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重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级)2026年部门预算公开
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重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级)2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会贯彻落实党中央和市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,全面执行上级各项决策部署和工作要求,落实高新区改革创新、开发开放,示范引领、先行先试,加快高质量发展的政策措施。
2.根据全区国民经济、社会事业发展规划和城市建设总体规划,编制高新区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划,经批准后组织实施。
3.负责编制高新区中长期发展规划;负责编制高新区产业发展规划,统筹产业发展方向和布局;牵头拟订高新技术产业发展扶持政策,经批准后组织实施。
4.负责拟订并实施高新区创新驱动发展战略,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合;负责高新区科技创新工作,推进校地协同、产学研合作发展。
5.负责培育壮大高新区先进制造业,发展战略性新兴产业,负责推进现代产业体系建设,加快发展新质生产力。
6.负责统筹园区土地利用、开发建设、基础设施和公共设施建设。
7.负责拟订招商引资有关政策、措施并组织实施;负责开展综合性招商引资工作;协助企业做好招才引智和人才服务等工作。
8.统筹抓好市级、区级下放的行政管理权限和政务服务事项的实施;负责为高新区企业提供政策咨询和服务保障,并履行监管职责。
9.负责对高新区经济运行进行监测分析、统筹调度。
10.负责高新区国民经济的综合统计和专项统计工作。
11.按规定权限负责高新区安全生产、生态环境保护、食品药品安全、应急管理等工作。
12.根据国资监管部门委托范围,对相关区属国有企业履行监督管理职责,负责政府投资类项目资金的监督管理。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会内设综合部(党群工作部)、规划建设部、经济运行部、投资促进部、安全环保部、政务服务部、资产财务部7个部室;机关核定行政编制17名,在编在岗14人,公务用车1辆。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数6302万元,其中:一般公共预算拨款5302万元,政府性基金预算拨款1000万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加5488.55万元,主要是项目经费拨款增加5480万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数6302万元,其中:一般公共服务支出2230.29万元,社会保障和就业支出34.85万元,卫生健康支出16.44万元,资源勘探工业信息等支出3000万元,住房保障支出 20.42万元,其他支出1000万元。支出较去年增加5488.55万元,主要是项目支出增加5480万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入5302万元,一般公共预算财政拨款支出5302万元,比2025年增加4488.55万元。其中:基本支出302万元,比2025年增加8.55万元,主要原因是职工人数增加,经费相应增加;项目支出5000万元,比2025年增加4480万元,主要原因是增加园区产业发展及运转经费等专项。
2026年政府性基金预算拨款收入1000万元,政府性基金预算财政拨款支出1000万元,比2025年增加1000万元。其中:基本支出0万元,与2025年一致;项目支出1000万元,比2025年增加1000万元,主要原因是增加潼南区高新区城郊大仓“平急两用”建设项目专项。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.5万元,比2025年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年无增减;公务接待费2万元,比2025年减少2万元;主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费3.5万元,比2025年无增减,公务用车购置费0万元,比2025年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费58.62万元,比上年增加0.28万元,主要原因是职工人数增加,费用相应增加,机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、委托业务费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.55万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.05万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.55万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.05万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6000万元。
4.国有资产占有使用情况:截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中机关公务用车1辆,下属事业单位公务用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:屈月 联系方式: 023-44553766
附件1
|
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) 财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
6,302.00 |
一、本年支出 |
6,302.00 |
5,302.00 |
1,000.00 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
5,302.00 |
(一)一般公共服务支出 |
2,230.29 |
2,230.29 |
||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
1,000.00 |
(二)外交支出 |
||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
(四)公共安全支出 |
|||||
|
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
|||||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
|||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
(八)社会保障和就业支出 |
34.85 |
34.85 |
||||
|
(九)社会保险基金支出 |
||||||
|
(十)卫生健康支出 |
16.44 |
16.44 |
||||
|
(十一)节能环保支出 |
||||||
|
(十二)城乡社区支出 |
||||||
|
(十三)农林水支出 |
||||||
|
(十四)交通运输支出 |
||||||
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||
|
(十六)商业服务业等支出 |
||||||
|
(十七)金融支出 |
||||||
|
(十八)援助其他地区支出 |
||||||
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
(二十)住房保障支出 |
20.42 |
20.42 |
||||
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
||||||
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
||||||
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
(二十四)其他支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||
|
(二十五)转移性支出 |
||||||
|
(二十六)债务付息支出 |
||||||
|
(二十七)债务发行费用支出 |
||||||
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入合计 |
6,302.00 |
支出合计 |
6,302.00 |
|||
附件2
|
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
813.45 |
5,302.00 |
302.00 |
5,000.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
744.31 |
2,230.29 |
230.29 |
2,000.00 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
244.31 |
2,230.29 |
230.29 |
2,000.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
224.31 |
230.29 |
230.29 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
20.00 |
2,000.00 |
2,000.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
500.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
500.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.50 |
34.85 |
34.85 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.50 |
34.85 |
34.85 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.33 |
23.23 |
23.23 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.17 |
11.62 |
11.62 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.88 |
16.44 |
16.44 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.88 |
16.44 |
16.44 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.96 |
14.52 |
14.52 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 | |||
|
21505 |
工业和信息产业 |
3,000.00 |
3,000.00 | |||
|
2150517 |
产业发展 |
3,000.00 |
3,000.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
19.76 |
20.42 |
20.42 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.76 |
20.42 |
20.42 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.76 |
20.42 |
20.42 |
||
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
附件3
|
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
302.00 |
243.38 |
58.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
243.38 |
243.38 |
|
|
30101 |
基本工资 |
53.87 |
53.87 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.75 |
38.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
78.61 |
78.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.23 |
23.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.62 |
11.62 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.52 |
14.52 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.42 |
20.42 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58.62 |
58.62 | |
|
30201 |
办公费 |
10.84 |
10.84 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30206 |
电费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.74 |
3.74 | |
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
0.72 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
5.95 |
5.95 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.76 |
10.76 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.80 |
11.80 | |
附件4
|
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||
|
合计 |
7.50 |
3.50 |
3.50 |
4.00 |
5.50 |
3.50 |
3.50 |
2.00 | ||||||||||
|
743001 |
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
7.50 |
3.50 |
3.50 |
4.00 |
5.50 |
3.50 |
3.50 |
2.00 | |||||||||
附件5
|
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) 政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
229 |
其他支出 |
1,000.00 |
1,000.00 | ||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 | ||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 | ||||
附件6
|
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) 部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
5,302.00 |
一、一般公共服务支出 |
2,230.29 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
1,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
34.85 | |
|
其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
|
十、卫生健康支出 |
16.44 | ||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
3,000.00 | ||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
20.42 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、其他支出 |
1,000.00 | ||
|
二十五、转移性支出 |
|||
|
二十六、债务付息支出 |
|||
|
二十七、债务发行费用支出 |
|||
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
6,302.00 |
本年支出合计 |
6,302.00 |
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
6,302.00 |
支出总计 |
6,302.00 |
附件7
|
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) 部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
6,302.00 |
5,302.00 |
1,000.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,230.29 |
2,230.29 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,230.29 |
2,230.29 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
230.29 |
230.29 |
|||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.85 |
34.85 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.85 |
34.85 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.23 |
23.23 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.62 |
11.62 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.44 |
16.44 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.44 |
16.44 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.52 |
14.52 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.92 |
1.92 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||||||||
|
2150517 |
产业发展 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.42 |
20.42 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.42 |
20.42 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.42 |
20.42 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||||||
附件8
|
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) 部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,302.00 |
302.00 |
6,000.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,230.29 |
230.29 |
2,000.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,230.29 |
230.29 |
2,000.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
230.29 |
230.29 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,000.00 |
2,000.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.23 |
23.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.62 |
11.62 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.44 |
16.44 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.44 |
16.44 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.52 |
14.52 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.92 |
1.92 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
3,000.00 |
3,000.00 | |
|
2150517 |
产业发展 |
3,000.00 |
3,000.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.42 |
20.42 |
|
|
229 |
其他支出 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
附件9
|
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) 政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2.55 |
2.55 |
|||||||||
|
货物类 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||
|
工程类 |
|||||||||||
|
服务类 |
1.05 |
1.05 |
|||||||||
附件10
|
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) 项目支出明细表 | |||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||||
|
合计 |
6000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
||||||||||
|
1 |
743001-重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
50015226T000005387515-潼财债发[2025]566号-关于下达2025年第二批新增政府债券资金预算的通知-潼南区高新区城郊大仓“平急两用”建设项目 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||
|
2 |
743001-重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
2150517 |
产业发展 |
50015226T000005608389-2026园区产业发展资金 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
3 |
743001-重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
50015226T000005608883-2026高新区运转经费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||
附件11-1
|
2026年项目支出绩效目标表-1 | ||||||||||
|
编制单位:743001-重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005387515-潼财债发[2025]566号-关于下达2025年第二批新增政府债券资金预算的通知-潼南区高新区城郊大仓“平急两用”建设项目 |
业务主管部门 |
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算(万元) |
1,000.00 |
本级安排(万元) |
1,000.00 | |||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||
|
项目概述 |
项目总占地面积70 亩,净占地面积58 亩,总建筑面积58000平方米,其中:改建面积50000平方米,新建建筑面积8000平方米。项目建成后预计年仓储量为30 万吨。项目已原有建筑为依托,通过改造及新建,使项目成为一个生活物资保障城郊大仓基地,主要建设内容有农产品冷鲜库改造15000平方米;冷藏库改造15000 平方米、粮油库改造 17000平方米:加工分拣包装中心6200 平方米、综合楼 4800平方米;道路2000平方米;停车场4000 平方米:厂区供电设施1 项;配套雨污水管网1500米:其他土地平整及硬化2000 平方米:围墙1600平方米;供水1500米;大门(含门卫)1项:智慧管理系统1项:购置冷藏车6辆等。 | |||||||||
|
立项依据 |
潼发改审〔2024】221号 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
完成场地平整,基础及部分主体工程 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建“平急两用”仓储设施建筑面积 |
15 |
平方米 |
= |
58000 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装智能仓储管理系统、安防监控系统等信息化平台套数 |
7 |
套 |
= |
1 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划设计的应急物资中转区容量 |
7 |
万吨 |
≥ |
30 |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
建筑工程验收合格率 |
7 |
% |
= |
100 |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 |
7 |
% |
= |
100 |
否 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度投资计划完成率 |
7 |
% |
= |
100 |
否 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低物流成本 |
5 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目建设期直接或间接提供就业岗位 |
5 |
个 |
≥ |
20 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效缓解物流时效 |
5 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
项目采用节能环保材料/技术的比例 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设施设计使用年限 |
5 |
年 |
≥ |
50 |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||
附件11-2
|
2026年项目支出绩效目标表-2 | ||||||||||
|
编制单位:743001-重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005608389-2026园区产业发展资金 |
业务主管部门 |
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算(万元) |
3,000.00 |
本级安排(万元) |
3,000.00 | |||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||
|
项目概述 |
存量招商引资企业政策兑现:固定资产投入奖励、投产达产成效奖励;用于电力管沟土建、安装等支出;潼南高新区涉及富鸿祥等企业用电保障需建设电力管沟;用于委托相关资质单位实施高新区控制行详细规划调整、专项论证、专家咨询、管理支出,高新区内部规划等;周边相关基础配套设施和用地性质均需调整,如变电站、工业供水厂等;高新区内基础设施因建成已久,部分围墙、道路等存在不同程度的损坏,存在交通不便、雨污混流的安全隐患,需及时整改;化工园区应开展化工园区安全生产信息化智能化平台建设,结合化工园区实际,建设符合《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南(试行)》(应急厅〔2022〕5号)要求的化工园区安全风险智能化管控平台并有效运行。主要包括人员巡检费用、外环境维护费用、基础设施维护费用;化工园区应采取自建、共建、委托服务的方式,配套建设化工安全技能实训基地,安全环保应急物资采购、更换,应急队伍培训演练、日常运行;高新区聘请环保管家,协助管委会建立园区环保档案、制定突发环境事件应急演练计划、开展企业日常巡查监管等工作等 | |||||||||
|
立项依据 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成当年各项指标 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 权重 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
存量招商引资企业优惠政策兑现 |
2 |
家 |
= |
3 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
重大研判联审项目个数 |
2 |
个 |
= |
10 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成高新区地块用地性质调整 |
2 |
块 |
= |
6 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展工程专项论证 |
2 |
项 |
= |
3 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展高新区内雨污管网排查及修复 |
2 |
公里 |
= |
15 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施电力管沟建设 |
2 |
公里 |
= |
2 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
针对重点企业开展风险辨识与评估完成数 |
2 |
家 |
≥ |
20 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急演练指导次数 |
2 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
重要会议、极端天气、安全生产专项检查等次数 |
2 |
次 |
≥ |
8 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
化工园区整治提升工作对园区开展各类安全环保相关评审、评估 |
2 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展安全环保相关应急演练 |
2 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展化工安全技能实训 |
2 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
企业优惠政策兑现率 |
2 |
% |
= |
100 |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目的整体建设内容验收通过率 |
12 |
% |
= |
100 |
是 | |||
|
产出指标 |
安全指标 |
安全文明施工率 |
12 |
% |
= |
100 |
是 | |||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
满足高新区企业用电需求 |
10 |
定性 |
效果良 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
安全生产技术服务机制完善 |
10 |
定性 |
持续改进 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增强企业资金流动性 |
10 |
定性 |
良好 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度 |
受益群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||
|
满意度指标 |
满意度 |
服务对象满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||
附件11-3
|
2026年项目支出绩效目标表-3 | ||||||||||
|
编制单位:743001-重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005608883-2026高新区运转经费 |
业务主管部门 |
重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算(万元) |
2,000.00 |
本级安排(万元) |
2,000.00 | |||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||
|
项目概述 |
潼南高新区招商人员统筹管理及后勤保障、外出招商经费、在潼接待工作经费等,宣传片、宣传PPT等宣传资料制作,潼南高新区牵头举办招商引资推介活动;园区雨污管网因建成已久,存在部分堵塞、坍塌的病灶点位,有污水外排、雨污混流等影响周边生态环境的隐患。园区雨污管网排查发现的问题有污水外排、雨污混流等影响周边生态环境的隐患,需进行全面排查整改。计划2026年精细排查雨污管网20km,预计需修复2公里;鉴于高新区企业较多,为了更深入、更扎实筑牢安全生产监管防线,为企业做好专业服务,保证高新区安全生产持续稳定,高新区购买第三方服务协助对企业进行安全生产监督管理工作等;2026年度拟开展硫化钠生产项目、年产5000吨非粮生物基化学改性米糠蜡项目、废弃物资源化利用与综合处置项目、东B区危化品停车场等10个项目的征地报批工作,面积约2550亩,涉及房屋约500户等。 | |||||||||
|
立项依据 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成当年各项指标 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
地形勘界及地形图测绘 |
2 |
亩 |
= |
1000 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
征地报批 |
2 |
亩 |
= |
2550 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用林地可行性报告编制 |
2 |
公顷 |
= |
50 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
征地社会稳定风险评估编制 |
2 |
项 |
= |
10 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资对接企业数 |
2 |
个 |
= |
400 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资项目信息数 |
2 |
个 |
= |
150 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资签约项目数 |
2 |
个 |
= |
40 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶服务企业数量 |
2 |
家 |
≥ |
350 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
隐患排查数量 |
2 |
条 |
≥ |
1500 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中安全生产培训场次 |
2 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
排查园区雨污管网精细雨污管网长度 |
2 |
公里 |
= |
80 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
对园区土壤、地下水、地表水、空气质量开展例行监测 |
2 |
次 |
= |
1 |
否 | |||
|
产出指标 |
安全指标 |
安全文明施工率 |
12 |
% |
= |
100 |
是 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
12 |
% |
= |
100 |
是 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
服务响应 |
2 |
定性 |
1小时内 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
招商引资签约项目产值 |
6 |
亿元 |
= |
200 |
否 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
招商引资签约项目税收 |
6 |
亿元 |
= |
6 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
签约项目就业数 |
6 |
人 |
= |
2000 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大及以上生产安全事故 |
6 |
次 |
= |
0 |
否 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
企业自主安全管理能力提升 |
6 |
定性 |
效果良 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度 |
受益群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||
|
满意度指标 |
满意度 |
服务对象满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||
