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重庆市潼南区大数据应用发展管理局2022年部门预算情况说明

日期: 2022-12-14

一、单位基本情况

(一)职能职责。

    重庆市潼南区大数据应用发展管理局是在2019年机构改革时新成立的正处级政府工作部门。

1、负责贯彻执行国家、市有关大数据、人工智能、信息化、电子政务、智慧城市的法律、法规和方针政策,组织拟草本区大数据相关的规范性文件,组织实施相关行业技术规范和标准。编制本区大数据、人工智能、信息化、智慧城市发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系的实施方案。

2、负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3、负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

4、统筹推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。承担电子政务基础建设职能。负责协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。

5、负责协调全区信息基础设施建设。组织协调推动下一代网络部署和规模化商用。

6、负责推动大数据、人工智能、信息化、智慧城市领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动,指导大数据、人工智能、信息化、智慧城市人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)单位构成。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局设下列内设机构:综合科信息化推进科数据管理应用科。

    重庆市潼南区大数据技术服务中心(正科级公益一类全额拨款事业单位

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数507.72万元,其中:一般公共预算拨款507.72万元。收入较去年增加81.35万元,主要是新增加行政编制工作人员及人员正常晋升经费拨款增加19.95万元、新增人员后公用经费拨款增加5.4万元、项目经费拨款增加56万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数507.72万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出21.25万元,卫生健康支出12.40万元,资源勘探工业信息等支出463.45万元,住房保障支出10.62万元。支出较去年增加81.35万元,主要是基本支出增加25.35万元,项目支出增加56万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入507.72万元,一般公共预算财政拨款支出507.72万元,比2021年增加81.35万元。其中:基本支出248.72万元,比2021年增加25.35万元,主要原因是新增加行政编制人员及人员正常晋升,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出259万元,比2021年增加56万元,主要原因是新增全市数据协同试点工作、承接川渝合作及遂潼一体化工作及办公用房需搬迁及改建等,主要用于区级数据治理及标准化、建设市级下沉数据的应用等重点工作。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.5万元,2021年一样。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费3.5万元,与2021年一样,主要原因是2022年区县之间交流学习的次数将增加,遂潼一体化发展,与遂宁大数据局对接次数将增加;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费59.67万元,比上年增加5.4万元,主要原因为新增行政编制工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额225万元:政府采购货物预算20万元;其中一般公共预算拨款政府采购225万元:政府采购货物预算20万元政府采购服务预算205万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。

部门预算公开联系人:杨艳          联系方式:023-44559515


附件:

重庆市潼南区大数据应用发展管理局财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

507.72

一、本年支出

507.72

507.72



一般公共预算资金

507.72

社会保障和就业支出

21.25

21.25



政府性基金预算资金


卫生健康支出

12.40

12.40



国有资本经营预算资金


资源勘探工业信息等支出

463.45

463.45





住房保障支出

10.62

10.62



二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

507.72

支出合计

507.72

507.72

0

0


重庆市潼南区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

2022年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

426.37

507.72

248.72

259

208

社会保障和就业支出

18.81

21.25

21.25


20805

行政事业单位养老支出

18.81

21.25

21.25


2080505

机关事业单位基本养老

12.54

14.17

14.17


2080506

机关事业单位职业年金

6.27

7.08

7.08


210

卫生健康支出

11.00

12.40

12.40


21011

行政事业单位医疗

11.00

12.40

12.40


2101101

行政单位医疗

6.43

8.42

8.42


2101102

事业单位医疗

2.97

2.22

2.22


2101103

公务员医疗补助

0.96

1.28

1.28


2101199

其他行政事业单位医疗

0.64

0.48

0.48


215

资源勘探工业信息等支出

387.16

463.45

204.45

259

21505

工业和信息产业监管

387.16

463.45

204.45

259

2150501

行政运行

119.57

157.93

157.93


2150503

机关服务

64.59

46.52

46.52


2150599

其他工业和信息产业

203.00

259


259

221

住房保障支出

9.40

10.62

10.62


22102

住房改革支出

9.40

10.62

10.62


2210201

住房公积金

9.40

10.62

10.62


重庆市潼南区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表






单位:万元

经济分类科目

2022年基本支出


科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费


合计

248.72

189.05

59.67


301

工资福利支出

184.80

184.80



30101

基本工资

45.58

45.58



30102

津贴补贴

28.43

28.43



30103

奖金

43.23

43.23



30107

绩效工资

24.68

24.68



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.17

14.17



30109

职业年金缴费

7.08

7.08



30110

职工基本医疗保险缴费

7.54

7.54



30112

其他社会保障缴费

1.69

1.69



30113

住房公积金

10.62

10.62



30114

医疗费

1.77

1.77



302

商品和服务支出

62.17

2.50

59.67


30201

办公费

8.00


8.00


30202

印刷费

2.50


2.50


30207

邮电费

2.50

2.50



30211

国内差旅费

11.00


11.00


30214

维修(护)费

1.00


1.00


重庆市潼南区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2022年基本支出


科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费


30215

会议费

2.00


2.00


30216

培训费

2.34


2.34


30217

公务接待费

3.50


3.50


30228

工会经费

4.12


4.12


30229

福利费

4.10


4.10


30239

其他交通费用

14.11


14.11


30299

其他商品和服务支出

7.00


7.00


303

对个人和家庭的补助

1.76

1.76



30307

医疗费

1.76

1.76




重庆市潼南区大数据应用发展管理局一般公共预算“三公”经费支出表












单位:万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费







3.50





3.50


重庆市潼南区大数据应用发展管理局政府性基金预算支出表










单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


重庆市潼南区大数据应用发展管理局部门收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

507.72

合计

509.22

一般公共预算资金

507.72

社会保障和就业支出

21.25

政府性基金预算资金


卫生健康支出

12.40

国有资本经营预算资金


资源勘探工业信息等支出

463.45

财政专户管理资金


住房保障支出

10.62

事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金





重庆市潼南区大数据应用发展管理局部门收入总表











单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

507.72

507.72









208

社会保障和就业支出

21.25

21.25









20805

行政事业单位养老支出

21.25

21.25









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.17

14.17









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.08

7.08









210

卫生健康支出

12.40

12.40









21011

行政事业单位医疗

12.40

12.40









2101101

行政单位医疗

8.42

8.42









2101102

事业单位医疗

2.22

2.22









2101103

公务员医疗补助

1.28

1.28









2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48









215

资源勘探工业信息等支出

463.45

463.45









21505

工业和信息产业监管

463.45

463.45









2150501

行政运行

157.93

157.93









2150503

机关服务

46.52

46.52









2150599

其他工业和信息产业监管支出

259

259









221

住房保障支出

10.62

10.62









22102

住房改革支出

10.62

10.62









2210201

住房公积金

10.62

10.62










重庆市潼南区大数据应用发展管理局部门支出总表





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

507.72

248.72

259

208

社会保障和就业支出

21.25

21.25


20805

行政事业单位养老支出

21.25

21.25


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.17

14.17


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.08

7.08


210

卫生健康支出

12.40

12.40


21011

行政事业单位医疗

12.40

12.40


2101101

行政单位医疗

8.42

8.42


2101102

事业单位医疗

2.22

2.22


2101103

公务员医疗补助

1.28

1.28


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48


215

资源勘探工业信息等支出

463.45

204.45

259

21505

工业和信息产业监管

463.45

204.45

259

2150501

行政运行

157.93

157.93


2150503

机关服务

46.52

46.52


2150599

其他工业和信息产业监管支出

259


259

221

住房保障支出

10.62

10.62


22102

住房改革支出

10.62

10.62


2210201

住房公积金

10.62

10.62



重庆市潼南区大数据应用发展管理局政府采购预算明细表
























单位:万元

项目

编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款

收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

225

225










货物类

20

20










服务类

205

205










工程类












重庆市潼南区大数据应用发展管理局项目支出明细表

预算单位:重庆市潼南区大数据应用发展管理局





单位:万元

序号

预算单位

项目名称

合计

年初特定目标

上级专项

小计

人员性
项目

一般性
项目

民生配套项目

小计

提前下达专项

结转项目

市级专项



合计

259

259

0.00

259

0.00




0.00

1

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

信息化发展

90

90


90






2

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

数据协同试点工作

60

60


60






3

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

互联网小镇

45

45


45






4

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

川渝合作及遂潼一体化

30

30


30






5

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

重庆市潼南区大数据办公用房改建及设备采购项目

34

34


34







十一

2022年部门(单位)预算整体绩效目标表






单位:万元

部门(单位)名称

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

部门支出预算数

259

当年整体绩效目标

完成年度目标任务

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

软件信息系统运行维护

15%

万元

成本指标

25

互联网小镇个数

10%

数量指标

8

4G可用天数

5%

质量指标

360

系统迁移上云

15%

万元

成本指标

45

访问时效

10%

时效指标

0.1

服务经济社会发展和人民生活改善

10%


社会效益指标


各行各业满意度

5%

服务对象满意度指标

98

下沉数据应用

10%

数量指标

1

建设主题库

10%

万元

成本指标

15


十二

2022年区级预算绩效目标申报表

项目名称

信息化发展

主管部门

区大数据发展局

实施单位

区大数据发展局

资金总额(万元)

90

项目性质(常年或一次)

常年

项目起始时间

2022-1-1

项目终止时间

2022-12-31

项目概况

一是对云平台、共享交换平台、政务服务APP进行网络安全等级保护测评,预算24万元。二是系统托管、财政专享云等云资源费用,预算45万元。三是网络、系统安全维护及设施设备,预算21万元。

立项依据

根据《重庆市全面推行“云长制”实施方案》(渝委发〔2019〕66号)、《潼南区全面推行“云长制”实施方案》(潼委办发〔2019〕42号)等文件要求,加快推进我区大数据信息化应用系统建设,推进全区信息系统迁移上云,对所有迁移上云信息系统进行统一维护和安全管理。根据《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》以及潼委网办〔2018〕14号等文件要求,常态化开展关键信息基础设施的网络安全等级保护测评及常态化开展系统安全监测运维。本专项根据市大数据发展局《关于持续深化“云长制”改革的实施意见》要求,纳入市级对区县的目标考核。

项目当年绩效目标

完成年度目标任务




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

指标1等级保护测评

24万元

指标2系统迁移上云

45万元

指标3网络安全维护及设备

21万元

数量指标

指标1信息系统全年发生安全事故

1

指标2每年开展网络等级保护测评

1

指标3网络安全检查

4

时效指标

指标1访问失效

0.1

质量指标

指标1信息系统发生数据丢失次数

1

效益指标

经济效益指标

指标1


社会效益指标

指标1信息系统正常运行率

90%

指标2为信息系统提供统一的安全管理和运维,更加安全可靠


可持续影响
指标

指标1解决系统散乱弱问题

长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1各行各业满意度

98%


2022年区级预算绩效目标申报表

项目名称

数据协同试点工作

主管部门

区大数据发展局

实施单位

区大数据发展局

资金总额(万元)

60

项目性质(常年或一次)

常年

项目起始时间

2022-1-1

项目终止时间

2022-12-31

项目概况

一是建成潼南区政务数据资源池包含2个主题库,预算15万元。二是对市级下沉数据、区级数据进行标准化治理,预算15万元。三是聚焦城市运行管理等领域开展下沉数据应用1个,预算30万元。

立项依据

根据《关于开展市区政务数据协同试点工作的通知》(渝大数据发〔202111号)、《关于公布市区政务数据协同试点区县名单的通知》(渝大数据发〔202141号)等文件要求,创新性推进市区政务数据协同试点工作。

项目当年绩效目标

完成年度目标任务




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

指标1建设主题库

15万元

指标2区级数据治理及标准化

15万元

指标3建设下沉数据应用

30万元

数量指标

指标1主题库

1

指标2下沉数据应用

1

指标3标准数据量

100000

时效指标

指标1访问失效

0.1

质量指标

指标1可用条天数

360

效益指标

经济效益指标

指标1减少数据跨区域、跨部门汇聚费用


指标2较少平台开发费用


社会效益指标

指标1服务经济社会发展和人民生活改善


生态效益
指标

指标1


指标2


……


满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1各行各业满意度

98%

指标2


……


2022年区级预算绩效目标申报表

项目名称

互联网小镇

主管部门

区大数据发展局

实施单位

区大数据发展局

资金总额(万元)

45

项目性质(常年或一次)

常年

项目起始时间

2022-1-1

项目终止时间

2022-12-31

项目概况

一是采购互联网小镇建设终端设备,预算20万元。二是对已建成的12个、新增的8个互联网小镇信息系统进行运行维护,预算25万元。

立项依据

根据《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》(渝委发〔20181号)、《重庆市乡村振兴十大重点工程实施方案(20202022年)》(渝委农组〔20201号)、《关于开展2020年“信息乡村”建设工作自查和验收的通知》(渝大数据发〔202058)等文件要求,2022年我区全面完成“互联网小镇”建设。本项工作纳入乡村振兴“互联网小镇(村)”建设工作考核及市级对区县的目标考核。

项目当年绩效目标

完成年度目标任务




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

指标1互联网小镇建设终端设备

20万元

指标2软件信息系统运行维护

25万元

数量指标

指标1互联网小镇个数

=8

时效指标

指标1访问失效

0.1

质量指标

指标14G可用天数

360

指标24G覆盖率

98%

效益指标

经济效益指标

指标1


社会效益指标

指标1提升镇街政务管理、服务水平


指标2提升社区治理能力


……


可持续影响
指标

指标1信息化水平持续提升

长期

指标2


……


满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1各行各业满意度

98%

指标2


……


……




2022年区级预算绩效目标申报表

项目名称

川渝合作及遂潼一体化

主管部门

区大数据发展局

实施单位

区大数据发展局

资金总额(万元)

30

项目性质(常年或一次)

常年

项目起始时间

2022-1-1

项目终止时间

2022-12-31

项目概况

一是聚焦数字产业发展等领域,打通政务数据通道或共同打造一个新型智慧城市应用,预算30万元。

立项依据

根据潼委办〔202122号、《遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设2021-2023年重点任务清单》等文件要求,探索共建新型智慧城市,实现基础设施和业务应用共建、共享、共用。

项目当年绩效目标

完成年度目标任务




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

指标1开发费用

30万元

数量指标

指标1打通数据通道或创新应用

1

时效指标

指标1访问失效

0.1

质量指标

指标1可用天数

360

效益指标

经济效益指标

指标1助推社会投资


社会效益指标

指标1更好服务川渝合作及遂潼一体化发展


生态效益
指标

指标1


指标2


……


可持续影响
指标

指标1遂潼一体化程度逐步提升

长期

指标2


……


……



满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1各行各业广大人民群众满意度

98%

指标2


……


2022年区级预算绩效目标申报表

项目名称

重庆市潼南区大数据办公用房改建及设备采购项目

主管部门

区大数据发展局

实施单位

区大数据发展局

资金总额(万元)

34万元

项目性质(常年或一次)

一次

项目起始时间

20220101

项目终止时间

20220130

项目概况

一是对区大数据发展局办公用房进行装修;二是办公用房设备采购。

立项依据

根据区政府办、机关事务中心的要求,区大数据发展局办公场所需要搬到新的地方,资金已通过财政评审。

项目当年绩效目标

完成办公用房装修以及设备采购




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

指标1办公室改厕所、大办公室改小等装修

18.2万元

指标2会议室设备、办公家具家电等

15.8万元

……


数量指标

指标1完成对新办公用房的装修

95%

指标2完成办公用房设备采购

95%

……


时效指标

指标1项目完工时间

30

指标2


……


质量指标

指标1办公环境优良

长期

……



效益指标

经济效益
指标

指标1


指标2


……


可持续影响
指标

指标1持续发挥办公功能

长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1办公人员及办事群众满意度

98%

指标2


……



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