重庆市潼南区城市管理局2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关城市管理法规、规章和方针政策。拟订市政基础设施维护、环卫及园林管理、市容秩序综合整治等方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区及水域环境卫生管理的责任，负责维护和管理城区环卫设施；负责生活垃圾无害化处置；负责户外广告、户外灯饰设施设置的管理工作；承担城区市政园林管理执法的责任；承担城区园林绿化、公园及规范园林绿化市场的责任；承担建设项目绿化工程初步设计方案审批及验收工作；承担城区绿化维护和管理责任，负责城区古树名木保护管理；负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；拆违工作等；承担城区环境卫生设施运营与日常维护；承担城区环境卫生作业；负责公共区域化粪池清掏及安全运行。             

（二）机构设置

局机关设五科一室，分别是办公室（行政审批服务科）、环卫管理科、设施绿化科、市容管理科、安全法制科、财务审计科。下辖五个事业单位，分别是重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区园林管理所、重庆市潼南区环境卫生管理所、重庆市潼南区综合行政执法支队和重庆市潼南区数字化城市管理中心。

1.办公室（行政审批服务科）。承担机关日常运转工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、值班等机关日常工作；负责综合性重要文稿起草审核工作；负责信息、政务公开工作；负责新闻宣传、党务、统战、精神文明、纪检监察、群团建设等工作；负责机构编制、组织人事、劳资、职称评审、年度考核等干部队伍建设；负责机关和所属事业单位退休人员管理服务工作；负责机关固定资产管理；负责本单位行政审批服务的统筹协调、督促、管理,审批事项的统一受理、审批和批件、证书的发放工作,督办各业务科室对审批服务事项的后台支持等工作；统筹目标考核工作；负责城市数字化、智慧化建设的指导工作。

2.环卫管理科。承担环境卫生管理监督责任。指导督促城市生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理工作；指导垃圾处置费征收管理工作；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；承担环卫基础设施的设置规划；参与环卫设施项目的竣工验收工作；承担镇街考核督查工作。

3.设施绿化科。承担市政公用设施、城市公园、城市公共绿地的监督管理。负责编制城市管理行业发展战略、发展规划；负责市政公用设施项目储备,起草市政公用设施发展规划和年度计划；参与市政公用设施、城市公园、公建绿地项目竣工验收及城市公园申报定级工作；负责夜景灯饰设计方案审查相关工作；负责城市道路、桥梁、照明等市政基础设施及城市公园、广场的维护管理指导工作和城镇园林绿化指导工作。

4.市容管理科。承担市容市貌管理监督责任。承担户外广告、店招店牌、机动车辆清洗场所的设置规划,并监督实施；指导监督户外广告、店招店牌、机动车辆清洗场所规范整治工作；负责停车楼（场）行业管理。

5.安全法制科。承担本系统安全生产管理、督查责任,指导系统法制工作。负责市政公用设施（含道路、桥梁、广场等）、绿化园林维护维修工程、环卫管护作业安全生产监督工作；承办本系统社会管理综合治理、平安稳定建设工作；负责城市管理相关法律、法规的宣传、教育、培训工作；负责行政诉讼等法律事务；负责规范性文件（文书）审查工作；负责信访稳定工作。

6.财务审计科。承担本系统财务管理、资产管理、政府采购的指导和监管工作；承办本系统的项目预决算管理、内部审计、本级财务核算工作；编制年度部门预算并监督执行。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区园林管理所、重庆市潼南区环境卫生管理所、重庆市潼南区综合行政执法支队、重庆市潼南区数字化城市管理中心构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计20406.72万元，支出总计20406.72万元。收支较上年决算数增加379.24万元，增长1.89%，主要原因是：社会保障和就业支出2023年决算数比上年决算数增加166.44万元；卫生健康支出2023年决算数比上年决算数增加4.16万元；节能环保支出2023年决算数比上年决算数增加809.03万元；城乡社区支出2023年决算数比上年决算数减少315.97万元；农林水支出2023年决算数比上年决算数减少326.55万元；住房保障支出2023年决算数比上年决算数增加6.03万元；灾害防治及应急管理支出2023年决算数比上年决算数增加36.09万元。

2.收入情况。2023年度收入合计20406.72万元，较上年决算数增加379.24万元，增长1.89%，主要原因是：社会保障和就业支出2023年决算数比上年决算数增加166.44万元；卫生健康支出2023年决算数比上年决算数增加4.16万元；节能环保支出2023年决算数比上年决算数增加809.03万元；城乡社区支出2023年决算数比上年决算数减少315.97万元；农林水支出2023年决算数比上年决算数减少326.55万元；住房保障支出2023年决算数比上年决算数增加6.03万元；灾害防治及应急管理支出2023年决算数比上年决算数增加36.09万元。其中：财政拨款收入20406.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计20406.72万元，较上年决算数增加379.24万元，增长1.89%，主要原因是：社会保障和就业支出2023年决算数比上年决算数增加166.44万元；卫生健康支出2023年决算数比上年决算数增加4.16万元；节能环保支出2023年决算数比上年决算数增加809.03万元；城乡社区支出2023年决算数比上年决算数减少315.97万元；农林水支出2023年决算数比上年决算数减少326.55万元；住房保障支出2023年决算数比上年决算数增加6.03万元；灾害防治及应急管理支出2023年决算数比上年决算数增加36.09万元。其中：基本支出4387.83万元，占21.5%；项目支出16018.89万元，占78.5%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，0，主要原因是2022年度和2023年度年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20406.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加379.24万元，增长1.89%。主要原因是：社会保障和就业支出2023年决算数比上年决算数增加166.44万元；卫生健康支出2023年决算数比上年决算数增加4.16万元；节能环保支出2023年决算数比上年决算数增加809.03万元；城乡社区支出2023年决算数比上年决算数减少315.97万元；农林水支出2023年决算数比上年决算数减少326.55万元；住房保障支出2023年决算数比上年决算数增加6.03万元；灾害防治及应急管理支出2023年决算数比上年决算数增加36.09万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入20375.5万元，较上年决算数增加599.36万元，增长3.03%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年决算数比上年决算数增加14.66万元；机关事业单位职业年金缴费支出2023年决算数比上年决算数增加19.98万元；其他行政事业单位养老支出2023年决算数比上年决算数减少12.54万元；其他就业补助支出2023年决算数比上年决算数增加180万元；死亡抚恤2023年决算数比上年决算数减少35.66万元；行政单位医疗2023年决算数比上年决算数增加0.68万元；事业单位医疗2023年决算数比上年决算数增加3.75万元；公务员医疗补助2023年决算数比上年决算数减少0.97万元；其他行政事业单位医疗支出2023年决算数比上年决算数增加0.7万元；固体废弃物与化学品2023年决算数比上年决算数增加719.74万元；其他污染防治支出2023年决算数比上年决算数减少184.92万元；其他自然生态保护支出2023年决算数比上年决算数增加655.3万元；行政运行2023年决算数比上年决算数增加17.3万元；城管执法2023年决算数比上年决算数增加371.21万元；其他城乡社区管理事务支出2023年决算数比上年决算数减少98.29万元；其他城乡社区公共设施支出2023年决算数比上年决算数减少630.97万元；城乡社区环境卫生2023年决算数比上年决算数增加240.77万元；住房公积金2023年决算数比上年决算数增加6.03万元；其他应急管理支出2023年决算数比上年决算数增加36.09万元；其他节能环保支出2023年决算数比上年决算数减少381.1万元；对村级公益事业建设的补助2023年决算数比上年决算数减少322.43万元。较年初预算数减少1266.68万元，下降5.85%。主要原因是：社会保障和就业支出2023年决算数比年初预算数减少218.2万元；卫生健康支出2023年决算数比年初预算数增加35.68万元；节能环保支出2023年决算数比年初预算数增加485.58万元；城乡社区支出2023年决算数比年初预算数增加1001.76万元；住房保障支出2023年决算数比年初预算数减少2.04万元；灾害防治及应急管理支出2023年决算数比年初预算数减少36.09万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20375.5万元，较上年决算数增加599.36万元，增长3.03%。主要原因是：较机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年决算数比上年决算数增加14.66万元；机关事业单位职业年金缴费支出2023年决算数比上年决算数增加19.98万元；其他行政事业单位养老支出2023年决算数比上年决算数减少12.54万元；其他就业补助支出2023年决算数比上年决算数增加180万元；死亡抚恤2023年决算数比上年决算数减少35.66万元；行政单位医疗2023年决算数比上年决算数增加0.68万元；事业单位医疗2023年决算数比上年决算数增加3.75万元；公务员医疗补助2023年决算数比上年决算数减少0.97万元；其他行政事业单位医疗支出2023年决算数比上年决算数增加0.7万元；固体废弃物与化学品2023年决算数比上年决算数增加719.74万元；其他污染防治支出2023年决算数比上年决算数减少184.92万元；其他自然生态保护支出2023年决算数比上年决算数增加655.3万元；行政运行2023年决算数比上年决算数增加17.3万元；城管执法2023年决算数比上年决算数增加371.21万元；其他城乡社区管理事务支出2023年决算数比上年决算数减少98.29万元；其他城乡社区公共设施支出2023年决算数比上年决算数减少630.97万元；城乡社区环境卫生2023年决算数比上年决算数增加240.77万元；住房公积金2023年决算数比上年决算数增加6.03万元；其他应急管理支出2023年决算数比上年决算数增加36.09万元；其他节能环保支出2023年决算数比上年决算数减少381.1万元；对村级公益事业建设的补助2023年决算数比上年决算数减少322.43万元。年初预算数减少1266.68万元，下降5.85%。主要原因是：社会保障和就业支出2023年决算数比年初预算数减少218.2万元；卫生健康支出2023年决算数比年初预算数增加35.68万元；节能环保支出2023年决算数比年初预算数增加485.58万元；城乡社区支出2023年决算数比年初预算数增加1001.76万元；住房保障支出2023年决算数比年初预算数减少2.04万元；灾害防治及应急管理支出2023年决算数比年初预算数减少36.09万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，0，主要原因是2022年度和2023年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出810.82万元，占3.98%，较年初预算数增加218.20万元，增长36.82%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年决算数比年初预算数减少5.56万元；机关事业单位职业年金缴费支出2023年决算数比年初预算数增加18.54万元；其他行政事业单位养老支出2023年决算数比年初预算数增加14.23万元；其他就业补助支出2023年决算数比年初预算数增加180万元。

（2）卫生健康支出197.25万元，占0.97%，较年初预算数减少35.68万元，下降15.32%，主要原因是：行政单位医疗2023年决算数比年初预算数减少2万元；事业单位医疗2023年决算数比年初预算数减少33.08万元；公务员医疗补助2023年决算数比年初预算数增加0.07万元；其他行政事业单位医疗支出2023年决算数比年初预算数减少0.67万元。

（3）节能环保支出8187.34万元，占40.18%，较年初预算数减少485.58万元，下降5.60%，主要原因是：固体废弃物与化学品2023年决算数比年初预算数减少1088.8万元；其他污染防治支出2023年决算数比年初预算数减少74.36万元；其他自然生态保护支出2023年决算数比年初预算数增加677.58万元。

（4）城乡社区支出10946.44万元，占53.72%，较年初预算数减少1001.75万元，下降8.38%，主要原因是：行政运行2023年决算数比年初预算数增加1.18万元；城管执法2023年决算数比年初预算数增加422.15万元；其他城乡社区管理事务支出2023年决算数比年初预算数减少53.95万元；其他城乡社区公共设施支出2023年决算数比年初预算数减少1232.46万元；城乡社区环境卫生2023年决算数比年初预算数减少138.68万元。

（5）住房保障支出197.55万元，占0.97%，较年初预算数增加2.02万元，增长1.03%，主要原因是：住房公积金2023年决算数比年初预算数增加2.02万元。

（6）灾害防治及应急管理支出36.09万元，占0.18%，较年初预算数增加36.09万元，增长100.00%，主要原因是：其他应急管理支出2023年决算数比年初预算数增加36.09万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出4387.83万元。其中：人员经费3713.41万元，较上年决算数减少146.76万元，下降3.80%，主要原因是：基本工资2023年决算数比上年决算数增加11.12万元；津贴补贴2023年决算数比上年决算数减少29.74万元；奖金2023年决算数比上年决算数增加26.22万元；绩效工资2023年决算数比上年决算数减少102.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费2023年决算数比上年决算数增加14.66万元；职业年金缴费2023年决算数比上年决算数增加19.81万元；职工基本医疗保险缴费2023年决算数比上年决算数增加1.33万元；其他社会保障缴费2023年决算数比上年决算数增加0.6万元；住房公积金2023年决算数比上年决算数减少32.26万元；医疗费2023年决算数比上年决算数增加30.29万元；其他工资福利支出2023年决算数比上年决算数减少4.89万元；抚恤金2023年决算数比上年决算数减少35.66万元；生活补助2023年决算数比上年决算数减少12.09万元；医疗费补助2023年决算数比上年决算数减少33.22万元；其他对个人和家庭的补助2023年决算数比上年决算数减少0.2万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费674.42万元，较上年决算数增加166.00万元，增长32.65%，主要原因是：办公费2023年决算数比上年决算数增加63.4万元；印刷费2023年决算数比上年决算数增加0.4万元；咨询费2023年决算数比上年决算数减少0.44万元；手续费与年初预算数持平；水费2023年决算数比上年决算数增加1.68万元；电费2023年决算数比上年决算数增加0.21万元；邮电费2023年决算数比上年决算数减少1.78万元；取暖费与年初预算数持平；物业管理费与年初预算数持平；差旅费2023年决算数比上年决算数减少55.13万元；因公出国（境）费用与年初预算数持平；维修（护）费2023年决算数比上年决算数增加10.04万元；租赁费2023年决算数比上年决算数减少0.04万元；会议费2023年决算数比上年决算数减少0.33万元；培训费2023年决算数比上年决算数增加5.53万元；公务接待费2023年决算数比上年决算数增加0.25万元；专用材料费与年初预算数持平；被装购置费与年初预算数持平；专用燃料费与年初预算数持平；劳务费2023年决算数比上年决算数增加16.79万元；委托业务费2023年决算数比上年决算数增加40万元；工会经费2023年决算数比上年决算数增加55.41万元；福利费2023年决算数比上年决算数增加1.05万元；公务用车运行维护费2023年决算数比上年决算数增加2.1万元；其他交通费用2023年决算数比上年决算数增加0.13万元；税金及附加费用与年初预算数持平；其他商品和服务支出2023年决算数比上年决算数增加23.44万元；办公设备购置2023年决算数比上年决算数增加3.29万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入31.22万元，较上年决算数减少220.13万元，下降87.58%，主要原因是2023年污水处理设施建设和运营资金减少。本年支出31.22万元，较上年决算数减少220.13万元，下降87.58%，主要原因是2023年污水处理设施建设和运营资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.6万元，较年初预算数减少6.30万元，下降25.30%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加2.35万元，增长14.46%，主要原因是国内公务接待比上年增加。

（三）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增加0.0%。主要原因是本部门本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增长0.0%，主要原因是部门未购置公务车。

 公务车运行维护费17.53万元，主要用于费用机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。支出较年初预算数减少3.97万元，下降18.47%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.10万元，增长13.61%，主要原因是公务用车较上年使用增多。

 公务接待费1.06万元，主要用于国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降68.82%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.25万元，增长30.86%，主要原因是其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作增多。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待13批次113人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费94.16元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数减少0.33万元，下降45.21%，主要原因是2023年产生线上会议的设备、网络维护费减少。本年度培训费支出8.62万元，较上年决算数增加6.13万元，增长246.18%，主要原因是工勤人员技术等级培训、远程教育、继续教育、岗前培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出53.61万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加11.65万元，增长27.76%，主要原因是办公费、维修（护）费、劳务费、差旅费、印刷费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆161辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车127辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额767.39万元，其中：政府采购货物支出628.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.67万元。授予中小企业合同金额767.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额767.39万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购垃圾场渗滤液处置、餐厨垃圾处理、办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和72个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评72项，涉及资金16018.89万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件1和附件2。

2.绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.          关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和72个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，72个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。主要体现在以下几个方面：

（一）以“稳进增效”为基调，在保障高质量发展上做出新业绩。持续提升城市品质。统筹推进城市公园、街头绿地等建设，新增绿地面积68.79万平方米，城市绿色本底更厚实。推行市政设施“微更新”“微改造”，新改建LED路灯1600余盏，消除暗盲区30处，更换路名牌、指示牌534块，翻新道路标线3000余平方米，城市配套基础设施完好率98%。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，重点开展市容环境、交通秩序、渣土运输、违法建筑、户外广告五项专项整治，共办理占道经营等各类案件4万余起。着力优化营商环境。建立“企业面对面”恳谈例会制度，出台服务企业16条措施，梳理解决企业各类诉求问题62个。坚持减时限、减程序、严规范，受理行政许可事项362件，办结率100%。推行柔性执法，办理违停、占道经营等“首违不罚”案件3200余件，免于处罚50余万元。疏堵结合设置规范摊区5个、便民摊位301个，打造“精品夜市”2个，实现夜市入区、散摊入点，让“烟火气”与“洁净美”融洽共生。加强成渝地区双圈协作。建立遂潼铜三地联合执法常态化、长效化的工作机制，开展“遂潼铜”三地累计执法联动12次，解决跨区域问题75个，相关经验在成渝地区双城经济圈城市管理执法合作大会上作案例展示，获全国推广。在遂潼两地农村地区推广生活垃圾“快速发酵+就地堆肥”处理模式，建成堆肥池154个、生态肥供应站56个，辐射184个生活垃圾分类示范村，农村生活垃圾资源化利用模式入选成渝地区双城经济圈农村人居环境整治典型案例。

（二）以“除险清患”为底线，在实现高水平安全上取得新成效。构建应急处置体系。聚焦“八张问题清单”，建立风险隐患动态清单，主动发现上报区级全量库清单问题625个，办结销号625个，整改率100%。建立安全隐患类问题“双巡+网巡”机制，由城综办、城安办进行双向调度，及时处置各类安全隐患7000余个，当日办结率100%。抓好重点部位防御。持续开展城市桥梁安全监测、窨井盖整治、化粪池安全检测三大专项行动，整治窨井盖2000套，市政结构设施检测率及病害整治率达100％，化粪池安全实现“零事故”。高质量完成电力高专迎新、涪江中国年等30余场大型活动市容保障。全力备战汛期大考。坚持把“防”摆在首位，制定汛期重点部位隐患作战图，梳理“高中低”风险11类、44个风险点位。面对“7.28”特大洪灾，组织400余人、78台车次开展受灾区域道路清淤消杀工作，对口支援受灾最重的崇龛、柏梓、太安三镇，帮助9个镇快速恢复生产生活秩序。

（三）以“改革求变”为驱动，在推进高效能治理上实现新突破。聚焦系统平台抓升级。完成29平方公里基础普查、26万余个部件编码确权校验入库；实施古树名木、城市绿地等专项普查和城市公厕、公园、停车场、饮水点等专题调查。完成水、电、气、桥、隧等运行支撑数据汇聚，拓展公安、应急等部门数据，迭代升级原有数字城管平台，实现数据应用畅通共享。紧盯职能职责谋创新。按照“业务模块工作闭环、业务协同横向联动、三级治理纵向贯通”思路，开展5个领域核心业务梳理，形成窨井盖管理等一级业务26项、公园广场绿化规划等二级业务130项、全量指标301项、城市基础设施项目储备等业务事项648项，梳理形成居住区绿地、生命通道清障、污泥监管等创新应用场景5项。注重实战管用求实效。积极融入全区双网共治，率先在全市推行便民地图APP，并在全区284个“潼心共治”网格群进行深度推广，收集问题455件、问题处置率95.1%。

（四）以“惠民有感”为导向，在创造高品质生活上展现新作为。完善民生保障体系。实施老城区环境“小而美”惠民提升行动11个，完成街头绿地提质6项，新建口袋公园3座、山城绿道3条、公厕3座、劳动者港湾4座，新增小微停车场停车泊位2281余个，实现潼南航电公园2处公共绿地开放共享，加快打造“15分钟便民生活服务圈”。持续开展生活垃圾分类。持续开展生活垃圾运输高峰时段专项执法检查，累计立案处罚30件，累计金额54300元。健全考核考评机制，开展大型生活垃圾分类宣传推广活动62场，新改造城区生活垃圾分类投放点1220个，改造率达76.25%，城市生活垃圾回收利用率达41.70%，在市政府办公厅生态报表中保持A档。推进城管服务进社区。以“七有”标准，打造便民服务平台车和社区服务示范点15个，探索“城管信息采集员进社区”和“城管队员进社区”“双员进社区”模式，围绕政策宣传、事项咨询、投诉举报开展便民服务，直接服务群众近3万余人次，延伸城市管理服务“最后一公里”。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭援18725803799

附件1

附件2