主要原因是单位厉行节约,响应节能减排,严格控制三公经费。

公务接待费0.78万元,主要用于接待市级检查等费用。费用支出较年初预算数增加0.78万元,增长100%,主要原因是年初预算公务接待费未做预算。较上年支出数增加0.64万元,减少82%,主要原因是单位厉行节约,响应节能减排,严格控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待13批次79人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费98.28元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.46万元,减少100%,主要原因是账务处理上未做在会议费上。本年度培训费支出179.78万元,较上年决算数增加132.66万元,增长73%,主要原因是项目上对贫困户、村干部的培训较上年增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.15万元,主要用于开支开支差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少55.63万元,减少263%,主要原因是单位厉行节约,响应节能减排。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额109.72万元,其中:政府采购货物支出109.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额109.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额109.72万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购市政环境设施设备采购(农村环境整治项目)。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和8个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评8项,涉及资金8133万元;

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门 (单位)

重庆市潼南区乡村振兴局

预算支出总量

8133

(万元)

当年整体绩效目标

把巩固脱贫攻坚成果作为首要任务,围绕脱贫村、乡村振兴重点村、乡村振兴示范村,同步推进双核双廊、三支多园、一镇一园建设。聚焦防止返贫动态监测帮扶、突出产业发展、关注促进脱贫人口劳动力稳岗就业、乡村建设、乡村治理和精神文明建设等,确保全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步推进

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

指标1:影响群众

10%

万人

≤

4.8

指标2:建设项目数

10%

处

≤

质量指标

指标1:项目验收合格率

10%

100%

时效指标

指标1:项目及时完工率

10%

100%

指标2:补助类及时支付率

10%

100%

成本指标

指标1:各镇街

10%

万元

≤

350

效益指标

经济效益指标

指标1:贫困户增收

区间

元

500-1000

社会效益指标

指标1:受益人数

≤

万人

4.8

可持续影响指标

指标1:防止返贫

10%

长期

指标2:巩固脱贫

10%

长期

满意度指标

满意度

指标1:群众满意度

10%

≥

2022年区级预算项目绩效表

项目名称

2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金

主管部门

潼南区乡村振兴局

实施单位

相关单位、镇街

资金总额(万元)

4359

项目属性(新增或常年)

常年

项目起始时间

2022年1月

项目终止时间

2022年12月

项目概况

全年人员补助类项目11个;基础设施建设37处;项目管理费用1个;“改厕”项目1个(670户)。

立项依据

渝财农【2021】135号 2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

项目当年绩效目标

1.建卡贫困户、边缘户购买医保,防止因病返贫。2.支持脱贫大学生就读,解决脱贫户就学困难。3.通过各类培训,促使3500名脱贫户、边缘易致贫人口掌握1门技能,提高就业技能。4.支持脱贫户贷款贴息,提高脱贫户致富能力,扩宽脱贫户脱贫致富途径。5.完善带贫减贫利联结机制,力争有劳动能力的脱贫家庭至少有一个产业项目,带动脱贫户增收1000元。6.促进脱贫人口外出务工稳岗就业,扩大脱贫劳动力持续增收途径。7.系统内脱贫户、边缘易致贫家庭子女就读,解决脱贫户就学困难。8.基础设施建设,为1000余户方便出行,农户产品方便运输。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

产出指标

数量指标

指标1:基础设施建设

处

指标2:金融扶贫

2000

≤

人

指标3:医疗扶贫

4.6

≤

万人

指标4:教育扶贫

1000

≤

人

指标5:产业扶贫

2000

≤

人

质量指标

指标1:项目验收合格率

100

10%

时效指标

指标1:项目及时完工率

100

10%

成本指标

指标1:各镇街

≤

万元

10%

效益指标

经济效益指标

指标1:贫困户增收

500-1000

区间

元

10%

社会效益指标

指标1:受益人数

4.6

≤

万人

10%

可持续影响指标

指标1:防止返贫

长期

10%

指标2:巩固脱贫

长期

10%

满意度指标

满意度

指标1:群众满意度

≥

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称

市财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)

主管部门

重庆市潼南区乡村振兴局

实施单位

龙形镇、双江镇、大佛街道

资金总额(万元)

454

项目属性(新增或常年)

一次

项目起始时间

2022年3月

项目终止时间

2022年12月

项目概况

在龙形镇鹅形村新建蓄水池1座、宽3米产业便道0.8公里;双江镇金龙社区道路硬化3.8公里,宽4米;大佛街道新建宽3米产业便道1.2公里、小板路1100米、整治水渠760米。

立项依据

重庆市财政局《关于下达市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(渝财农[2022]1号)

项目当年绩效目标

流转土地350余亩,方便282名群众生产生活出行,其中脱贫户或监测户29人。项目区群众通过直接参与项目实施、务工、管护等方式增加收益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

产出指标

数量指标

指标1:新建蓄水池

≥

口

指标2:硬化道路

3.8

≥

公里

20%

指标3:新增产业路

≥

公里

12%

指标4:整治水渠

0.76

≥

公里

质量指标

指标1:工程验收合格率

100

≥

20%

时效指标

指标1:项目(工程)及时开工率

100

≥

指标1:项目(工程)及时完工率

98%

≥

效益指标

经济效益指标

指标1:降低出行成本

20-100

≥

元

社会效益指标

指标1:受益群众

282

≥

人

满意度指标

满意度

指标1:受益群众满意度

≥

10%

2022年区级预算项目绩效目标表

项目名称

市财政衔接推进乡村振兴补助资金(第三批)

主管部门

重庆市潼南区乡村振兴局

实施单位

龙形镇、双江镇、大佛街道

资金总额(万元)

900

项目属性(新增或常年)

一次

项目起始时间

2022年5月

项目终止时间

2022年12月

项目概况

1.支持发展快递新型服务模式,打造“快递服务现代农业金牌项目”;2.探索“数商兴农”发展新模式;3.2个农业产业园配套设施提升档次;4.改善产业基地基础设施建设条件,新建产业路:4米宽1公里长、2米宽长1.78公里、3米宽1.7公里、2.5米宽长3.9公里、1.8米宽长2公里、3.5米宽长1公里、1米宽长1公里;5.项目前期管理。

立项依据

渝财农【2022】19号

项目当年绩效目标

1.推动农业发展,拓展农民增收致富途径,助力地方经济快速健康发展;2.推动信息技术与乡村发展深度整合,探索数字赠能乡村振兴发展模式,助推农业提升增效、农民增产增收、乡村管理规范有效;3.完善产业基础设施,提升产业效益,降低农产品运输成本;4.提升项目管理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

产出指标

数量指标

指标1:产业园提升档次

≥

个

指标2:打造快递服务现代农业金牌项目

≥

个

指标3:新增产业入户路

12.38

≥

公里

25%

指标4:探索发展新模式

≥

个

质量指标

指标1:工程验收合格率

100

≥

20%

时效指标

指标1:项目(工程)及时开工率

100

≥

指标1:项目(工程)及时完工率

98%

≥

效益指标

经济效益指标

指标1:降低出行成本

20-100

≥

元

社会效益指标

指标1:受益群众

5757

≥

人

满意度指标

满意度

指标1:受益群众满意度

≥

10%

2022年区级预算项目绩效目标表

项目名称

市财政衔接推进乡村振兴补助资金(第四批)

主管部门

重庆市潼南区乡村振兴局

实施单位

桂林街道、塘坝镇、小渡镇、崇龛镇、田家镇、玉溪镇、上和镇、米心镇、新胜镇、群力镇、别口镇

资金总额(万元)

680

项目属性(新增或常年)

一次

项目起始时间

2022年6月

项目终止时间

2022年12月

项目概况

新建硬化道路长2公里,宽4米;整治泥结碎石路长7公里,路面宽4米,碎石厚0.08米,砂卵石0.1米;新建产业基础设施道路长1.27公里,砼路面宽3.5米,厚0.2米;新建产业便道长6公里,C20砼路面宽1.8米,厚0.15米;新建产业道路2.7公里,宽2.5米,修建体验用房占地30平方米。

立项依据

重庆市财政局《关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(渝财农[2022]32号)

项目当年绩效目标

完善产业基础设施,提升产业效益,方便群众出行生产,解决部分困难群众务工等问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

产出指标

数量指标

指标1:整治泥结碎石路

≥

公里

45%

指标2:新建产业基础设施道路

9.97

≥

公里

指标3:新建体验用房

≥

平方

质量指标

指标1:工程验收合格率

100

≥

20%

时效指标

指标1:项目(工程)及时开工率

100

≥

指标1:项目(工程)及时完工率

98%

≥

效益指标

经济效益指标

指标1:降低出行成本

20-100

≥

元

社会效益指标

指标1:受益群众

282

≥

人

满意度指标

满意度

指标1:受益群众满意度

≥

10%

2022年区级预算项目绩效目标表

项目名称

市财政衔接推进乡村振兴补助资金(第五批)

主管部门

重庆市潼南区乡村振兴局

实施单位

梓潼街道

资金总额(万元)

850

项目属性(新增或常年)

一次

项目起始时间

2022年1月

项目终止时间

2022年12月

项目概况

梓潼街道“旭日东升”农旅融合交通基础设施建设以工代振建设。建设内容:修建“潼南南-东升茶山”公路长约1.4Km,公路等级为四级公路(I类),路基宽度8m,双向2车道。

立项依据

渝财农【2022】55号

项目当年绩效目标

改善城乡融合发展先行区交基础设施建设,提升当地农业,旅游产业效率,带动当地农村低收入群众务工就业增收,累计发放劳务报酬不低于128万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

产出指标

数量指标

指标1:道路基础设施建设

≥

处

10%

指标2:工程施工验收

≥

处

20%

时效指标

指标1:工程验收合格率

100

≥

处

10%

效益指标

经济效益指标

指标1:贫困户增收

1000

≥

元/年

20%

社会效益指标

指标1:贫困户出行节约时间

≥

分钟/公里

20%

效益指标

社会效益指标

指标1:巩固脱贫攻坚成果,提升脱贫攻坚质量,确保全面完成年度脱贫攻坚任务。

100

≤

完成率

0.1

满意度指标

满意度

指标1:受益群众满意度

≥

0.1

2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算(农村供水保障)绩效目标表

项目名称

财政衔接推进乡村振兴补助资金预算(农村供水保障)

主管部门

潼南区乡村振兴局

实施单位

潼南区水利局

资金总额(万元)

330

项目性质(常年或一次)

一次

项目起始时间

2022年1月1日

项目终止时间

2022年12月31日

项目概况

实施农村供水保障项目:改造飞跃、新华、青云、慧光、青石、回龙、石镜、浩洋、磐石村等供水工程的消毒设备及附属工程。

立项依据

渝财农【2021】137号关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

项目当年绩效目标

为全面提升项目区贫困人口,边缘易致贫人口水质达标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:农村饮水工程维修养护数量

指标2:

质量指标

指标1:工程验收合格率

100%

效益指标

经济效益指标

指标1:新增供水能力

0.2万立方米

社会效益指标

指标1:农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口

0.5万人

满意度指标

可持续影响指标

指标1:已建工程是否良性运行

是

指标2:工程是否达到设计使用年限

是

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

≥90%

指标2:

2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金(农村环境卫生治理)绩效目标表

项目名称

2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金(农村环境卫生治理)

主管部门

潼南区城市管理局

实施单位

23个镇街

资金总额(万元)

268

项目性质(常年或一次)

一次

项目起始时间

2022年1月

项目终止时间

2022年12月

项目概况

进一步完善我区“户集、村收、镇街转运、区域压缩、集中运输处理”的农村生活垃圾收集、运输、处理体系,补齐设施设备短板,提升收运处置能力;推行农村生活垃圾分类示范,实施源头减量,提高资源化利用率,推动农村生活垃圾治理常态化发展,,

立项依据

《重庆市财政局关于提前下达2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(渝财农【2021】134号)

项目当年绩效目标

农村生活垃圾治理体系全覆盖

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全区208个行政村农村生活垃圾治理收运体系全覆盖

208个

补助建设生活垃圾分类示范村个数

30个

购置120L垃圾桶

2000个

购置不锈钢果皮箱

150个

购置2m³垃圾箱体

109个

质量指标

提升我区农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力

≥5%

时效指标

农村生活垃圾治理覆盖率

100%

成本指标

垃圾分类示范村补助资金,按5万元/村标准,共计

150万元

购置120L垃圾收集桶,按200元/个预算,共计

40万元

购置不锈钢果皮箱,按1200元/个预算,共计

18万元

购置2m³垃圾箱体,按5500元/个预算,共计

60万元

效益指标

经济效益指标

减少生活垃圾产生量,优化生活垃圾收运体系,减少生活垃圾转运成本

≥5%

社会效益指标

减少生活垃圾产生量

生态效益

农村暴露垃圾减少,环境得到改善

≥10%

可持续影响

改善农村人居环境

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-44578349

收入支出决算总表
		公开01表
公开部门:重庆市潼南区乡村振兴局		2022年度	单位:万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,886.23	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.28
		九、卫生健康支出	24.60
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	9,768.75
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9,886.23	本年支出合计	9,886.23
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	9,886.23	总计	9,886.23
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入支出决算总表
公开02表
公开部门:重庆市潼南区乡村振兴局			2022年度						单位:万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中:教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		9,886.23	9,886.23
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80
210	卫生健康支出	24.60	24.60
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00
213	农林水支出	9,768.76	9,768.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,768.76	9,768.76
2130501	行政运行	198.30	198.30
2130504	农村基础设施建设	330.00	330.00
2130505	生产发展	8,633.00	8,633.00
2130550	事业运行	250.16	250.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	357.30	357.30
221	住房保障支出	32.59	32.59
22102	住房改革支出	32.59	32.59
2210201	住房公积金	32.59	32.59
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表
公开03表
公开部门:重庆市潼南区乡村振兴局			2022年度				单位:万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		9,886.23	565.93	9,320.30
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80
210	卫生健康支出	24.60	24.60
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00
213	农林水支出	9,768.76	448.46	9,320.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,768.76	448.46	9,320.30
2130501	行政运行	198.30	198.30
2130504	农村基础设施建设	330.00		330.00
2130505	生产发展	8,633.00		8,633.00
2130550	事业运行	250.16	250.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	357.30		357.30
221	住房保障支出	32.59	32.59
22102	住房改革支出	32.59	32.59
2210201	住房公积金	32.59	32.59
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门:重庆市潼南区乡村振兴局						单位:万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,886.23	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	60.28	60.28
		九、卫生健康支出	24.60	24.60
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	9,768.75	9,768.75
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32.59	32.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	9,886.23	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	9,886.23	9,886.23
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	9,886.23	总计	9,886.23	9,886.23
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门:重庆市潼南区乡村振兴局				单位:万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		9,886.23	565.93	9,320.30
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80
210	卫生健康支出	24.60	24.60
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00
213	农林水支出	9,768.76	448.46	9,320.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,768.76	448.46	9,320.30
2130501	行政运行	198.30	198.30
2130504	农村基础设施建设	330.00		330.00
2130505	生产发展	8,633.00		8,633.00
2130550	事业运行	250.16	250.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	357.30		357.30
221	住房保障支出	32.59	32.59
22102	住房改革支出	32.59	32.59
2210201	住房公积金	32.59	32.59
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门:重庆市潼南区乡村振兴局							单位:万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	487.04	302	商品和服务支出	57.37	310	资本性支出	0.69
30101	基本工资	111.54	30201	办公费	1.76	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	39.44	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.69
30103	奖金	64.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	2.83	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	137.22	30205	水费	0.13	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.52	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	17.87	30207	邮电费	3.13	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	40.09	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.60	30213	维修(护)费	0.09	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	21.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	20.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.84	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	17.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	7.73	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.97	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	6.05	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.72	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		507.88	公用经费合计					58.06
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门:重庆市潼南区乡村振兴局							单位:万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门:重庆市潼南区乡村振兴局				单位:万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

机构运行信息表
					公开09表
公开部门:重庆市潼南区乡村振兴局					单位:万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	21.15
(一)支出合计	12.00	6.78	6.78	(一)行政单位	21.15
1.因公出国(境)费				(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费	12.00	6.00	6.00	五、资产信息	—
(1)公务用车购置费				(一)车辆数合计(辆)	1
(2)公务用车运行维护费	12.00	6.00	6.00	1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费		0.78	0.78	2.主要领导干部用车	1
(1)国内接待费	—	—	0.78	3.机要通信用车
其中:外事接待费	—	—		4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费	—	—		5.执法执勤用车
(二)相关统计数	—	—	—	6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)	—	—		7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)	—	—		8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)	—	—		(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)
4.公务用车保有量(辆)	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次(个)	—	—	13	(一)政府采购支出合计	109.72
其中:外事接待批次(个)	—	—		1.政府采购货物支出	109.72
6.国内公务接待人次(人)	—	—	79	2.政府采购工程支出
其中:外事接待人次(人)	—	—		3.政府采购服务支出
7.国(境)外公务接待批次(个)	—	—		(二)政府采购授予中小企业合同金额	109.72
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中:授予小微企业合同金额	109.72
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	179.78
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

扫一扫在手机打开当前页