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重庆市潼南区大数据应用发展管理局2026年部门预算公开
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重庆市潼南区大数据应用发展管理局
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市潼南区大数据应用发展管理局是在2019年机构改革时成立的正处级政府工作部门。
1. 贯彻执行国家、市有关大数据、人工智能、信息化、电子政务外网、视联网、智慧城市相关法律法规、方针政策、规章制度，组织实施相关行业技术规范和标准。
2. 编制本区大数据、人工智能、信息化、智慧城市发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系的实施方案。
3. 负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字重庆、数字社会规划和建设等。负责推进全区数据采集汇聚融合、登记管理共享、流通交易应用。负责全区数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。
4. 负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。
5. 统筹推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。承担电子政务外网、视联网等布局规划和建设职能。负责协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。负责协调推动公共服务和社会治理信息化、协调全区重要信息资源开发利用与共享等职责。
6. 负责协调全区信息基础设施建设。负责指导协调全区“数字重庆”云平台建设管理。协同推动下一代网络部署和规模化商用。
7. 负责推动大数据、人工智能、信息化、智慧城市领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，开展区域化合作经营，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化、智慧城市人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
内设机构：办公室、数字规划推广科、数字基础设施科、数据资源管理科。
下属事业单位：重庆市潼南区大数据技术服务中心（正科级公益一类全额拨款事业单位）。
退休人员2人，机关公务用车1辆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1207.84万元，其中：一般公共预算拨款1207.84万元。收入较去年增加428.75万元，主要是基本支出增加90.59万元，项目支出增加338.16万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1207.84万元，其中：社会保障和就业支出52.84万元，卫生健康支出20.70万元，住房保障支出23.99万元，资源勘探工业信息等支出1110.31万元。支出较去年增加428.75万元，主要是基本支出减少90.59万元，项目支出增加338.16万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1207.84万元，一般公共预算财政拨款支出1207.84万元，比2025年增加428.75万元。其中：基本支出404.68万元，比2025年增加90.59万元，主要原因是行政、事业人员增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出803.16万元，比2025年增加338.16万元，主要原因是增加了电子政务网络改造升级专项。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加) 0万元；公务接待费2.5万元，比2025年增加0.5万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2025年减少1万元，主要原因是厉行节约，公务用车购置费0万元，比2025年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费70.59万元，比上年增加11.23万元，主要原因是行政及事业人员增加，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额420万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算420万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算420万元。
3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款803.16万元。
4．国有资产占有使用情况：截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，下属事业单位公务用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨艳 联系方式： 44559592
附件1
|
重庆市潼南区大数据应用发展管理财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
1207.84 |
一、本年支出 |
1207.84 |
1207.84 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
1207.84 |
（一）一般公共服务支出 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（二）外交支出 |
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
（四）公共安全支出 |
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（五）教育支出 |
|||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
（八）社会保障和就业支出 |
52.48 |
52.48 |
||||
|
（九）社会保险基金支出 |
||||||
|
（十）卫生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
||||
|
（十一）节能环保支出 |
||||||
|
（十二）城乡社区支出 |
||||||
|
（十三）农林水支出 |
||||||
|
（十四）交通运输支出 |
||||||
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
1110.31 |
1110.31 |
||||
|
（十六）商业服务业等支出 |
||||||
|
（十七）金融支出 |
||||||
|
（十八）援助其他地区支出 |
||||||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
（二十）住房保障支出 |
166.94 |
166.94 |
||||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
||||||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
||||||
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
（二十四）其他支出 |
||||||
|
（二十五）转移性支出 |
||||||
|
（二十六）债务付息支出 |
||||||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
||||||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入合计 |
1207.84 |
支出合计 |
1207.84 |
|||
|
附件2重庆市潼南区大数据应用发展管理局 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
786.48 |
1207.84 |
404.68 |
803.16 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.7 |
52.84 |
52.84 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.7 |
52.84 |
52.84 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.7 |
31.68 |
31.68 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.34 |
15.84 |
15.84 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
5.32 |
5.32 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.74 |
20.70 |
20.70 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.74 |
20.70 |
20.70 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.29 |
13.63 |
13.63 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.49 |
4.11 |
4.11 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.60 |
1.60 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.68 |
1.36 |
1.36 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
718.3 |
1110.31 |
307.15 |
803.16 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
718.3 |
1110.31 |
307.15 |
803.16 | |
|
2150501 |
行政运行 |
166.61 |
211.13 |
211.13 |
||
|
2150503 |
机关服务 |
48.19 |
96.02 |
96.02 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
500 |
803.16 |
803.16 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.74 |
23.99 |
23.99 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.74 |
23.99 |
23.99 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.74 |
23.99 |
23.99 |
||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
附件3
|
重庆市潼南区大数据应用发展管理局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
404.68 |
334.09 |
70.59 | |
|
301 |
工资福利支出 |
328.37 |
328.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
73.96 |
73.96 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.24 |
36.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
72.22 |
72.22 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
53.21 |
53.21 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.68 |
31.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.84 |
15.84 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.74 |
17.74 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.99 |
23.99 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
2.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
70.59 |
70.59 | |
|
30201 |
办公费 |
22.00 |
22.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.15 |
0.15 | |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30216 |
培训费 |
2.99 |
2.99 | |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
9.59 |
9.59 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.96 |
9.96 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.40 |
7.40 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.72 |
5.72 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.32 |
5.32 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
0.40 |
|
附件4
|
重庆市潼南区大数据应用发展管理局 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||
|
合计 |
5.5 |
3.5 |
2 |
5 |
2.5 |
2.5 | ||||||||||||
|
741 |
大数据发展局 |
5.5 |
3.5 |
2 |
5 |
2.5 |
2.5 | |||||||||||
附件5
|
重庆市潼南区大数据应用发展管理局政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
附件6
|
重庆市潼南区大数据应用发展管理局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1207.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
52.84 | |
|
其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
|
十、卫生健康支出 |
20.70 | ||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
1110.31 | ||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
23.99 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、其他支出 |
|||
|
二十五、转移性支出 |
|||
|
二十六、债务付息支出 |
|||
|
二十七、债务发行费用支出 |
|||
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1207.84 |
本年支出合计 |
1207.84 |
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
1207.84 |
支出总计 |
1207.84 |
附件7
|
重庆市潼南区大数据应用发展管理局部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
1207.84 |
1207.84 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.84 |
52.84 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.84 |
52.84 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.68 |
31.68 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.84 |
15.84 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.32 |
5.32 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.11 |
4.11 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.36 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1110.31 |
1110.31 |
|||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
1110.31 |
1110.31 |
|||||||||
|
2150501 |
行政运行 |
211.13 |
211.13 |
|||||||||
|
2150503 |
机关服务 |
96.02 |
96.02 |
|||||||||
|
2150599 |
其他工业信息产业支出 |
803.16 |
803.16 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
23.99 |
23.99 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.99 |
23.99 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.99 |
23.99 |
|||||||||
附件8
|
重庆市潼南区大数据应用管理发展局部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1027.84 |
404.68 |
803.16 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.48 |
52.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.68 |
31.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.84 |
15.84 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.11 |
4.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1110.31 |
307.15 |
803.16 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1110.31 |
307.15 |
803.16 |
|
2150501 |
行政运行 |
211.13 |
211.13 |
|
|
2150503 |
机关服务 |
96.02 |
96.02 |
|
|
2150599 |
其他工业信息产业支出 |
803.16 |
803.16 | |
|
221 |
住房保障支出 |
23.99 |
23.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.99 |
23.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.99 |
23.99 |
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附件9
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重庆市潼南区大数据应用管理发展局政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
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项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
420 |
420 |
|||||||||
|
货物类 |
|||||||||||
|
工程类 |
|||||||||||
|
服务类 |
420 |
420 |
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附件10
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重庆市潼南区大数据应用管理发展局项目支出明细表 | |||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||||
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序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||||
|
合计 |
803.16 |
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|
1 |
电子政务网络改造升级 |
345 |
345 |
||||||||||
|
2 |
7141001-大数据发展局（本级） |
数字化发展项目 |
400 |
400 |
|||||||||
|
3 |
7141001-大数据发展局（本级） |
推进数字重庆建设项目 |
58.16 |
58.16 |
|||||||||
附件11
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重庆市潼南区大数据应用发展管理局整体绩效目标表 | |||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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部门（单位）名称 |
重庆市潼南区大数据应用发展管理局 |
部门支出预算数 |
1207.84 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
落实数字重庆建设要求，对全区电子政务网络进行改造升级；继续推进系统迁移上云工作；推进政务政务数字数字化应用建设，强化数据网络安全。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
接入层设备服务 |
20 |
万元 |
≤ |
75 | |||||
|
业务系统网络覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
99 | |||||
|
重大网络安全发生事件 |
10 |
次 |
≤ |
1 | |||||
|
等保测评次数 |
10 |
次 |
≥ |
1 | |||||
|
新建系统上政务云率 |
10 |
% |
≥ |
99 | |||||
|
参加“数据要素”比赛 |
20 |
次 |
≥ |
1 | |||||
|
服务单位满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
数字化水平持续提升 |
10 |
定性 |
长期 |
长期 | |||||
附件12-1
2026年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
推进数字重庆建设项目 | ||||||
|
主管部门 |
区大数据发展局 |
实施单位 |
区大数据发展局 | ||||
|
资金总额（万元） |
58.16 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2026-1-1 |
项目终止时间 |
2026-12-31 | ||||
|
项目概况 |
一是区数建办运转费用28.16万元。（技术支撑团队6人*660*12=47520元）；举办推进数字重庆建设相关培训费用15万元（举办数字化培训12场，经费15万元）；组织数字重庆建设相关会议经费8.16万元（承接市级数字重庆建设推进会4次，举办区级推进数字重庆建设会议4次，按照二类会议标准预算，120人*170元*0.5天*8次=8.16万元）；二是数字重庆建设AI+应用建设费用30万元（建设场景1个，预计30万） | ||||||
|
立项依据 |
为贯彻落实数字重庆建设大会精神，落实区委区政府相关部署要求，持续推进数字重庆建设。 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
持续推进数字重庆建设，推进数字化改革向好发展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
指标1：技术支撑团队运转经费 |
≤4.8万元 | ||||
|
指标2：建设AI+应用 |
≤30万元 | ||||||
|
指标3：数字化培训费 |
≤15万元 | ||||||
|
指标4：举办推进数字重庆建设会议 |
≤8.16万元 | ||||||
|
数量指标 |
指标1：建设AI+应用场景 |
≥1个 | |||||
|
指标2：召开数字重庆建设会议 |
≥4次 | ||||||
|
指标3：举办数字化培训 |
≤12次 | ||||||
|
质量指标 |
指标1：AI+应用平均故障率 |
≤1% | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1： |
|||||
|
社会效益 |
指标1：实现对公共安全、生产事故等事件高效发现处置。 |
||||||
|
可持续影响 |
指标1：数字化水平持续提升 |
长期 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：使用者满意度 |
≥98% | ||||
2026年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
电子政务网络改造升级 | ||||||
|
主管部门 |
区大数据发展局 |
实施单位 |
区大数据发展局 | ||||
|
资金总额（万元） |
345 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2026-1-1 |
项目终止时间 |
2026-12-31 | ||||
|
项目概况 |
一是核心层电子政务外网架构及设备服务，经费预算75万元；接入层设备服务，经费预算120万元；链路服务，经费预算150万元。 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市大数据应用发展管理局关于加快推进政务专网整合工作的函》 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
部门专网全面整合到电子政务外网，电子政务外网网络安全进一步强化。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
指标1：核心层电子政务外网架构及设备服务 |
≤75万元 | ||||
|
指标2：接入层设备服务 |
≤120万元 | ||||||
|
指标3：链路服务 |
≤150万元 | ||||||
|
数量指标 |
指标1：业务系统网络覆盖率 |
≥99% | |||||
|
时效指标 |
指标1：网络运维响应速度 |
≤1小时 | |||||
|
质量指标 |
指标1：重大网络安全发生事件 |
≤1次 | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1： |
|||||
|
社会效益 |
指标1： |
≥90% | |||||
|
指标2： |
长期 | ||||||
|
生态效益 |
指标1： |
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
长期 | |||||
|
指标2： |
长期 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
≥98% | ||||
|
…… |
|||||||
2026年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
数字化发展项目（原信息化发展项目） | ||||||
|
主管部门 |
区大数据发展局 |
实施单位 |
区大数据发展局 | ||||
|
资金总额（万元） |
400 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2026-1-1 |
项目终止时间 |
2026-12-31 | ||||
|
项目概况 |
一是数字化应用上云云资源服务，经费预算210万元；二是视联网服务，经费预算100万元；三是数字化项目开发方案评审服务，经费预算4万元；四是网络、系统安全服务及设施设备维护，经费预算22万元；五是落实“数字重庆”建设要求，购买数据治理服务，开展数据分析，持续推进数据质量提升工作，经费预算25万元；六是组织参加国家级、省（市）级“数据要素×”比赛，经费预算7万元；七是组建成渝地区双城经济圈（中部）数据要素产业联盟，成立数据要素运营中心，举办数字人才技能大赛暨数字产业合作发展大会，经费预算25万元；八是推动川渝合作及遂潼一体化发展，开展数字能力提升行动，举办数字沙龙活动，经费预算7万元。 | ||||||
|
立项依据 |
《关于组织开展全市电子政务网络“一网两线”建设通知》（渝数建办〔2023〕29号）、区第十八届人民政府第48、63次常务会、《重庆市全面推行“云长制”实施方案》（渝委发〔2019〕66号）、《潼南区全面推行“云长制”实施方案》（潼委办发〔2019〕42号）、《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《重庆市政务数字化应用管理暂行办法》（渝府办发〔2023〕55号）、《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发<重庆市潼南区政务数字化应用管理实施细则>的通知》（潼南府办发﹝2024﹞6号）《重庆市公共数据治理工作细则(试行)》（渝数建〔2024〕30号）《关于加快公共数据资源开发利用的意见》《“数据要素x”三年行动计划(2024-2026年)》《国家数据标准体系建设指南》（发改数据〔2024〕1426号）《遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设2024 年度工作要点》（遂潼一体化办〔2024〕2号） | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
推进政务数字化应用建设质效，强化数据网络安全，充分发挥数据赋能作用。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
指标1：39个数字化应用上云云资源服务，平均每个应用云资源费用5.2万元，共计202.8万元。 |
≤210万元 | ||||
|
指标2：46个视联网服务点位，平均每个点位2.089万元，共计96.1万元。 |
≤100万元 | ||||||
|
指标3：4个数字化应用开发方案评审，平均每个应用1万元，共计4万元。 |
≤4万元 | ||||||
|
指标4：网络等保测评12万元，网络、系统安全维护及设施设备维护10万元，共计22万元。 |
≤22万元 | ||||||
|
指标5：持续进行区内数据质量提升行动，购买数据治理服务等相关费用。 |
≤25万元 | ||||||
|
指标6：“数据要素×”比赛制作路演视频、申报书、住宿、交通等费用。 |
≤7万元 | ||||||
|
指标7：推动数据资产交易流通，举办数据要素产业联盟、数据要素运营中心等签约仪式，租赁场地等费用。 |
≤25万元 | ||||||
|
指标8：推动川渝合作，开展数字化能力提升，举办沙龙活动，聘请专家、场地租赁等费用。 |
≤7万元 | ||||||
|
数量指标 |
指标1：每年开展网络等级保护测评 |
≥1次 | |||||
|
指标2：视联网点位 |
≥50个 | ||||||
|
指标3：新建系统上政务云率 |
≥100% | ||||||
|
指标4：数据资源编目覆盖单位 |
≥75个 | ||||||
|
指标5：数据归集覆盖单位数量 |
≥75个 | ||||||
|
指标6：参加“数据要素×”比赛 |
≥1场 | ||||||
|
指标7：举办数字沙龙活动 |
≥1场 | ||||||
|
时效指标 |
指标1：视联网正常运行天数 |
≥365天 | |||||
|
指标2： |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：数字化应用发生数据丢失次数 |
≤1次 | |||||
|
指标2：数据治理合格率 |
≥95% | ||||||
|
…… |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1： |
|||||
|
指标2： |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
社会效益 |
指标1：数字化应用正常运行率 |
≥90% | |||||
|
指标2：提升非公共数据开放能力，促进数据资产交易流通。 |
长期 | ||||||
|
…… |
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
||||||
|
指标2： |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
可持续影响 |
指标1：消除私有云 |
长期 | |||||
|
指标2：数字化水平持续提升，数据驱动效果显露 |
长期 | ||||||
|
…… |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：各单位满意度 |
≥98% | ||||
|
…… |
|||||||
