公开01表

公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

348.50

一、一般公共服务支出

3.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

19.03

九、卫生健康支出

8.35

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

306.82

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.18

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

348.50

本年支出合计

348.50

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

348.50

总计

348.50

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

公开02表

公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

348.50

348.50

201

一般公共服务支出

3.13

3.13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.13

3.13

2010301

行政运行

3.13

3.13

208

社会保障和就业支出

19.03

19.03

20805

行政事业单位养老支出

19.03

19.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.20

11.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.59

5.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.24

2.24

210

卫生健康支出

8.35

8.35

21011

行政事业单位医疗

8.35

8.35

2101101

行政单位医疗

7.38

7.38

2101103

公务员医疗补助

0.97

0.97

215

资源勘探工业信息等支出

306.82

306.82

21505

工业和信息产业监管

306.82

306.82

2150501

行政运行

157.25

157.25

2150599

其他工业和信息产业监管支出

149.57

149.57

221

住房保障支出

11.18

11.18

22102

住房改革支出

11.18

11.18

2210201

住房公积金

11.18

11.18

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

348.50

198.94

149.57

201

一般公共服务支出

3.13

3.13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.13

3.13

2010301

行政运行

3.13

3.13

208

社会保障和就业支出

19.03

19.03

20805

行政事业单位养老支出

19.03

19.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.20

11.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.59

5.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.24

2.24

210

卫生健康支出

8.35

8.35

21011

行政事业单位医疗

8.35

8.35

2101101

行政单位医疗

7.38

7.38

2101103

公务员医疗补助

0.97

0.97

215

资源勘探工业信息等支出

306.82

157.25

149.57

21505

工业和信息产业监管

306.82

157.25

149.57

2150501

行政运行

157.25

157.25

2150599

其他工业和信息产业监管支出

149.57

149.57

221

住房保障支出

11.18

11.18

22102

住房改革支出

11.18

11.18

2210201

住房公积金

11.18

11.18

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022年度

单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

348.50

一、一般公共服务支出

3.13

3.13

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

19.03

19.03

九、卫生健康支出

8.35

8.35

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

306.82

306.82

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.18

11.18

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

本年收入合计

348.05

二十五、债务付息支出

年初财政拨款结转和结余

二十六、抗疫特别国债安排的支出

一、一般公共预算财政拨款

本年支出合计

348.05

348.05

二、政府性基金预算财政拨款

年末财政拨款结转和结余

三、国有资本经营预算财政拨款

总计

348.05

总计

348.05

348.05

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022年

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

348.50

198.94

149.57

201

一般公共服务支出

3.13

3.13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.13

3.13

2010301

行政运行

3.13

3.13

208

社会保障和就业支出

19.03

19.03

20805

行政事业单位养老支出

19.03

19.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.20

11.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.59

5.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.24

2.24

210

卫生健康支出

8.35

8.35

21011

行政事业单位医疗

8.35

8.35

2101101

行政单位医疗

7.38

7.38

2101103

公务员医疗补助

0.97

0.97

215

资源勘探工业信息等支出

306.82

157.25

149.57

21505

工业和信息产业监管

306.82

157.25

149.57

2150501

行政运行

157.25

157.25

2150599

其他工业和信息产业监管支出

149.57

149.57

221

住房保障支出

11.18

11.18

22102

住房改革支出

11.18

11.18

2210201

住房公积金

11.18

11.18

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022年

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

164.92

302

商品和服务支出

31.13

310

资本性支出

30101

基本工资

42.45

30201

办公费

3.15

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

27.52

30202

印刷费

0.20

31002

办公设备购置

30103

奖金

55.85

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.02

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

11.20

30206

电费

0.94

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

5.59

30207

邮电费

2.42

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

6.01

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.26

30211

差旅费

1.62

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

14.39

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

0.64

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

2.89

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.12

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.65

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

2.24

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.99

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.65

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

3.40

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

2.65

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39906

赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

8.51

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

6.46

39999

其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

167.81

公用经费合计

31.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022年度

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

公开08表

公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022年度

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

公开09表

公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2022年

单位:万元

项  目

年初预算数

全年预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

—

—

—

四、机关运行经费

31.13

(一)支出合计

3.05

1.07

1.07

(一)行政单位

31.13

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

五、资产信息

—

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

3.05

1.07

1.07

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

—

—

1.07

3.机要通信用车

其中:外事接待费

—

—

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

—

—

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

—

—

—

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

—

—

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

—

—

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

—

—

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

—

—

六、政府采购支出信息

—

5.国内公务接待批次(个)

—

—

30

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

—

—

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

—

—

260

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

—

—

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

—

—

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

—

—

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

—

—

三、培训费

—

—

0.72

备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    

主管部门

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

财政科室

产业发展科

自评总分(分)

100

部门联系人

姜亮

联系电话

17386033614

部门预算执行情况

全年预算数

全年执行数

执行率(%)

预算资金(万元)

507.72

404.23

79.62%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

完成全年目标任务

建设1个主题库,完成1次三级等保测评,建设8个互联网小镇,研发了“数治潼南”微信小程序

绩效指标

指标名称

计量单位
(%,人,户,平方米等单位)

指标性质
(>,<,≤,≥,=)

指标值

全年
完成值

指标权重
(分)

指标得分
(分)

互联网小镇个数

个

=

8

8

10

10

下沉数据应用

个

=

1

1

10

10

4G可用天数

天

≥

360

360

5

5

访问时效

秒

≤

0.1

0.1

10

10

建设主题库

万元

≤

15

15

20

20

软件信息系统运行维护

万元

≤

25

25

15

15

系统迁移上云

万元

≤

45

45

15

15

服务经济社会发展和改善人民生活

定性

好

全部完成

10

10

各部门、各行业、全区人民满意度

%

≥

90

100%

5

5

说明

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)

信息化发展

联系人及电话

姜亮17386033614

名称

项目单位

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

实施单位

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

项目资金    (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

90

总量

90

其中:财政资金

90

其中:财政资金

90

100

年度总体

年初设定目标

全年目标实际完成情况

目标

加快推进我区大数据信息化应用系统建设,推进全区信息系统迁移上云,对所有迁移上云信息系统进行统一维护和安全管理

加快推进我区大数据信息化应用系统建设,推进全区信息系统迁移上云,对所有迁移上云信息系统进行统一维护和安全管理

绩效指标

一级

指标名称

年度指标值(目标批复值)

全年完成值

完成比例

权重
(分)

得分

未完成原因和改进措施

指标

(二级指标)

及相关说明

产   出

数量指标

信息系统全年发生安全事故小于1次,开展4次安全检查

信息系统全年发生安全事故小于1次,开展4次安全检查

100%

30

5

开展1次等保测评

开展1次等保测评

100%

5

质量指标

信息系统发生数据丢失次数小于1次

信息系统发生数据丢失次数小于1次

100%

10

时效指标

访问时效<0.1秒

访问时效<0.1秒

100%

5

成本指标

等保测评24万,系统迁移上云45万,网络安全维护21万

等保测评24万,系统迁移上云45万,网络安全维护21万

100%

5

效益

经济效益

40

社会效益

为信息系统提供统一的安全管理

为信息系统提供统一的安全管理

100%

40

管理

项目、绩效、财务管理

财务制度健全、资金使用合规

财务制度健全、资金使用合规

100%

10

10

满意度

社会公众或服务对象满意度

各行各业满意度大于98%

各行各业满意度大于98%

100%

20

20

合计

100

100

说明

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)

数据协同试点

联系人及电话

黄三军13008331895

名称

项目单位

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

实施单位

重庆市潼南区大数据应用发展管理局

项目资金    (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

53.02

总量

39.13

73.8%

其中:财政资金

53.02

其中:财政资金

39.13

73.8%

年度总体

年初设定目标

全年目标实际完成情况

目标

绩效指标

一级

指标名称

年度指标值(目标批复值)

全年完成值

完成比例

权重
(分)

得分

未完成原因和改进措施

指标

(二级指标)

及相关说明

产   出

数量指标

建成1个主题库、下沉1个数据应用

建成1个主题库、下沉1个数据应用

100%

30

5

100000条标准数据量

100000条标准数据量

100%

5

质量指标

可用天数≥360天

可用天数≥360天

100%

10

时效指标

访问时效<0.1秒

访问时效<0.1秒

100%

5

成本指标

建设主题库10万、区级数据治理及标准化21.22万,建设下沉数据应用21.8万

建设主题库10万、区级数据治理及标准化7.2万,建设下沉数据应用21.8万

73.8%

3.3

效益

经济效益

减少数据跨区域、部门汇聚费用;减少平台开发费用

减少数据跨区域、部门汇聚费用;减少平台开发费用

100%

40

20

社会效益

服务经济社会发展和人民生活发展

服务经济社会发展和人民生活发展

100%

20

管理

项目、绩效、财务管理

财务制度健全、资金使用合规

财务制度健全、资金使用合规

100%

10

10

满意度

社会公众或服务对象满意度

各行各业满意度大于98%

各行各业满意度大于98%

100%

20

20

合计

100

98.3

说明