重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心2026年部门预算公开

日期： 2026-01-30

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重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心贯彻落实党中央和市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

1.协助编制高新区总体规划、控制性详规、修建性详规、城市设计、专项(专业)规划及中长期发展规划、产业规划,经批准后组织实施。参与招商投资、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

2.承担高新区统筹园区土地利用、开发建设、基础设施和公共设施建设等事务性工作。

3.承担高新区招商投资相关事务性工作。协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案,并组织实施;组织多种形式的招商引资活动,为区内外、国(境)内外企业和有关行业部门来潼考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

4.承担招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务等事务性工作。

5.承担招商投资项目统计、分析,为产业发展及完善招商投资相关配套措施提出建议。

6.承担高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

7.承担科技创新平台及国家科技创新基地的建设等服务性工作。协助编制高新区科学技术发展年度工作计划;配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造等事务性工作。

8.承担高新区国民经济的综合统计、专项统计等事务性工作。协助开展产业和经济运行研究与分析。

9.承担高新区安全生产相关事务性工作,协助编制高新区安全生产应急预案,对落户企业和项目提供安全方面的服务。承担高新区企业项目环评、环保手续办理、环保“三同时”及环保措施落实等方面服务性工作。

10.完成上级交办的其他工作

(二)单位构成

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心为重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会下属事业单位,内设综合科、项目促进科、用地服务科、投资运行科、科技发展科、安全环保科、资产管理科7个科室,核定行政编制20名,在编在岗20人,公务用车0辆。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数479.05万元,其中:一般公共预算拨款479.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加127.84万元,主要原因是职工人数增加,人员经费相应增加。

(二)支出预算:2026年年初预算数479.05万元,其中:一般公共服务支出368.83万元,社会保障和就业支出67.19万元,卫生健康支出21.52万元,住房保障支出 21.51万元。支出较去年减增加127.84万元,主要是基本支出增加127.84万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入479.05万元,一般公共预算财政拨款支出479.05万元,比2025年增加127.84万元。其中:基本支出479.05万元,比2025年增加127.84万元,主要原因是职工人数增加,人员经费相应增加,基本支出主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出0万元,比2025年无增减。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2万元,比2025年减少3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年无增减;公务接待费2万元,比2025年减少3万元;主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费0万元,比2025年无增减,公务用车购置费0万元,比2025年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位为重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会下属事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。我单位2026年无项目支出预算。

4.国有资产占有使用情况:截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中机关公务用车0辆,下属事业单位公务用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:屈月联系方式: 023-44553766

附件1

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心财政拨款收支总表
						单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	479.05	一、本年支出	479.05	479.05
(一)一般公共预算拨款	479.05	(一)一般公共服务支出	368.83	368.83
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	67.19	67.19
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	21.52	21.52
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出	21.51	21.51
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)其他支出
		(二十五)转移性支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	479.05	支出合计	479.05

附件2

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位:万元
功能分类科目			2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称		2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计			351.21	479.05	479.05
201		一般公共服务支出	269.11	368.83	368.83
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	269.11	368.83	368.83
2010350		事业运行	269.11	368.83	368.83
208		社会保障和就业支出	50.69	67.19	67.19
20805		行政事业单位养老支出	50.69	67.19	67.19
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	41.25	41.25
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	20.62	20.62
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	5.32
210		卫生健康支出	15.89	21.52	21.52
21011		行政事业单位医疗	15.89	21.52	21.52
2101102		事业单位医疗	12.93	17.92	17.92
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.96	3.60	3.60
221		住房保障支出	15.52	21.51	21.51
22102		住房改革支出	15.52	21.51	21.51
2210201		住房公积金	15.52	21.51	21.51
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位:万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	479.05	409.68	69.37
301	工资福利支出	403.96	403.96
30101	基本工资	104.70	104.70
30102	津贴补贴	6.41	6.41
30107	绩效工资	186.03	186.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	41.25
30109	职业年金缴费	20.62	20.62
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33
30113	住房公积金	21.51	21.51
30114	医疗费	3.20	3.20
302	商品和服务支出	69.37		69.37
30201	办公费	22.28		22.28
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.15		10.15
30299	其他商品和服务支出	18.30		18.30
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.40	0.40

附件4

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位:万元

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

合计

743003

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心

附件5

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心政府性基金预算支出表
			单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

附件6

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心部门收支总表
			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	479.05	一、一般公共服务支出	368.83
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67.19
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	21.52
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	21.51
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	479.05	本年支出合计	479.05
上年结转		结转下年
收入总计	479.05	支出总计	479.05

附件7

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心部门收入总表
										单位:万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	479.05		479.05
201	一般公共服务支出	368.83		368.83
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	368.83		368.83
2010350	事业运行	368.83		368.83
208	社会保障和就业支出	67.19		67.19
20805	行政事业单位养老支出	67.19		67.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25		41.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62		20.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32		5.32
210	卫生健康支出	21.52		21.52
21011	行政事业单位医疗	21.52		21.52
2101102	事业单位医疗	17.92		17.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	21.51		21.51
22102	住房改革支出	21.51		21.51
2210201	住房公积金	21.51		21.51

附件8

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心部门支出总表
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		479.05	479.05
201	一般公共服务支出	368.83	368.83
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	368.83	368.83
2010350	事业运行	368.83	368.83
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19
20805	行政事业单位养老支出	67.19	67.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32
210	卫生健康支出	21.52	21.52
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60
221	住房保障支出	21.51	21.51
22102	住房改革支出	21.51	21.51
2210201	住房公积金	21.51	21.51

附件9

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心政府采购预算明细表
										单位:万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心

项目支出明细表

单位:万元

序号

预算单位

功能分类科目

项目名称

合计

年初特定目标

上级专项

科目

编码

科目名称

小计

提前下达专项

结转

项目

市级

专项

合计

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