您当前的位置: 首页 > 部门 > 区大数据应用发展管理局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2021年部门预算情况说明

日期: 2021-05-11

     一、单位基本情况

(一)职能职责

    重庆市潼南区大数据应用发展管理局是在2019年机构改革时新成立的正处级政府工作部门。

1、负责贯彻执行国家、市有关大数据、人工智能、信息化、电子政务、智慧城市的法律、法规和方针政策,组织拟草本区大数据相关的规范性文件,组织实施相关行业技术规范和标准。编制本区大数据、人工智能、信息化、智慧城市发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系的实施方案。

2、负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3、负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

4、统筹推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。承担电子政务基础建设职能。负责协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。

5、负责协调全区信息基础设施建设。组织协调推动下一代网络部署和规模化商用。

6、负责推动大数据、人工智能、信息化、智慧城市领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动,指导大数据、人工智能、信息化、智慧城市人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作任务

(二)单位构成。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局设下列内设机构:综合科信息化推进科数据管理应用科。

    重庆市潼南区大数据技术服务中心(正科级公益一类全额拨款事业单位

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数426.37万元,其中:一般公共预算拨款426.37万元。收入较去年增加15.61万元,主要是人员正常晋升后经费拨款增加12.61万元、项目经费拨增加3万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数426.37万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业18.81万元,卫生健康支出11万元,资源勘探工业信息等支出387.16,住房保障9.40万元,支出较去年增加15.61万元,主要是基本支出增加12.61万元,项目支出增加3万元

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入426.37万元,一般公共预算财政拨款支出426.37万元,比2020年增加15.61万元。其中:基本支出223.37万元,比2020年增加12.61万元,主要原因是人员正常晋升,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出203万元,比2020年增加3万元,主要原因是增加了数据安全管理、信息系统建设管理专项,主要用于购置政务数据共享交换进行安全化、流程化管理软件、信息化项目管理等重点工作。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.5万元,与2020年一样。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费3.5万元,与2020年一样,主要原因是2021年区县之间交流学习的次数将增加,遂潼一体化发展,与遂宁大数据局对接次数将增加;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费54.27万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额203万元:政府采购货物预算28万元、政府采购服务预算175万元;其中一般公共预算拨款政府采购203万元:政府采购货物预算28万元、政府采购服务预算175万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款203万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,我单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

部门预算公开联系人: 杨艳

联系方式:023-44559515

表1










重庆市潼南区大数据应用发展管理局财政拨款收支总表







单位:万元




收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款




一、本年收入

426.37

一、本年支出

426.37

426.37






一般公共预算拨款

426.37

社会保障和就业支出

18.81

18.81






政府性基金预算拨款


卫生健康支出

11.00

11.00






国有资本经营预算拨款


资源勘探工业信息等支出

387.16

387.16






二、上年结转


住房保障支出

9.40

9.40






一般公共预算拨款










政府性基金预算拨款










国有资本经营预算拨款






















二、结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00














收入总数

426.37

支出总数

426.37

426.37

0.00

0.00




2

重庆市潼南区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

2021年预算数

科目编码

科目名称


小计

基本支出

项目支出


总计:

410.76

426.37

223.37

203.00

208

社会保障和就业支出

18.12

18.81

18.81


20805

行政事业单位养老支出

18.12

18.81

18.81


2080505

机关事业单位基本养老

12.08

12.54

12.54


2080506

机关事业单位职业年金

6.04

6.27

6.27


210

卫生健康支出

9.51

11.00

11.00


21011

行政事业单位医疗

9.51

11.00

11.00


2101101

行政单位医疗

5.13

6.43

6.43


2101102

事业单位医疗

2.78

2.97

2.97


2101103

公务员医疗补助

0.96

0.96

0.96


2101199

其他行政事业单位医疗

0.64

0.64

0.64


215

资源勘探工业信息等支出

374.06

387.16

184.16

203.00

21505

工业和信息产业监管

373.30

387.16

184.16

203.00

2150501

行政运行

114.37

119.57

119.57


2150503

机关服务

58.93

64.59

64.59


2150599

其他工业和信息产业

200.00

203.00


203.00

221

住房保障支出

9.06

9.40

9.40


22102

住房改革支出

9.06

9.40

9.40


2210201

住房公积金

9.06

9.40

9.40


表3






重庆市潼南区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元


经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



合计  

223.37

169.10

54.27


301

工资福利支出

167.50

167.50



30101

基本工资

39.99

39.99



30102

津贴补贴

21.89

21.89



30103

奖金

34.36

34.36



30107

绩效工资

32.92

32.92



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.54

12.54



30109

职业年金缴费

6.27

6.27



30110

职工基本医疗保险缴费

6.66

6.66



30111

公务员医疗补助缴费





30112

其他社会保障缴费

1.90

1.90



30113

住房公积金

9.40

9.40



30114

医疗费

1.57

1.57



30199

其他工资福利支出





302

商品和服务支出

54.27


54.27


30201

办公费

6.90


6.90


30202

印刷费

2.90


2.90



重庆市潼南区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30211

国内差旅费

18.00


18.00

30215

会议费

1.00


1.00

30216

培训费

1.30


1.30

30217

公务接待费

3.50


3.50

30228

工会经费

1.49


1.49

30229

福利费

1.40


1.40

30239

其他交通费用

6.78


6.78

30299

其他商品和服务支出

11.00


11.00

303

对个人和家庭的补助

1.60

1.60


30307

医疗费

1.60

1.60


表4

重庆市潼南区大数据应用发展管理局一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.5





3.5

表5





重庆市潼南区大数据应用发展管理局政府性基金预算支出表










单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出






(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




表6




重庆市潼南区大数据应用发展管理局部门收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

426.37

社会保障和就业支出

18.81

政府性基金预算拨款收入


卫生健康支出

11.00

国有资本经营预算拨款收入


资源勘探工业信息等支出

387.16

事业收入预算


住房保障支出

9.40

事业单位经营收入预算




其他收入预算












本年收入合计

426.37

本年支出合计

426.37

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

426.37

支出总计

426.37

表7












重庆市潼南区大数据应用发展管理局部门收入总表











单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收预算入


总计:

426.37


426.37








208

社会保障和就业支出

18.81


18.81








20805

行政事业单位养老支出

18.81


18.81








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.54


12.54








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.27


6.27








210

卫生健康支出

11.00


11.00








21011

行政事业单位医疗

11.00


11.00








2101101

行政单位医疗

6.43


6.43








2101102

事业单位医疗

2.97


2.97








2101103

公务员医疗补助

0.96


0.96








2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.64


0.64








215

资源勘探工业信息等支出

387.16


387.16








21505

工业和信息产业监管

387.16


387.16








2150501

行政运行

119.57


119.57








2150503

机关服务

64.59


64.59








2150599

其他工业和信息产业监管支出

203.00


203.00








221

住房保障支出

9.40


9.40








22102

住房改革支出

9.40


9.40








2210201

住房公积金

9.40


9.40








表8









重庆市潼南区大数据应用发展管理局部门支出总表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


总计:

426.37

223.37

203.00




208

社会保障和就业支出

18.81

18.81





20805

行政事业单位养老支出

18.81

18.81





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.54

12.54





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.27

6.27





210

卫生健康支出

11.00

11.00





21011

行政事业单位医疗

11.00

11.00





2101101

行政单位医疗

6.43

6.43





2101102

事业单位医疗

2.97

2.97





2101103

公务员医疗补助

0.96

0.96





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64





215

资源勘探工业信息等支出

387.16

184.16

203.00




21505

工业和信息产业监管

387.16

184.16

203.00




2150501

行政运行

119.57

119.57





2150503

机关服务

64.59

64.59





2150599

其他工业和信息产业监管支出

203.00


203.00




221

住房保障支出

9.40

9.40





22102

住房改革支出

9.40

9.40





2210201

住房公积金

9.40

9.40





表9











重庆市潼南区大数据应用发展管理局政府采购预算明细表











单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

203.00


203.00








货物类

28.00


28.00








服务类

175.00


175.00








工程类












表10






2021年部门整体绩效目标表

部门名称

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

支出预算总量

426.37万元

其中:部门预算支出

426.37万元

当年整体绩效目标

完成年度目标任务

绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

信息化项目概算核减

15%

经济效益指标

400万

新系统迁移费

10%

成本指标

16万

信息系统节约运维成本

5%

经济效益指标

34万

信息系统迁移不发生数据丢失

15%

质量指标

1次

4G信息访问互联网时效

10%


时效指标

<100ms

对已迁移的信息系统进行每季度一次的网络安全检查

10%

数量指标

4次

全区各行各业广大人民群众满意度

5%


满意度指标

90%

我区17套信息系统正常运行信息系统应用率

10%


社会效益指标

≥99%

已迁移信息系统全年不发生网络安全事故

10%

数量指标

0


2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称

竞进拉练

主管部门

大数据发展局

实施单位

大数据发展局

资金总额(万元)

18

项目性质(常年或一次)

常年

项目起始时间

2021.1.1

项目终止时间

2021.12.31

项目概况

组织我区在建重点工业项目参与全市组织开展的重大项目“晒一晒、比一比、学一学”活动,安装拉练全景监控视频和视频会议设备,此专项用于支付全景拉练监控视频和视频会议设备的勘测、搬迁、运营和维护费

立项依据

根据《重庆市大数据应用发展管理局关于加快推进视频调度工作的通知》(渝大数据融〔2020〕2号),组织我区在建重点工业项目参与全市组织开展的重大项目“晒一晒、比一比、学一学”活动,推动加大招商引资力度,营造奋勇争先,增添经济发展后劲的浓厚范围。

项目当年绩效目标

完成年度目标任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


数量指标

指标1:维护6套现场360°高清全景拉练视频监控正常使用

6个

指标2:维护1套会议室视频会议设备正常使用

1个

质量指标

指标1:现场360°高清拉练视频监控可用天数。

≧360天

指标2:会议室视频会议设备可用天数。

≧360天

时效指标

指标1:现场360°高清拉练视频监控访问时效

小于100ms

成本指标

指标 3 :搬迁拉练现场360°高清监控视频

2万

指标 1 :租用、维护现场360°高清监控视频和视频会议设备

14万/年

指标 2 :调研、勘测、设计拉练现场360°高清监控视频安装点位

2万

效益指标

经济效益指标

指标 1 :市级领导在主城视频会议室能实时察看项目推进情况,不用舟车劳顿,节约了时间和路费


社会效益指标

指标 1 :推动加大招商引资力度,营造奋勇争先,增添经济发展后劲的浓厚范围

长期

可持续影响指标

指标1:项目运营、设施维护可持续

长期

满意度指标

指标 1 :全区各行各业级广大人民群众满意度

大于等于90%


2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称

信息化发展

主管部门

大数据发展局

实施单位

大数据发展局

资金总额(万元)

100

项目性质(常年或一次)

常年

项目起始时间

2021.1.1

项目终止时间

2021.12.31

项目概况

一是信息系统集约化专项经费。二是大数据智能化人才培训费。三是网络安全专项经费。

立项依据

根据市委市政府《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划(2018-2020)》(渝委发〔2018〕13号)、区委区政府印发的《潼南区以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略实施方案(2018-2020)》(潼委办发〔2018〕35)号以及《潼南区全面推行“云长制”实施方案》(潼委办发〔2019〕42号)文件要求,加快推进我区大数据信息化应用系统建设,推进全区信息系统迁移上云和系统整合,对所有迁移上云信息系统进行统一维护和安全管理。并根据潼委网办〔2018〕14号文件要求,开展关键信息基础设施网络安全检查.

项目当年绩效目标

完成年度目标任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:已迁移信息系统全年不发生网络安全事故。

0次

指标2:每季度一次安全检查

大于等于4次

指标3:对已迁移系统进行一次网络安全等级保护

大于等于1次

质量指标

指标1:信息系统迁移不发生数据丢失

小于等于1次

时效指标

指标1:访问信息系统时效

小于100ms

成本指标

指标1:网络安全检查、日常维护、网络安全等级保护测评

28万

指标2:已迁移信息系统云空间租用、物理托管、专项云租用、数据专线租用费用

56万

指标3:新系统的迁移费

16万

效益指标

经济效益指标

指标1:每个信息系统原运维成本约6.5万元,现运维成本约4.5万元,每个信息系统节约运维成本2万元/个,共17个

34万

社会效益指标

指标1:我区17 套信息系统正常运行信息系统应用率

大于等于99%

可持续影响指标

指标1:信息系统持续发挥作用期限

长期

指标2:提升信息化水平

长期

满意度指标

指标1:满意度

大于等于99%


2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称

数据安全管理

主管部门

大数据发展局

实施单位

大数据发展局

资金总额(万元)

30

项目性质(常年或一次)

常年

项目起始时间

2021.1.1

项目终止时间

2021.12.31

项目概况

一是购置政务数据共享交换进行安全化、流程化管理软件系统。二是系统运维经费。

立项依据

贯彻落实《重庆市政务数据资源管理暂行办法》(渝府令328号)、《重庆市公共数据开放管理暂行办法》(渝府办发〔2020〕111号)和区委区政府印发的《潼南区以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略实施方案(2018-2020)》潼委办发〔2018〕35号以及《潼南区全面推行“云长制”实施方案》(潼委办发〔2019〕42号)文件要求,完善数据管理应用体系,促进数据基础设施完备、数据汇聚机制健全、数据安全管理可靠和数据内容形式丰富。

项目当年绩效目标

完成年度目标任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标 3 :对数据传输安全审计系统进行每季度一次的日常维护

4次

指标1:发生政务数据共享交换传输安全事件

0次

指标2:对已共享交换的数据进行溯源操作,防止溯源标签损伤

12次

质量指标

指标1:数据传输安全审计系统正常运行天数

≧360天

时效指标

指标1:访问信息系统时效

小于100ms

成本指标

指标1:政务数据交换共享安全机制建设经费

2万/年

指标 2 :购置政务数据共享交换进行安全化、流程化管理软件系统

28万

效益指标

社会效益指标

指标 1 :维护政务数据安全,加快政务数据共享交换步伐

长期

可持续影响指标

指标1:政务数据共享交换进行安全化、流程化管理软件系统持续发挥作用期限

长期

满意度指标

指标 1 :全区各行各业级广大人民群众满意度

大于等于90%


2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称

信息系统建设管理

主管部门

大数据发展局

实施单位

大数据发展局

资金总额(万元)

10

项目性质(常年或一次)

常年

项目起始时间

2021.1.1

项目终止时间

2021.12.31

项目概况

为规范我区信息化项目管理,加强信息资源共享,全面实现信息化项目建设的提质增效,规范信息化项目的申报、立项、建设和管理,此项目用于解决全区信息化项目的评审专家库运行经费、信息化项目管理人员培训和项目初设方案和概算评估费。

立项依据

根据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》(国办发〔2019〕57号)《重庆市全面推进“云长制”实施方案》(渝委办〔2019〕66号)《重庆市政务数据资源管理暂行办法》(重庆市人民政府令第328号)《重庆市发展和改革委员会重庆市财政局关于加强市级政务信息化项目管理的通知》《潼南区全面推行“云长制”实施方案》(潼委办发〔2019〕42号)文件要求,为进一步规范我区信息化项目管理,加强信息资源共享,全面实现信息化项目建设的提质增效,规范信息化项目的申报、立项、建设和管理。

项目当年绩效目标

完成年度目标任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:建立运行信息化项目建设管理机制。

1个

指标2:进行信息化项目方案评审

大于等于2次

质量指标

指标1:信息化项目建设方案验收通过率

≧90%

时效指标

指标1:信息化项目建设按计划完工率

大于等于80%

成本指标

指标1:信息化项目专家库运行费

2万/年

指标 2 :信息化项目初设方案和概算评估费

8万/年

效益指标

经济效益指标

指标1:信息化项目概算核减

大于等于400万

社会效益指标

指标1:节约财政资金,提升信息系统建设管理水平

长期

可持续影响指标

指标1:信息系统持续发挥作用

长期

指标2:解决信息系统散、乱、弱问题,提升信息化水平

长期

满意度指标

指标 1 :全区各行各业级广大人民群众满意度

大于等于90%

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称

信息系统整合

主管部门

大数据发展局

实施单位

大数据发展局

资金总额(万元)

10

项目性质(常年或一次)

常年

项目起始时间

2021.1.1

项目终止时间

2021.12.31

项目概况

2021年开展区级信息系统和专网整合,此专项用于区级信息系统整合费用

立项依据

2021年,根据《潼南区全面推行“云长制”实施方案》(潼委办发【2019】42号)文件要求,2021年需开展区级信息系统和专网整合。根据《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划(“云长制”)区县(自治县)专项考核方案》要求,本专项纳入全市对区县的目标考核。

项目当年绩效目标

完成年度目标任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:区级信息系统

3个

质量指标

指标1:整合区级信息系统不发生数据丢失

小于等于1次

时效指标

指标1:访问时效

小于100ms

成本指标

指标1:整合迁移区级信息系统到城市数据大脑

10万/年

效益指标

社会效益指标

指标1:推进信息系统融合共通、政务数据汇聚共享,提升政务服务水平

长期

可持续影响指标

指标1:信息系统持续发挥作用

长期

满意度指标

指标1:全区各行各业广大人民满意度

大于等于90%


扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站