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被评价单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

项目名称：潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目

2023年专项债券资金

报告编号：汇鼎会咨报字〔2024〕第0015号

地址：重庆市江北区北滨二路456号  

 电话：（023）88282991

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

妇幼保健体系建设项目2023年专项债券资金

绩 效 评 价 报 告

重庆汇鼎会计师事务所（普通合伙）

二〇二四年十一月

摘 要

一、基本情况

为深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，落实财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），依据《重庆市潼南区财政局关于开展2023年度财政重点绩效评价工作的通知》（潼财绩发〔2024〕270号）文件规定，受重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心委托，重庆汇鼎会计师事务所（普通合伙）对重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心（以下简称：妇幼保健中心）的妇幼保健体系建设项目2023年专项债券资金5000万元开展绩效评价。

二、绩效评价情况

绩效评价工作组运用科学评价指标体系，通过查阅资料、合规性检查、数据采集、实地走访、座谈交流、听取汇报、问卷调查等方式，对项目进行了客观量化评价，最终评分结果：总得分为82分，得分率为82%。绩效评级等级为“良”。

三、存在的主要问题

（一）年度目标和部分绩效指标匹配度不够，绩效管理有待提高

项目设置了项目当年绩效目标：完成项目总工程量的95%，并细化为10项具体绩效指标，绩效指标基本清晰、细化、可衡量。但绩效指标“业务收入增长率55%”、“提供就业岗位60人”和年度绩效目标“完成项目总工程量的95%”不匹配，项目未投入使用，在当年不会带来业务增长和提供新的就业岗位。

（二）施工进度滞后

《关于重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目概算的批复》（潼发改审〔2020〕237号）文件规定工程工期为38个月。重庆铸渝工程咨询有限公司《工程开工令》（监理【2021】开工令001号）中开工时间2021年2月10日。工程竣工时间应在2024年4月，但是截止报告日，工程尚未全部竣工。

按照2023年财政预算绩效目标表，项目当年绩效目标完成项目总工程量的95%，项目绩效目标自评表（2023年度）中完成总工程量90%。

（三）建设项目绩效理念有待提高

潼南区妇幼保健计划生育服务中心全院原有110张床位，2023年全院病床使用率76.48%，2024年上半年的病床使用率数据呈下降趋势，病床紧张、医院环境较差等硬件问题不突出。

四、有关建议

（一）合理设置绩效指标，全面反映项目绩效

项目应根据年度资金预算，结合以前年度完成进度等情况，科学分析项目的产出和效益，合理设置绩效指标和指标值，使其与目标保持一致，全面反映项目的绩效。

（二）加强专业人才培养和引进

在市民的问卷调查中，医生的专业性是就医和健康服务首要考虑因素。在医院职工的调查问卷中，反映出医院目前存在专业人才短缺的情况。项目建成投用后，医院的硬件和环境上了一个台阶，应加强培养和引进各专科方面的人才，充实人才队伍，就地就近满足区内及周边居民的健康服务需求。

（三）区级层面对医疗资源进行统筹

潼南区卫生健康委员会可以在全区范围内对医院的人力资源、医疗资源软硬件进行统筹安排，使区内的医疗资源充分发挥作用，既能很好满足就医需求，又避免重复建设造成资源使用效益不高的问题。

潼南区妇幼保健计划生育服务中心

妇幼保健体系建设项目2023年专项债券资金绩效评价报告

为深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，落实财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），依据《重庆市潼南区财政局关于开展2023年度财政重点绩效评价工作的通知》（潼财绩发〔2024〕270号）文件规定，受重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心委托，重庆汇鼎会计师事务所（普通合伙）对潼南区妇幼保健计划生育服务中心（以下简称：妇幼保健中心）的妇幼保健体系建设项目2023年专项债券资金5000万元开展绩效评价。

一、项目概况

（一）项目立项背景

为满足全区妇女儿童健康服务需求，更好地服务群众和患者，促进全区妇幼事业健康发展，经区委、区政府同意，建设潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系项目。

（二）项目的目的和意义

项目立项旨在满足潼南及周边妇女儿童健康服务需求，促进社会的和谐发展，并对拉动当地经济发展具有积极作用，社会效益显著。

（三）项目立项依据

1.重庆市潼南区发展和改革委员会《关于重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目立项的批复》（潼发改审【2020】95号）；

2.重庆市潼南区发展和改革委员会《关于重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目可行性研究的批复（潼发改审【2020】120号）；

3.潼南区第17届人民政府第105次常务会议纪要（会议纪要2020-107）。

（四）主要内容及实施情况

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目位于重庆市潼南区桂林街道办事处莲花东路126号。

1. 本项目建设规模及内容：第一部分为新建保健楼和住宅楼，规划新增占地面积11,119.88 ㎡（约16.7亩），新建总建筑面积50,016.61㎡，其中中医保健部5,242.88㎡、儿童保健部3,755.14 ㎡、妇女保健部11,689.08 ㎡、孕产保健部5,593.17 ㎡、配套用房23,736.34 ㎡；第二部分为一期工程改造，仅原门诊楼的一层平面（除中心供应、竖向交通核心、公共卫生间外），改造面积约1930 ㎡。其中将原大楼门诊大厅改建为发热门诊和肠道门诊，改造面积分别为350㎡和300㎡；将原放射科改建为急诊急救用房，改造面积约320㎡；调整影像中心位置及扩容，改造面积约540㎡，改造大楼门厅布置420㎡.主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程以及室外道路、硬质铺装、绿化，同时完善相应的污水处理、水电气等附属设施。

本项目工程开工日期为2021年2月10日，按概算批复的竣工时间应为2024年4月。

项目实施情况：新建保健楼和住宅楼主体工程基本完工，剩余部分附属工程仍在施工中，未进行工程竣工验收及决算，原门诊楼的一层平面改造工程尚未开始。

（五）资金投入和使用情况

1.资金拨付流程

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心根据施工单位提交的已通过监理单位、跟审单位、建设单位审批的《支付审核表》等资料，制作《重庆市潼南区妇幼保健院议题审批单》提交会议审批。根据通过审批的《重庆市潼南区妇幼保健院议题审批单》填写支出报销单申请付款，经审核批准后，主要通过国库集中支付方式支付给施工单位（建设单位原垫支的部分资金拨付到医院账户）。

2.项目预算及资金来源

项目总投资24,234.96万元，其中市级债券资金15,000万元（2021-2023年 每年度5,000万元 ）、其他财政配套资金5,234.96万元、业主单位自筹4,000万元。

3.   2023年专项债券资金拨付及使用情况

依据《重庆市潼南区财政局关于下达2023年第一批新增政府专项债劵资金预算的通知》（潼财债发〔2023〕96号），下达专项债券资金5,000万元用于项目的支出。2023年共收到专项债券资金5,000万元，其中通过国库集中支付方式直接支付给施工单位的款项为1,147.16万元，财政拨入单位2022-2023年已经垫付的工程款项3,852.84万元。

财政拨付资金明细表如下:                      单位：万元

（六）项目的组织和管理

1.主管部门及主要职责

重庆市潼南区卫生健康委员会，负责统筹协调该项目全过程管理。

2.实施部门及主要职责

（1）重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心作为建设单位负责项目的具体实施，包括办理项目前期相关手续、工程招投标、施工现场管理，资金支付，工程验收结算等具体事项。

（2）预算涉及的项目款项，负责依据有关文件规定和拨付资金及时支付给建设项目单位，并做好建设项目日常监督管理工作。

（七）项目绩效评价目标

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心填报了《2023年财政预算绩效目标表》，评价工作组通过查阅相关资料，结合《2023年财政预算绩效目标表》对项目绩效评价目标进行梳理，梳理后绩效评价目标如下：

1.长期目标

围绕为潼南及周边地区妇女儿童提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，促进社会的和谐发展。

2.年度目标

年度绩效目标：完成项目总工程量的95%。

3.具体绩效指标

（1）产出指标

数量指标：新建3F/-2F保健楼（建筑性质为高层建筑裙楼）、9F/-2F住院楼（建筑性质为高层公共建筑）。

数量指标：原门诊楼一层平面改造。

质量指标：已完工部分的工程质量满足相关标准、设计要求。

（2）效益指标

    经济效益指标：预计项目投用后增加业务收入的程度

社会效益指标：项目建成投用后提升公共卫生应急响应能力的程度。

可持续影响指标：改善医院环境、设施、卫生。

（3）满意度指标 

项目投用后，职工认为解决当前制约潼南区妇幼保健计划生育服务中心发展的程度≥60%，影响市民选择就医的程度≥60%

二、绩效评价工作开展情况

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发〔2011〕233号）等文件要求，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）文件规定，重庆汇鼎会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作组（以下简称：评价小组），对该项目资金使用情况和产出效益情况进行绩效评价。

（一）评价目的

通过运用科学、规范的绩效评价方法，收集项目有关资料，对项目资金使用情况和产出效益情况了解分析，总结项目运行的管理经验，发现项目运行管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，健全完善项目及资金管理制度，为优化财政支出结构提供依据和决策参考，提高财政资金配置和使用效益。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年8月3日

中华人民共和国国务院令第729号修订）

3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34 号）

4.《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）

5.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

6.《关于印发<第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》（财监〔2021〕4号）

7.《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）

8.《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）

9.重庆市财政局关于印发《重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）》的通知（渝财监督〔2011〕63号）

10.《重庆市潼南区财政局关于批复2023年财政预算的通知》（潼财预发〔2023〕3号）

11.《重庆市潼南区财政局关于开展2023年度财政重点绩效评价工作的通知》（渝财绩发〔2024〕270号）

12.其他相关规定

（三）评价对象和范围

潼南区妇幼保健计生服务中心妇幼保健体系建设项目，重点评价2023年专项债券资金5,000万元的使用效益。

（四）评价原则及评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价指标体系并组织实施绩效评价。

（2）独立公正原则。评价机构作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出效益进行评价，评价结果反映项目支出与产出效益之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的决策与过程管理。

（4）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少委托方和项目实施有关单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效评价材料，并在与项目有关单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价方法

本次绩效评价主要采取资料研究和抽样调查相结合，同时辅以深入访谈、现场勘察等方法。采取简便有效、定量和定性相结合的方式，运用指标分析法、比较法、公众评判法等评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标设计标准

为了保证评价指标体系的科学性、合理性和可操作性，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等文件要求，评价小组通过分析研究项目资料，结合项目特点，并与项目单位充分协商，细化了项目产出数量的绩效评价指标体系，评价指标体系总分值为100分，其中：投入10分，过程30分，产出40分，效益20分。

本次绩效评价综合评价结果分为4个等级：

评价综合得分在90-100分（含90分）为优；

评价综合得分在80-90分（含80分）为良；

评价综合得分在60-80分（含60分）为中；

评价综合得分在60分以下为差。

综合得分的计算过程如下：

三级指标评分=根据评分标准计算得分

二级指标评分=Σ本级所含有的三级指标得分

一级指标得分=Σ本级所含有的二级指标得分

综合得分=项目决策得分+项目过程得分+项目产出得分+项目效益得分。

评分过程中，末级指标评分按照定量、定性指标不同采取不同的评分方式，定量指标由评价小组依据具体数据计算后得出；定性指标根据资料证据、评分规则，在项目的深入了解和预算绩效管理领域的专业判断下进行评分。

（六）数据采集方法及过程

本项目绩效评价工作开展过程中，所获得数据的方式一般包括：查阅资料、实地走访、案头研究、社会问卷调查、访谈等。

1.查阅资料：绩效评价小组在数据收集过程中，分别查阅了与本项目相关的政策文件、项目相关业务档案及相关财务资料、预算文件等资料。

2.实地走访：为更进一步取得第一手资料，绩效评价小组实地走访了医院及建设项目，对项目负责人、财务负责人等进行了访谈。

3.案头研究：绩效评价小组对收集的项目资料进行了案头分析。

4.问卷调查：本次绩效评价，共收集234份调查问卷，调查对象为市民（含医院患者）、医院职工，从被调查对象人群对项目实施效果的满意度等方面进行考察。

（七）评价工作的组织实施

1.评价组人员及职责

主评人：

牟茂珍，负责设计总体评价方案、绩效评价指标，以及工作底稿和绩效报告的最终复核。

质量复核：

黄海阳，与主评人讨论确认项目评价方案内容、选取绩效评价指标，以及底稿资料和过程工作质量控制。

成员：

黄小莉、张馨月、黄丹墀，负责具体评价方案的实施。

2.评价工作流程

评价工作总共分为前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告四个阶段。具体内容如下：

（1）前期准备

成立项目工作组。依据有关通知文件及业务承接沟通确认事项，确定项目组人员数量及分工。

确定评价实施方案。现场与被评价单位沟通了解项目具体情况，收集项目有关资料，确定评价涉及的重要内容，包括：评价对象、评价目的、评价内容和评价方法等事项，坚持评价有关原则和职业道德，依据确认主要内容和具体要求细化人员职责分工，确认初步评价方案。

完善评价指标体系。在确认评价方案的基础上，针对评价对象和评价目的，依据财政支出项目绩效评价指标体系，完善本项目的有关绩效评价指标建设和评分标准。

（2）组织实施

确认具体实施方法。结合项目具体情况和获取资料的有效性分析，选用座谈会、实地勘察、走访记录、调查记录等方法进一步获取项目资料。

人员配置和时间安排。在确定评价指标和具体实施方法后，对项目组成员进行工作分配及时间设定。

实地调查。依据人员工作分配计划和实施方法，实地勘察和记录获取的资料情况。

调查对象及方式：对医院职工和市民进行随机抽样以调查问卷或访谈方式调查。

（3）分析评价

资料整理分类。依据获取的项目有关资料，分为业务资料和财务资料两类，并将实施过程情况进行汇总。

实施评价程序。指标评价人员将获取的项目资料依据制定的指标评价体系和原则，对具体指标进行评分。

（4）形成结论

编写绩效评价报告。

与委托方就评价结果交换意见，形成最终结论。

3.质量控制制度

在绩效评价业务质量控制方面，执行事务所三级复核制度，在出具绩效评价报告前，按照绩效评价程序对项目组作出的重大判断和绩效评价报告的结论进行分析复核。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价得分情况

绩效指标得分情况表

（二）绩效评价结论

绩效评价工作组运用科学评价指标体系，通过查阅资料、合规性检查、数据采集、实地走访、座谈交流、听取汇报、问卷调查等方式，对项目进行了客观量化评价，最终评分结果：总得分为82分，得分率为82%。绩效评级等级为“良”。

总体上看，项目的立项方面手续完善，在项目的实施过程中的招投标、质量管理、安全管理、进度协调、资金管理等方面按照程序和要求开展。已完工部分工程质量合格、无重大安全事件发生。在项目评价过程中，发现项目存在的主要问题有以下几个方面：一是项目未按时完工投用，这其中有疫情的原因，完成总工程量的95%的年度目标也未实现；二是妇幼保健院2023年全院病床使用率76.48%，且2024年1-6月全院的病床使用率呈下降趋势，目前医院的病床位能满足就医住院需求。项目投用后要产生效益，需要着眼于软实力方面的提升，在社会出生率降低的大背景下，打造成妇幼方面有实力的专科医院，满足辖区及周边市民妇幼健康保健需求。

四、绩效评价指标分析

图1一级指标得分情况

图2二级指标得分情况

（一）项目投入指标

项目投入指标由1个二级指标和3个三级指标构成，标准分值10分，评价得分9分，得分率为90%。

项目决策（指标标准分值10分，评价得分9分）

项目立项规范性（指标标准分值3分，评价得分3分）

根据《重庆市潼南区发展和改革委员会关于重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目立项的批复》 （潼发改审【2020】95号 ）、《重庆市潼南区发展和改革委员会关于重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目可行性研究的批复》 （潼发改审【2020】120号）、潼南区第17届人民政府第105次常务会议纪要（会议纪要2020-107）、《重庆市潼南区财政投资管理中心关于潼南区妇幼保健体系建设项目中医馆住院楼工程预算评审结论的通知》 （潼财评审【2020】297号）、《重庆市潼南区财政投资管理中心关于潼南区妇幼保健体系中央空调工程预算审核结论的通知》（潼财评审【2022】121号）。审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过集体决策，立项程序规范，立项依据充分，符合相关要求。根据评分标准，项目立项规范性指标标准分值3分，得分3分。

绩效目标合理性（指标标准分值3分，评价得分3分）

根据《潼财债发〔2023〕96号关于下达2023年第一批新增政府专项债劵资金预算的通知》中2023年绩效目标申报表显示，项目当年绩效目标：完成项目总工程量的95%。绩效目标合理，与实际工作相关。根据评分标准，标准分值3分，得分3分。

绩效指标明确性（指标标准分值4分，评价得分3分）

根据《潼财债发〔2023〕96号关于下达2023年第一批新增政府专项债劵资金预算的通知》中2023年绩效目标申报表显示，项目绩效目标已经细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰，但绩效指标“业务收入增长率55%”、“提供就业岗位60人”和年度绩效目标“完成项目总工程量的95%”不匹配。根据评分标准，标准分值4分，扣1分，得分3分。

（二）项目过程指标

项目过程指标由2个二级指标和6个三级指标构成，标准分值30分，评价得分30分，得分率为 100%。

1.业务管理（业务管理指标标准分值23分，评价得分23分）

招投标管理制度及有效执行（指标标准分值6分，评价得分6分）

通过查看土建工程、室内装饰、弱电安装及室外景观工程、空调工程、电梯工程、配电工程、污水处理工程、灯饰工程招投标过程资料，符合《重庆市潼南区妇幼保健院关于印发限额内建设工程采购制度》的通知（潼妇幼【2022】118号）、《重庆市潼南区妇幼保健院关于印发后勤物资采购管理制度的通知》（潼妇幼【2023】1号）、《潼妇幼党〔2021〕36号关于修订重庆市潼南区妇幼保健计划生育 服务中心“三重一大”议事规则的通知》（潼妇幼党【2021】36号）制度要求。根据评分标准，标准分值6分，得分6分。

质量管理制度有效执行 （指标标准分值7分，评价得分7分）

质量管理方面查看了以下文件：

（1）装修工程中重庆德生公司石材、电线、不锈钢无缝脱脂管的进场报审表及检验报告；

（2）土建工程中福建华策公司钢筋、预拌砂浆等材料进场报审表；

（3）基础结构验收、基础分部验收、主体结构验收监理评估报告；

（4）保温节能分部验收、主体结构验收、基础结构验收会议纪要；

（5）墙体节能、地基与基础、主体结构分部工程质量验收记录。

（6）相关的监理日志、现场验收图片记录；

（7）现场联合检查记录。

通过文件和图片的查看，质量管理的标准和制度在施工过程中得到执行。根据评分标准，指标标准分值7分，得分7分。

安全管理制度及有效执行（指标标准分值6分，评价得分6分）

根据被评价单位提供的项目安全管理制度、监理日志、工程罚款通知单、安全隐患整改通知书等。记录记载资料齐全，相关资料按要求归档，安全管理执行有效保障了项目任务的完成。根据评分标准，安全管理指标标准分值6分，得分6分。

进度管理措施（指标标准分值4分，评价得分4分）

根据监理日志、监理例会、多方项目协调会、现场联合检查记录、建设单位寄送给施工单位的《工作联系单》及相关的快递登记台账、以及《重庆市潼南区卫生健康委员会关于潼南区妇幼保健体系建设项目相关事宜的报告》（潼卫【2023】46号）等资料，建设方在协调、推动项目的进展。根据评分标准，进度管理指标标准分值4分，得分4分。

2. 资金管理（资金管理指标标准分值 7分，评价得分7分）

财务管理（指标标准分值4分，评价得分4分）

根据被评价单位提供的《财务科制度》、凭证及附件等资料，单位制定了财务管理制度，且制度得到有效执行。根据评分标准，标准分值4分，得分4分。

资金使用（指标标准分值3分，评价得分3分）

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心根据施工单位提交的已通过监理单位、跟审单位、建设单位审批的《支付审核表》等资料，制作《重庆市潼南区妇幼保健院议题审批单》提交会议审批。根据通过审批的《重庆市潼南区妇幼保健院议题审批单》填写支出报销单申请付款，经审核批准后，主要通过国库集中支付方式支付给施工单位。根据评分标准，标准分值3分，得分3分。

（三）项目产出指标

项目产出类指标由1个二级指标和3个三级指标构成，标准分值40分， 评价得分30分，得分率为75%。

项目产出（指标标准分值40分，评价得分30分）

建成工程个数（指标标准分值15分，评价得分10分）

根据《重庆市潼南区发展和改革委员会关于重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目概算的批复》 （潼发改审【2020】237号）中的建设内容和实地查看的情况，完成了新建3F/-2F保健楼（建筑性质为高层建筑裙楼）、9F/-2F住院楼（建筑性质为高层公共建筑）建设。因新建房屋附属工程还在施工中，新建项目尚未投入使用，计划原门诊楼一层平面改造还尚未启动。根据评分标准，扣5分，标准分值15分，得分10分。

年度绩效目标实际完成（指标标准分值15分，评价得分10分）

2023年财政预算绩效目标表中项目当年绩效目标是完成项目总工程量的95%，项目资金绩效目标自评表（2023年度）中完成总工程量90%，实际完成和目标之间差5个百分点。根据评分标准，扣5分，标准分值15分，得分10分。

质量达标率（指标标准分值10分，评价得分10分）

通过查看基础结构验收、基础分部验收、主体结构验收监理评估报告，保温节能分部验收、主体结构验收、基础结构验收会议纪要，墙体节能、地基与基础、主体结构分部工程质量验收记录，质量全部合格。根据评分标准，标准分值10分，得分10分。

（四）项目效益指标

项目效益指标由1个二级指标和4个三级指标构成，标准分值20分，评价得分13分，得分率为65%。

项目效益（指标标准分值20分，评价得分13分）

经济效益（指标标准分值6分，评价得分3分）

参考2023年床位使用率，预计项目投用后带来的业务增长。之前床位使用率越高，可以合理预测项目投用后促进业务增长的可能性越大。《医院医疗工作报表（二）》中2023年全院病床使用率76.48%，低于80%。根据评分标准，标准分值6分，得分3分。

社会效益（指标标准分值4分，评价得分4分）

项目建成投用后大幅提升了妇幼保健中心公共卫生应急响应能力，能在突发公共卫生事件如传染病疫情、自然灾害等情况下，及时组织医护人员参与救治工作，提供医疗物资和技术支持，保障公众的生命安全和身体健康。根据评分标准，标准分值4分，得分4分。

可持续影响（指标标准分值5分，得分4分） 

项目投用后将改善医院环境、设施、卫生等。回收的32份市民调查问卷中，选择“A.床位少，满足不了住院需求”的占比为0，选择“B.就医人多、坐诊医生偏少而导致就医等待时间长”的占比为56.25%。根据评分标准，标准分值5分，扣1分，得分4分。

公众满意度（指标标准分值5分，评价得分2分）

职工202份问卷调查中职工调查问卷中“5、项目投用后，您认为在多大程度上能解决当前面临的问题”选择“Ａ．基本解决 ”的比率为49.5%，选择“B.能解决部分”的比率为47.52%，选择A/B的比率为97.02%，按评分标准得1分。

市民调查问卷中“8、潼南区妇幼保健院新的住院楼投用后会增加床位、增加医务人员等，根据您的了解，这在多大程度上会影响到您周围的人的就医选择”选择“A.影响很大"的比率的比率为43.75%，按评分标准得1分。

五、主要存在问题

（一）年度目标和部分绩效指标匹配度不够，绩效管理有待提高

项目设置了项目当年绩效目标：完成项目总工程量的95%，并细化为10项具体绩效指标，绩效指标基本清晰、细化、可衡量。但绩效指标“业务收入增长率55%”、“提供就业岗位60人”和年度绩效目标“完成项目总工程量的95%”不匹配，项目未投入使用，在当年不会带来业务增长和提供新的就业岗位。

（二）施工进度滞后

《关于重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目概算的批复》（潼发改审〔2020〕237号）文件规定工程工期为38个月。重庆铸渝工程咨询有限公司《工程开工令》（监理【2021】开工令001号）中开工时间2021年2月10日。工程竣工时间应在2024年4月，但是截止报告日，工程尚未全部竣工。

按照2023年财政预算绩效目标表，项目当年绩效目标完成项目总工程量的95%，项目绩效目标自评表（2023年度）中完成总工程量90%。

（三）建设项目绩效理念有待提高

潼南区妇幼保健计划生育服务中心全院原有110张床位，2023年全院病床使用率76.48%，2024年上半年的病床使用率数据呈下降趋势，病床紧张、医院环境较差等硬件问题不突出。

六、有关建议

（一）合理设置绩效指标，全面反映项目绩效

项目应根据年度资金预算，结合以前年度完成进度等情况，科学分析项目的产出和效益，合理设置绩效指标和指标值，使其与目标保持一致，全面反映项目的绩效。

（二）加强专业人才培养和引进

在市民的问卷调查中，医生的专业性是就医和健康服务首要考虑因素。在医院职工的调查问卷中，反映出医院目前存在专业人才短缺的情况。项目建成投用后，医院的硬件和环境上了个台阶，应加强培养和引进各专科方面的人才，充实人才队伍，就地就近满足区内及周边居民的健康服务需求。

（三）区级层面对医疗资源进行统筹

潼南区卫生健康委员会可以在全区范围内对医院的人力资源、医疗资源软硬件进行统筹安排，使区内的医疗资源充分发挥作用，既能很好满足就医需求，又避免重复建设造成资源使用效益不高的问题。

七、其他需要说明的事项

（一）被评价项目有关主管单位提供了项目涉及的大部分基础工作资料和专项资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责，绩效评价结论的可靠性基于上述资料的真实性和完整性。

（二）经与重庆市潼南区财政局确认，考虑到当前财政资金紧张的现实问题，结合项目实际情况，本次绩效评价未将资金下达不及时导致的相关问题纳入评价因素。

（三）本评价小组与委托单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。