重庆市潼南区城市管理局2017年度部门决算

日期： 2021-01-21

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一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2017年度拿入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，比上年无增减，是行政单位，执行行政单位会计制度，是一级预算单位。

（二）部门录入户数说明

2017年度本部门决算汇户数共一个，比上年无增减。

二、基本数据核对情况

（一）与财政部门对帐情况

单位本年度实际收到一般公共财政拨款收入36577912 元，财政部门拨款对帐单32577912 元，结余4000000元，无差额。

（二）与上年指标核对情况

1、本部门有结转和结余。结余4000000元，一般公共财政拨款收入年初预算17110457元，调整预算增加19467455元；是增加了非税征收工作经费；公厕改造整治资金；垃圾收集保洁试点资金；垃圾厂二次污水调节池征地及建设工程资金；各镇乡城市管理工作考核资金；农村沼气工程建设资金；调整梓潼、桂林街道办小型市政设施维修维护一部分资金。

2、资产负责表变化，资产总计本年度20408438.92元，上年度16809051元，比上年度增加3599387.92.元，增加21.41%购买办公用品增加资产;负债总计本年度9415196.22元，上年度10087055元，比上年度减少671858.78元，减少6.66%，减少应收款减少负债。

3、“资产情况表”本年度20408438.92元，上年度16809051元比上年度增加3599387.92.元增加21.41%，购买办公用品增加资产;

4、污水管网等工程已完工，其他应付款及预付款减少。

四、决算数据其他需要说明的情况

1、“三公”经费情况说明：2017年“三公”经费预算 112800元。实际支出数86265.88元，（其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费48084 元，公务用车费38181.88 元，比年初预算减少24%）。轿车1辆，无省部级领导用车。

（2）培训费支出情况：2017年培训费预算支出62100 元；实际支出数55909.2元，比年初预算减少1% 。

（3）会议费支出情况：2017年会议费预算支出10500元；实际支出数65420元，比年初预算增加54920元；创建全国文明城区、国家森林城市、双拥模范城增加会议。

（4）其他工资性福利支出情况：2017年其他工资性福利预算支出252000元；实际支出数704000元，比年初预算增加179%，增加目标考核奖、公务员平时考核、事业绩效“高出部分”等。

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