重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级） 2024年度部门预算情况说明

日期： 2024-03-04

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重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）

2024年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区大数据应用发展管理局是在2019年机构改革时新成立的正处级政府工作部门。

1.负责贯彻执行国家、市有关大数据、人工智能、信息化、电子政务、智慧城市的法律、法规和方针政策，组织草拟本区大数据相关的规范性文件，组织实施相关行业技术规范和标准。编制本区大数据、人工智能、信息化、智慧城市发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系的实施方案。

2.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

4.统筹推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。承担电子政务基础建设职能。负责协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5.负责协调全区信息基础设施建设。组织协调推动下一代网络部署和规模化商用。

6.负责推动大数据、人工智能、信息化、智慧城市领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导大数据、人工智能、信息化、智慧城市人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）设下列内设机构：综合科、信息化推进科、数据管理科。

（三）机构设置情况

2019年1月，经潼南委发【2019】1号《关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》发文，设立重庆市潼南区大数据应用发展管理局，编制人数8人，2022年底行政在编在岗7人。无公务车辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数727.85万元，其中：一般公共预算拨款727.85万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数727.85万元，其中：社会保障和就业支出28.72万元，卫生健康支出13.77万元，住房保障支出15.25万元，资源勘探工业信息等支出670.11万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入727.85万元，一般公共预算财政拨款支出727.85万元。其中：基本支出227.85万元；项目支出500万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元。其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费3.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费42.58万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额235万元：政府采购服务预算235万元；其中一般公共预算拨款政府采购235万元：政府采购服务预算235万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆1。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：杨艳联系方式：13883008307

附件1

重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	727.85	一、本年支出	727.85	727.85	.
（一）一般公共预算拨款	727.85	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	.	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	28.72	28.72
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	13.77	13.77
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出			.
		（十三）农林水支出			.
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出	670.11	670.11
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	15.25	15.25
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	.	.
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	727.85	支出合计	727.85	727.85	.

附件2

重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		727.85	227.85	500.00
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66
210	卫生健康支出	13.77	13.77
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
215	资源勘探工业信息等支出	670.11	170.11	500.00
21501	资源勘探开发	3.50	3.50	.
2150101	行政运行	3.50	3.50	.
21505	工业和信息产业监管	666.61	166.61	500.00
2150501	行政运行	166.61	166.61
2150599	其他工业和信息产业监管支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	15.25	15.25
22102	住房改革支出	15.25	15.25
2210201	住房公积金	15.25	15.25
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	286.48	185.27	52.71
301	工资福利支出	182.41	182.41
30101	基本工资	40.00	40.00
30102	津贴补贴	28.18	28.18
30103	奖金	59.03	59.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38
30109	职业年金缴费	8.69	8.69
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95
30113	住房公积金	15.25	15.25
30114	医疗费	1.28	1.28
302	商品和服务支出	42.58		42.58
30201	办公费	8.20		8.20
30202	印刷费	.		.
30203	咨询费	.		.
30204	手续费
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费	.		.
30215	会议费	.		.
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.06		5.06
30229	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86
30307	医疗费补助	0.20	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66

附件4

潼南区2024年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：重庆市潼南区大数据应用发展管理局

单位：万元

2024年预算数

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

5.00

3.5　

3.50

2.00

附件5

重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计	.			.

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	727.85	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	.	二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	28.72
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	13.77
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出	670.11
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	15.25
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	.
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	727.85	支出总计	727.85

附件7

重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	727.85		727.85	.
208	社会保障和就业支出	28.72		28.72
20805	行政事业单位养老支出	28.72		28.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38		17.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69		8.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66
210	卫生健康支出	13.77		13.77
21011	行政事业单位医疗	13.77		13.77
2101101	行政单位医疗	12.29		12.29
2101103	公务员医疗补助	1.28		1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20
215	资源勘探工业信息等支出	670.11		670.11
21501	资源勘探开发	3.5		3.5
2150101	行政运行	3.5		3.5
21505	工业和信息产业监管	666.61		666.61
2150501	行政运行	166.61		166.61
2150599	其他工业和信息产业监管支出	500.00		500.00	.
221	住房保障支出	15.25		15.25
22102	住房改革支出	15.25		15.25
2210201	住房公积金	15.25		15.25

附件8

重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		727.85	227.85	500.00
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66
210	卫生健康支出	13.77	13.77
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
215	资源勘探工业信息等支出	670.11	170.11	500.
21501	资源勘探开发	3.5	3.5	.
2150101	行政运行	3.5	3.5	.
21505	工业和信息产业监管	214.80	214.80	500.
2150501	行政运行	166.61	166.61	.
2150599	其他工业和信息产业监管支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	15.25	15.25
22102	住房改革支出	15.25	15.25
2210201	住房公积金	15.25	15.25

附件9

重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	235		235
货物类	,.		,.
工程类
服务类	235		235

附件10 重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1				合计	.	.	.	.	.	,.	.	.	.
2	重庆市潼南区大数据应用发展管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	数据资源建设	60	60		60
3	重庆市潼南区大数据应用发展管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	川渝合作及遂潼一体化	20	20		20
4	重庆市潼南区大数据应用发展管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	电子政务网络改造升级	100.	100.		100.
5	重庆市潼南区大数据应用发展管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	推进数字重庆建设项目	160	160		160
6	重庆市潼南区大数据应用发展管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	信息化发展	160	160		160

附件11

重庆市潼南区大数据应用发展管理局预算整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市潼南区大数据应用发展管理局（本级）		部门支出预算数	727.85
当年整体绩效目标	落实数字重庆建设要求，升级改造数字化区级城市运行和治理中心，组建城市协同指挥专班；开展全市电子政务“一网两线”建设；继续推进系统迁移上云工作。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城市运行和治理中心常规坐席个数	20	个	≥	20
	信息系统全年发生事故	10	次	＜	1
	访问时效	20	秒	＜	1
	系统等级保护测评	10	万元	=	24
	为信息系统提供统一的安全管理和运维	15		长期	长期
	数字化水平持续提升	15		长期	长期
	各行各业满意度	10	%	≥	95

2024年区级预算绩效目标申报表

项目名称			数据资源建设
主管部门			区大数据发展局		实施单位	区大数据发展局
资金总额（万元）			60		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2024-1-1		项目终止时间
项目概况			落实“数字重庆”建设要求，完成如下工作：制定区级数据工作相关的系列规划、规范、方案，持续进行区内数据编目、归集、治理、共享等相关工作，建设区级数据仓库，预算60万。
立项依据			根据《2023年数字重庆建设重点工作》（渝数建〔2023〕）等相关文件要求，潼南区必须紧密参入到“市-区县-乡镇（街道）”三级贯通的公共数据资源管理系统建设工作中，区县数据主管部门应负责统筹推进本区县公共数据的编目、归集、治理、融合应用、共享、开放和安全等数据管理工作。
项目当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	成本指标		指标1：持续进行区内数据编目、归集、治理、共享等相关工作，建设区级数据仓库			≤60万元
		数量指标		指标1：数据资源编目覆盖单位			≥50个
				指标2：数据资源编目覆盖字段数量			≥10000个
				指标3：数据归集覆盖单位数量			≥50个
		时效指标		指标1：按市、区要求完成对应数据工作延期时间			≤1天
		质量指标		指标1：库表数据治理率（治理数据表/已归集数据项）			≥30%
	效益指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		指标1：提升政务数据开放能力，提升区内社会发展所需数据满足时效。
		生态效益指标		无
		可持续影响指标		指标1：数字化水平持续提升，数据驱动效果显露			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		无

2024年区级预算绩效目标申报表

项目名称			川渝合作及遂潼一体化
主管部门			区大数据发展局		实施单位	区大数据发展局
资金总额（万元）			20		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2024-1-1		项目终止时间	2024-12-31
项目概况			聚焦遂潼两地数字产业发展、区域协同治理等领域，预算20万元。
立项依据			按照《遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设2024年度工作要点》要求，协同建设数字基础设施，构建高效安全、高速共享信息网络，推进数据共享，实现经验互鉴、能力互用、成果互享，共建数字化发展城市。
项目当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	成本指标		指标1：数据共享、协同治理			≤20万元
		数量指标		指标1：打通数据通道或创新应用			≥1个
		时效指标		指标1：访问失效			≤1秒
		质量指标		指标1：可用天数			≥360天
		……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：更好服务川渝合作及遂潼一体化发展			长期
		生态效益指标		指标1：
		可持续影响指标		指标1：遂潼一体化程度逐步提升			长期
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：各行各业广大人民群众满意度			≥98%
		……

2024年区级预算绩效目标申报表

项目名称			电子政务网络改造升级
主管部门			区大数据发展局		实施单位	区大数据发展局
资金总额（万元）			100		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2024-1-1		项目终止时间	2024-12-31
项目概况			视联网建设70万，电子政务外网改造升级30万元。
立项依据			根据数字重庆建设领导小组办公室《关于组织开展全市电子政务网络“一网两线”建设通知》（渝数建办〔2023〕29号）文件要求，开展全市电子政务网络“一网两线”建设，即电子政务外网与视联网建设。
项目当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	成本指标		指标1：视联网建设（链路租赁、视频会议系统费）			≤70万元
				指标2：电子政务网络改造升级（扩容、硬件费）			≤30万元
		数量指标		指标1：区级各部门覆盖率			=100%
				指标2：各镇街行政机构覆盖率			=100%
		时效指标		指标1：访问失效			≤1秒
		质量指标		指标1：网络畅通天数			≥365天
		……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：
		生态效益指标		指标1：
		可持续影响指标		指标1：网络安全、承载能力持续提升			长期
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：用户满意度			≥98%
		……

2024年区级预算绩效目标申报表

项目名称			推进数字重庆建设项目
主管部门			区大数据发展局	实施单位		区大数据发展局
资金总额（万元）			160	项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间			2024-1-1	项目终止时间		2024-12-31
项目概况			一是推进数字重庆建设培训费30万元，二是数字化区级城市和治理中心常年性运维和人员运转经费35万元，三是区级城市运行和治理中心建设95万元。
立项依据			为贯彻落实数字重庆建设大会精神，落实区委区政府相关部署要求，拟定在规划展览馆3楼主楼（原城市大脑展厅）的基础上，升级改造为数字化区级城市运行和治理中心，围绕风险防控、城市管理、应急响应、民生服务等事项，承接市级典型实战场景，开发区域特点实战应用场景，完善保障支撑体系，组建城市协同指挥专班，构建纵向贯通、横向协同，线上线下融合、指挥调度高效、事件处置闭环的“一键智达”实战枢纽。
项目当年绩效目标			推进数字重庆建设和保障区级城市运行和治理中心建设正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标		指标值
	产出指标	成本指标			指标1：推进数字重庆建设培训费		≤30万元
					指标2：数字化区级城市和治理中心常年性运维和人员运转经费		≤35万元
					指标3：区级城市运行和治理中心建设		≤95万元
		数量指标			指标1：保障常规坐席个数		≥20个
		时效指标			指标1：访问失效		≤1秒
		质量指标			指标1：区级城市运行和治理中心正常运转天数		≥360天
	效益指标	经济效益指标			指标1：
		社会效益指标			指标1：构建重点突出、特色明显、成效显著的“一屏预览”应用展示舱
					指标2：实现对公共安全、群体性事件、生产事故、重大舆情等应急突发事件高效处置
		生态效益指标			指标1：
		可持续影响指标			指标1：数字化水平持续提升		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			指标1：使用者满意度		≥98%
		……

2024年区级预算绩效目标申报表

项目名称			信息化发展
主管部门			区大数据发展局		实施单位	区大数据发展局
资金总额（万元）			160		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2024-1-1		项目终止时间	2024-12-31
项目概况			一是对云平台、共享交换平台、电子政务外网进行网络安全等级保护测评，预算24万元。二是区城管局、区生态环境局、区财政局等部门的23个系统云资源费用，预算110万元。三是数字化项目方案进行审查，涉及专家咨询等费用，预算8万元；四是网络、系统安全维护及设施设备，预算18万元。
立项依据			根据《重庆市全面推行“云长制”实施方案》（渝委发〔2019〕66号）、《潼南区全面推行“云长制”实施方案》（潼委办发〔2019〕42号）等文件要求，加快推进我区大数据信息化应用系统建设，推进全区信息系统迁移上云，对所有迁移上云信息系统进行统一维护和安全管理。根据《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》以及潼委网办〔2018〕14号等文件要求，常态化开展关键信息基础设施的网络安全等级保护测评及常态化开展系统安全监测运维。根据《重庆市政务数字化应用管理暂行办法》（渝府办发〔2023〕55号），需对各单位的数字化项目方案进行审查。本专项根据数字重庆建设要求，纳入市级对区县的目标考核。
项目当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	成本指标		指标1：等级保护测评			≤24万元
				指标2：系统迁移上云			≤110万元
				指标3：网络安全维护及设备			≤18万元
				指标4：方案审查			≤8万元
		数量指标		指标1：信息系统全年发生安全事故			≤1次
				指标2：每年开展网络等级保护测评			≥1次
				指标3：网络安全检查			≥1次
		时效指标		指标1：访问失效			≤1秒
		质量指标		指标1：信息系统发生数据丢失次数			≤1次
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：信息系统正常运行率			≥90%
				指标2：为信息系统提供统一的安全管理和运维，更加安全可靠			长期
		可持续影响指标		指标1：消除私有云			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：各行各业满意度			≥98%

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